一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計300.16萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計300.16萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加83.24萬元，增長27.73%，主要原因：在職職工和離退人員的2019年度部分績效和2020年度績效均在2021年度發(fā)放。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計300.16萬元，其中：財政撥款收入300.16萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計300.16萬元，其中：基本支出300.16萬元，占0.00%；項目支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計300.16萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計300.16萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加83.24萬元，增長27.73%，主要原因：在職職工和離退人員的2019年度部分績效和2020年度績效均在2021年度發(fā)放。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出300.16萬元，占本年支出的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加83.24萬元，增長27.73%。主要原因在職職工和離退人員的2019年度部分績效和2020年度績效均在2021年度發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出300.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出271.41萬元，占90.43%;社會保障和就業(yè)（類）支出10.60萬元，占3.53%；衛(wèi)生健康（類）支出4.00萬元，占1.33%；住房保障（類）支出14.13萬元，占4.71%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為179.94萬元，支出決算為271.41萬元，完成年初預(yù)算的150.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員績效未納入預(yù)算。其中:基本支出271.41萬元，占0.00%；項目支出0萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為179.94萬元，支出決算為271.41萬元，完成年初預(yù)算的150.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員績效未納入預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)（類）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）。年初預(yù)算為11.19萬元，支出決算為10.60萬元，完成年初預(yù)算的94.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位一名職工退休。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.54萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的88.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位一名職工退休。

4．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為7.90萬元，支出決算為14.13萬元，完成年初預(yù)算的178.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出300.16萬元，其中：人員經(jīng)費233.61萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金；公用經(jīng)費66.55萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出66.55萬元，比2020年增加3.39萬元，增長1.05%，主要原因是日常事務(wù)增多，工作要求精細化程度進一步提高。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額2.82萬元，其中：政府采購貨物支出2.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，青陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無公務(wù)車輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備；無單價100萬以上專用設(shè)備。
   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金76.5萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，達到預(yù)期績效目標。

組織對“宗教工作專項經(jīng)費”、“僑務(wù)工作經(jīng)費”“民族工作專項經(jīng)費”“佛教商業(yè)化治理經(jīng)費”“對臺辦公經(jīng)費”“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費”“黨外人士培訓(xùn)班外地培訓(xùn)費”“黨外隊伍建設(shè)費”“黨派特別費”“黨建工作經(jīng)費”等10個項目開展了部門評價，共涉及資金76.5萬元。上述項目均通過縣委綜合績效考核組開展績效評價。從評價情況看，10個項目均達到預(yù)期效果，全縣黨外干部、黨外代表人士隊伍建設(shè)進一步加強，黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組活動正常開展，舉辦一期全縣黨外代表人士暨非公經(jīng)濟人士培訓(xùn)班，較好的發(fā)揮了參政議政能力，開展了民族團結(jié)進步宣傳月活動和少數(shù)民族幫扶，少數(shù)民族工作明顯進步，不斷優(yōu)化宗教事務(wù)管理水平，持續(xù)開展“三學(xué)習(xí)”“三納入”“三提高”活動，舉辦全縣宗教工作專題培訓(xùn)班，宗教工作的能力水平全面提升，制訂了港澳臺僑“4321”工作機制，在年終全縣綜合評價考核中，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部取得了靠A的考評等次。

組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，達到預(yù)期績效目標。

1. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

   縣委統(tǒng)戰(zhàn)部在2021年度部門決算中反映“宗教工作專項經(jīng)費”、“僑務(wù)工作經(jīng)費”“民族工作專項經(jīng)費”“佛教商業(yè)化治理經(jīng)費”“對臺辦公經(jīng)費”“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費”“黨外人士培訓(xùn)班外地培訓(xùn)費”“黨外隊伍建設(shè)費”“黨派特別費”“黨建工作經(jīng)費”等10個項目績效自評結(jié)果。

   根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)為76.5萬元，執(zhí)行數(shù)為76.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成了全年的黨外人士工作；二是完成了黨派民主協(xié)商工作；三是完成臺灣事務(wù)；四是完成民族工作；五是完成宗教工作；六是完成僑務(wù)工作；七是完成黨建工作；八是牽頭開展了佛教商業(yè)化治理工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效管理存在不及時的問題，主要原因是績效管理業(yè)務(wù)不熟。下一步改進措施：及時加強績效管理。

   項目績效自評綜述：本部門沒有縣財政局批復(fù)績效目標的項目，因此無相關(guān)內(nèi)容。

   3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

   《2021年度民族工作經(jīng)費項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

    

   第四部分 名詞解釋

   一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2021年度民族工作經(jīng)費項目績效評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。

2019年機構(gòu)改革縣民族日常工作職能從縣民族宗教事務(wù)局劃轉(zhuǎn)到縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部增加編制3名，為全縣民族工作職能錄屬錄縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，組織開展我縣民族日常工作，特編制此工作經(jīng)費。本項目經(jīng)費規(guī)模9萬元,主要用于促進各民族廣泛交往交流交融，推進民族事務(wù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，形成民族團結(jié)進步良好局面。

（二）項目績效目標。

1、強化宣傳，推動民族團結(jié)進步；

2、深化措施，促進民族共同繁榮發(fā)展；

3、筑牢保障，夯實民族事業(yè)健康發(fā)展基礎(chǔ)。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

全縣少數(shù)民族人士

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

通過縣委綜合績效考核組開展績效評價

（三）績效評價工作過程。

由縣委統(tǒng)戰(zhàn)部開展工作，編制考核材料，提交縣委綜合績效考核組開展績效評價

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

在年終全縣綜合評價考核中，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部取得了靠A的考評等次。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

由部領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管民族事務(wù)，部務(wù)會研究重大事項，具體工作由民族宗教科承擔(dān)。

（二）項目過程情況。

2021年全年開展全縣民族工作

（三）項目產(chǎn)出情況。

（一）強化宣傳，推動民族團結(jié)進步

以慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年以及重大傳統(tǒng)節(jié)日為契機，深入開展“民族團結(jié)一家親”系列民族團結(jié)進步宣傳活動，先后開展歌詠活動、少數(shù)民族群眾交流會、少數(shù)民族政策宣傳講座以及義診等各類民族團結(jié)活動5場次，大力宣傳黨的少數(shù)民族政策法規(guī)相關(guān)知識，有效增進了各族居民間的溝通交流、和諧共處，切實營造民族團結(jié)的良好氛圍。

（二）深化措施，促進民族共同繁榮發(fā)展

我縣無民族村，常住少數(shù)民族人口1324人，遍及全縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共有少數(shù)民族成份32個，其中苗族267人，回族185人，土家族170人等，具有人口比例雖小、民族成分多、居住分布廣的特點。因此建立健全少數(shù)民族信息登記制度，不斷建立完善少數(shù)民族信息臺賬資料庫，確保服務(wù)管理精準到位。針對建檔立卡貧困戶中的少數(shù)民族貧困戶，逐戶制定幫扶措施，2020年全部實現(xiàn)脫貧，同時及時幫助解決困難少數(shù)民族子女入學(xué)、下崗再就業(yè)、生病就醫(yī)等實際困難，2021年以來累計慰問少數(shù)民族困難群眾8人，助學(xué)困難少數(shù)民族家庭學(xué)生9人，累計發(fā)放資金11000元。

（三）筑牢保障，夯實民族事業(yè)健康發(fā)展基礎(chǔ)

構(gòu)建“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負責(zé)、民宗部門牽頭抓總、相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)配合、全社會共同參與”的工作局面。同時注重重心下移，不斷依托富陽社區(qū)、芙蓉社區(qū)民族團結(jié)進步示范社區(qū)創(chuàng)建成果，推進民族團結(jié)進步教育。依法加強對少數(shù)民族流動人口的管理，在堅持法律面前人人平等原則的基礎(chǔ)上，充分考慮黨和國家的民族政策及少數(shù)民族自身的民族特性，做到依法行政，切實維護全縣民族團結(jié)和社會安定。

（四）項目效益情況。

一是深入走訪慰問。2021年以來累計慰問少數(shù)民族困難群眾8人，助學(xué)困難少數(shù)民族家庭學(xué)生9人，累計發(fā)放資金11000元。二是加強各族交流。先后開展歌詠活動、少數(shù)民族群眾交流會、少數(shù)民族政策宣傳講座以及義診等各類民族團結(jié)活動5場次。

五、主要經(jīng)驗及做法

加強項目預(yù)算績效管理跟蹤，確保全年民族工作保質(zhì)保量開展

六、存在問題及原因分析

績效管理存在不及時的問題，主要原因是績效管理業(yè)務(wù)不熟練。

七、有關(guān)建議

縣財政局及時加強績效管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

1. 其他需要說明的問題

       無