受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克服新冠疫情和重大洪災(zāi)對經(jīng)濟社會造成的巨大影響，狠抓財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持新發(fā)展理念，實施積極財政政策，提高資金使用效益，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)平穩(wěn)有序健康發(fā)展提供了穩(wěn)定的資金保障。財政運行總體平穩(wěn)，重點支出保障有力，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，經(jīng)濟和社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，圓滿完成了全年財政工作任務(wù)。

（一）財政稅收完成情況

2020年我鎮(zhèn)實際完成稅收收入23283.29萬元，完成調(diào)整后任務(wù)數(shù)的100.1%，同比增加961.97萬元，增長6%。

（二）財政支出情況

2020年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出為5062.22萬元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出869.42萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務(wù)、團委、工會、扶貧、招商引資、財政事務(wù)等經(jīng)費支出）；

2、教育支出90.53萬元（主要是退休教師工資、對中小學(xué)補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

3、文化體育與傳媒支出33.69萬元；

4、社會保障與就業(yè)支出422.82萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災(zāi)、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

5、衛(wèi)生健康和疫情防控支出169.09萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出645.66萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、市政交通建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）；

7、農(nóng)林水支出1554.81萬元（主要包含農(nóng)村道路維護、村級公共服務(wù)建設(shè)、護林防火、防汛抗旱，其他水利、村干部工資、村級目標考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

8、資源勘探電力信息等支出1254.23萬元（主要包含支持企業(yè)發(fā)展、企業(yè)稅收獎勵及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出）；

9、住房保障支出21.97萬元。

（三）財力測算及收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2020年我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入為24493.71萬元（其中地方一般預(yù)算收入為8856.06萬元、上劃中央及省收入為15637.65萬元）；減去一般預(yù)算上解支出18155.96萬元（其中上解中央及省15637.65萬元、上解縣收入1337.51萬元、超基數(shù)分檔集中1180.81萬元）； 加上一般預(yù)算各項補助1275.53萬元。2020年我鎮(zhèn)實際可用財力為5062.22萬元。當(dāng)年公共財政預(yù)算支出5062.22萬元，收支相抵。

二、2020年財政主要工作

（一）生命至上，勠力戰(zhàn)疫情抗洪災(zāi)

圍繞統(tǒng)籌推進疫情防控、防汛抗洪和經(jīng)濟社會發(fā)展“三線作戰(zhàn)”，積極發(fā)揮財政職能作用，全力支持抗擊新冠疫情和防汛抗洪工作，扎實做好經(jīng)費安排、政策支持、財政服務(wù)，為打贏疫情防控和防汛抗洪阻擊戰(zhàn)提供了堅實的財力支撐。

一是優(yōu)先保障疫情防控和防汛抗洪經(jīng)費。2020年共計撥付資金258萬元，用于支持疫情和汛情期間卡點布防、隔離點建設(shè)、患者醫(yī)治補助、核酸檢測和應(yīng)急物資的采購。切實把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，確保疫情防控和防汛抗洪救助資金落實到位。

二是切實做好防疫和防汛期間財政服務(wù)。嚴格落實上級關(guān)于新冠疫情防控和防汛有關(guān)經(jīng)費保障政策，簡化疫情防控和防汛物資采購流程，疫情和汛情期間第一時間開辟物資采購、資金支付、捐贈票據(jù)開具三條“綠色通道”，做到防控和防汛資金“秒”到賬。

三是筑牢疫情防控和受災(zāi)群眾民生保障網(wǎng)。做好疫情和汛情期間困難群眾基本生活保障，確保困難群眾資金救助及時足額到位，2020年通過一卡通系統(tǒng)發(fā)放低保、五保、特困人員補助資金505.58萬元，惠及群眾857人次，緩解疫情和汛情對困難群眾基本生活的影響，強化對困難群眾的兜底保障。

（二）強基固本，壯大財稅源

充分發(fā)揮財政資金杠桿和引領(lǐng)作用，優(yōu)化整合財政資源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步增長。圍繞經(jīng)濟實力，在擴大總量、提升質(zhì)量上下功夫。

一是“招大引強”吸引大項目、好項目落地，完成新引規(guī)項目17個，其中省外億元項目7個，省外億元項目到位資金23億元，同比增長27%。

二是強化“新能源、新機電裝備、新材料、新輕工”四輪驅(qū)動，構(gòu)建工業(yè)新格局。超威電源智能化生產(chǎn)線技改項目，充分釋放企業(yè)產(chǎn)能；泫氏鑄造高爐技改項目總投資16億元，全面動工建設(shè)；立達超微年產(chǎn)20萬噸納米環(huán)保新材料項目，總投資15.6億元，8000平方米標準化廠房已開工建設(shè)并試生產(chǎn)；億鑫建筑新材料項目、道達特噴飲用水管道項目等一批優(yōu)質(zhì)項目落戶投產(chǎn)，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

三是完善園區(qū)基礎(chǔ)配套，優(yōu)化營商環(huán)境。加大對園區(qū)配套設(shè)施資金投入，提高園區(qū)承載力，加大園區(qū)招商吸引力，增強園區(qū)財稅貢獻力。利峰機械道路排水工程，道路總長300米，寬5.5米，項目總造價71萬，已完工并投入使用；童車產(chǎn)業(yè)園Ⅰ標段二期道路排水工程，道路總長430米，寬9米，項目總造價170萬元，正在攤鋪最后一層瀝青路面；集鎮(zhèn)園區(qū)道路延伸工程，道路總長總275米，寬6米，造價90萬元，已完工并投入使用；集鎮(zhèn)園區(qū)光電科技產(chǎn)業(yè)園，占地約300畝，場地平整正在推進；

四是全力以赴向上爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金，圍繞道路交通、水利工程、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)村環(huán)境治理、美麗鄉(xiāng)村、脫貧攻堅等重大民生工程爭取專項資金1600余萬元，為夯實全鎮(zhèn)經(jīng)濟創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。

（三）聚焦民生，助力鄉(xiāng)村振興

一是加大農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。投入1554.81萬元資金用于農(nóng)林水建設(shè)，其中，鎮(zhèn)級財政安排54萬建設(shè)1.39公里農(nóng)村四好公路，安排43萬建設(shè)5.6公里“以獎代補”戶戶通項目；總投資122萬元支持6個“一事一議”財政獎補項目，受益人口達8000多人；安排66萬元實施農(nóng)村安全飲水提升工程，群眾飲水安全得到有力保障；總投資820萬元實施馬圩圩堤加固工程，全長2200米，已全部完工；總投資496萬元實施小稻圩排澇站改造提升工程，即將裝機調(diào)試；總投資400萬元實施8個村（含月子圩堤壩加固工程）災(zāi)后水毀修復(fù)工程。

二是支持人居環(huán)境提升。2019年四個省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范點全部完工并通過驗收，完成10個村共12個村莊整治點改造，總投入約800萬元；總投資200萬元實施G330沿線綠化改造提升工程，新改造綠化帶3.5公里；總投資約100萬元實施“美麗集鎮(zhèn)”建設(shè)，整治改造集鎮(zhèn)東西出入口。

三是認真落實惠農(nóng)政策。2020年通過“一卡通”惠農(nóng)補貼系統(tǒng)發(fā)放惠農(nóng)資金1246.78萬元，補貼對象數(shù)5545戶，其中農(nóng)業(yè)支持保護補貼225.4萬元，全鎮(zhèn)23358畝耕地補助及時發(fā)放到位。

四是促進醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)，完善公共衛(wèi)生體系。2020年共計投入169.09萬元，用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室基礎(chǔ)設(shè)施改造提檔升級、疫情防控等支出，增強突發(fā)重大傳染疾病應(yīng)對處置能力，改善老百姓就醫(yī)條件。

（四）改革創(chuàng)新，完善財政管理體制

一是實行小額工程委托代理。為進一步規(guī)范丁橋鎮(zhèn)小額工程項目建設(shè)管理，對于工程預(yù)算在5萬元（含）以上，60 萬元（不含）以下的工程建設(shè)項目的有關(guān)事項實行為托代理。委托代理機構(gòu)對工程預(yù)算、招投標、工程審計負責(zé)；建設(shè)單位負責(zé)組織實施工程竣工驗收、決算、工程監(jiān)理，提供項目審批、建設(shè)方案等準備資料；鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組對項目全過程審核把關(guān)，擔(dān)任監(jiān)管者角色，建立監(jiān)督管理機制；鎮(zhèn)財政分局對小額工程的委托代理進行全程指導(dǎo)，并對小額工程報賬進行嚴格把關(guān)審核，做好資金監(jiān)管工作。工程委托代理機制進一步加強了小額工程建設(shè)規(guī)范運作，確保工程建設(shè)資金合理合法合規(guī)使用。

二是深化國庫集中支付制度改革。進一步加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革工作向縱深推進，將所有財政資金納入國庫單一賬戶體系管理，提高資金的運行效率，確保資金安全。撤銷財政分局在商業(yè)銀行開設(shè)的支出銀行戶，即零余額賬戶（34賬戶）和一事一議賬戶（83賬戶），將一事一議賬戶并入代管資金賬戶（183賬戶），所有專項資金及預(yù)算外資金由代管資金賬戶（183賬戶）統(tǒng)一管理，預(yù)算內(nèi)資金采用國庫直接支付方式運行。財務(wù)經(jīng)辦員在財政平臺一體化上申請直接支付，總會計在財政平臺一體化上初審，財政分局長在申請批示和審核會計終審上簽字，完成財政平臺一體化的終審；財務(wù)經(jīng)辦員審核財政平臺一體化上金額，然后生成直接支付憑證，加蓋公章（三個章），每天上午11點前發(fā)送縣國庫集中支付中心。支付中心受理后，生成支付令，加蓋印鑒后電子數(shù)據(jù)發(fā)送代理銀行，完成資金支付，進一步打通國庫集中支付制度“最后一公里”。

三是深化政府采購改革。落實省財政廳《2020-2021年政府集中采購管理辦法》要求，更新完善政府購買服務(wù)目錄，規(guī)定政府采購標準，強化采購計劃性，完善審批程序，綜合運用“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)手段，推行運用政府采購網(wǎng)上商城，進一步規(guī)范政府購買服務(wù)行為，提高政府采購質(zhì)量，持續(xù)優(yōu)化政府采購程序。

回顧一年來財政工作雖然取得了一定的成績，但我們也清醒認識到我鎮(zhèn)財政工作還面臨著多重困難和挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：一是國家減稅降費政策直接影響企業(yè)稅收的穩(wěn)步增長。二是礦山及粉體企業(yè)受環(huán)保安全等影響，稅收收入增長后勁不足。三是稅收基數(shù)越來越大，稅收任務(wù)又逐年快速遞增，缺乏新的稅收增長點。四是剛性開支需求上升，惠民項目不斷增加，惠民力度不斷加大，鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的民生要求不斷提高，稅收的增長緩慢與上升的剛性支出矛盾突出。對此，我們將切實以問題為導(dǎo)向，進一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化監(jiān)督管理，解決好以上難題。

三、2021年財政預(yù)算(草案)

2021年是“十四五”開局之年，做好財政工作意義重大。2021年預(yù)算編制和財政工作指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點，發(fā)揮財政職能，鞏固疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，持續(xù)完善預(yù)算管理各項制度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。加強財政監(jiān)管，強化內(nèi)控管理，全力推動丁橋鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想及2020年度財政收支情況，2021年財政預(yù)算（草案）安排如下：

（一）財政收入預(yù)算

為認真貫徹落實縣委、縣政府部署要求，根據(jù)上年完成情況，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2021年預(yù)算完成公共財政收入25000萬元，目標較上年實績數(shù)增長7.3%，其中預(yù)算完成地方一般預(yù)算收入8410萬元。

（二）2021年財政支出預(yù)算

根據(jù)收入預(yù)算，按現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制分成初步測算，2021年鎮(zhèn)財政可用財力預(yù)計6400萬元。按照收支平衡，略有結(jié)余的原則，2021年財政預(yù)算支出為6400萬元，按功能科目分類如下：

1、一般公共服務(wù)支出850萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務(wù)、團委、工會、扶貧、招商引資、財稅事務(wù)等經(jīng)費支出）；

2、教育支出95萬元（主要是退休教師工資、對中小學(xué)補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

3、文化體育與傳媒支出40萬元；

4、社會保障與就業(yè)支出450萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災(zāi)、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

5、衛(wèi)生健康和疫情防控支出175萬元；

6、農(nóng)村環(huán)境整治支出300萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2400萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)和市政交通建設(shè)）；

8、農(nóng)林水支出1020萬元（農(nóng)村道路維護、村級公共服務(wù)建設(shè)、護林防火、防汛抗旱，水利建設(shè)、村干部工資、村級目標考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

9、資源勘探電力信息等支出1050萬元（主要包含支持企業(yè)發(fā)展、企業(yè)稅收獎勵和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出）；

10、住房保障支出20萬元；

四、2021年鎮(zhèn)財政主要工作

 (一) 涵養(yǎng)稅源，多渠道組織財政收入

一是加大招商引資力度。招商引資新引規(guī)項目爭取達到13個以上，其中省外億元項目4個，確保引進1個15億元以上項目，加快新項目上馬，培育新的稅收增長點；二是全力服務(wù)重點項目。加快推進泫氏高爐技改項目和立達超微年產(chǎn)20萬噸納米環(huán)保新材料項目；啟動童車產(chǎn)業(yè)園二期精品園規(guī)劃設(shè)計，提升園區(qū)承載力。三是加強稅收收入征管，開展稅源調(diào)查，全面掌握本地稅源、稅收潛力和新的稅收增長點,分行業(yè),分稅種,分項目分析研究稅收征管中的薄弱環(huán)節(jié),確保應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力節(jié)用為民

嚴格落實中央、省、市、縣關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的各項要求，樹立過“緊日子”思想，按照從緊原則安排一般性支出和“三公”經(jīng)費，進一步壓縮行政運行成本。不斷盤活存量資金，科學(xué)安排民生領(lǐng)域的財力投入，著力“補短板、保重點、惠民生”，在保障改善民生上取得新成效。壓減一般性支出不是最終目的。正如《政府工作報告》所要求，各級政府都要節(jié)用為民、堅持過緊日子，確?；久裆С鲋辉霾粶p，助力市場主體青山常在、生機盎然。為此，政府在過緊日子的同時，更要著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好民生保障這篇大文章。

（三）圍繞鄉(xiāng)村振興，增進民生福祉

圍繞鄉(xiāng)村振興，發(fā)揮財政稅收對改善民生的保障力，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃、進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。一是支持重點民生項目建設(shè)。統(tǒng)籌丁橋鎮(zhèn)各項建設(shè)補助資金，繼續(xù)實施美麗鄉(xiāng)村、“一事一議”、農(nóng)村四好公路，明塘村安全飲水等工程。二是支持人居環(huán)境不斷改善。大力推進美麗集鎮(zhèn)建設(shè)、國省道沿線綠化提升、“五清一改”專項行動，為改善人居環(huán)境提供資金保障。三是繼續(xù)落實社保、醫(yī)療救助、惠農(nóng)補貼等財政政策，加大衛(wèi)生健康投入，持續(xù)強化對特困群體的救助力度。四是支持特色產(chǎn)業(yè)。深入挖掘楊西沖水蜜桃種植基地、洛家譚村、永平村的特色水產(chǎn)養(yǎng)殖等特色資源，增加村集體收入，促進鄉(xiāng)村振興。

（四）充分發(fā)揮財政資金引領(lǐng)作用，確保政府性投資項目穩(wěn)步推進

按照鎮(zhèn)黨委、政府工作安排，財政部門主動服務(wù)大局，緊緊圍繞今年政府性投資的重點項目建設(shè)，發(fā)揮好財政資金“風(fēng)向標”作用，項目建設(shè)為主戰(zhàn)場，統(tǒng)籌整合資金，加快資金撥付進度，全力保障以下重點項目建設(shè)資金保障工作：一是全力推進S463(牛山-洛家潭段）改道工程。二是丁圩圩堤加固、小稻圩排澇站改造工程。三是加快集鎮(zhèn)園區(qū)光電科技產(chǎn)業(yè)園的土方平整。四是丁橋街道農(nóng)民街的拆遷整治。五是規(guī)劃設(shè)計童車產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項目，將視項目招引情況，適時啟動精品園建設(shè)。

（五）強化監(jiān)督，確保財政行穩(wěn)致遠

一是嚴格財務(wù)審計，切實做好村“兩委”換屆選舉前村干部任期和離任經(jīng)濟責(zé)任審計，圍繞經(jīng)濟責(zé)任目標執(zhí)行、集體財務(wù)收支、集體資產(chǎn)處置、民主監(jiān)督等情況，進行審計，增強審計成效，嚴把審計關(guān)。

二是圍繞“精細化”管理要求，進一步規(guī)范政府投資項目管理，強化項目前期評審，規(guī)范項目實施程序。提高財政精細化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化。

三是不斷制定和完善各項財政、財務(wù)管理制度，強化制度執(zhí)行與檢查，強化收支的規(guī)范化管理，強化審計與監(jiān)督，加強財務(wù)檢查、工程審計、政府采購和招投標等工作，充分發(fā)揮財政資金的使用效果，定期報告財政收支與管理情況，及時研究和解決財政工作中存在的問題，主動接受人大和社會的監(jiān)督。 

各位代表，實現(xiàn)今年的財政工作目標，任務(wù)重大，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，切實增強憂患意識和緊迫感，堅定信心，銳意進取，凝心聚力，為建設(shè)產(chǎn)業(yè)新鎮(zhèn) 活力丁橋貢獻我們最大的力量！