丁橋鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和

2020年財政預算報告

——在丁橋鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第五次會議上

丁橋財政分局

（2020年8月13日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算報告，請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

 2019年財政預算執(zhí)行情況

2019年度，我鎮(zhèn)財政工作在黨委的正確領導和人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全年財政工作目標和任務，堅持收入征管與財源建設并重，統(tǒng)籌服務發(fā)展與改善民生，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，狠抓財源建設，優(yōu)化支出結(jié)構，深入推進基層財政工作改革與創(chuàng)新，較好地完成了全年財政預算目標任務。

（一）財政稅收完成情況

2019年實現(xiàn)稅收22321萬元，比2018年（17403萬元）增長28.25%，創(chuàng)歷史新高，超額完成鎮(zhèn)人代會下達的任務。分析收入增長的因素主要有三個方面：一是支柱性企業(yè)超威公司稅收增長近2000萬元；二是重點企業(yè)泫氏、迎春、佳節(jié)、寶康、獨龍建材等企業(yè)稅收穩(wěn)步增長1000萬元；三是5家礦山持續(xù)發(fā)力，增長近2000萬元。但同時也要看到，超威和泫氏兩家企業(yè)就目前發(fā)展來看，稅收已近頂峰，如果不進行新的產(chǎn)品研發(fā)及技改，很難再有突破。另外5家礦山有2家基本到期，再加上環(huán)保及安全等因素導致稅收收入不具備可持續(xù)性和穩(wěn)定性。同時我們的稅收基數(shù)每年都在不斷增大，對今后的稅收增長帶來很大壓力。

（二）財政支出情況

2019年鎮(zhèn)財政一般預算支出為5949.75萬元。其中：

（1）一般公共服務支出1154.82萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務、團委、工會、扶貧、招商引資、財稅事務等經(jīng)費支出）；

（2）教育支出71.84萬元（主要是退休教師工資、對中小學補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

（3）文化體育與傳媒支出87.84萬元；

（4）社會保障與就業(yè)支出397.36萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出64.8萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1590.36萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）；

（7）農(nóng)林水支出1568.72萬元（主要包含農(nóng)業(yè)技術推廣和培訓、農(nóng)村道路整修維護、村級公共服務建設、護林防火、防汛抗旱，其他水利、村干部工資、村級目標考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

（8）資源勘探電力信息等支出982.97萬元（主要包含支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎設施建設等支出）；

（9）住房保障支出31.04萬元，

（三）財力測算及收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2019年我鎮(zhèn)預算收入為22741.17萬元（其中地方一般預算收入為8848.85萬元、上劃中央及省收入為13892.32萬元）；減去一般預算上解支出16486.52萬元（其中上解中央及省13892.32萬元、上解縣收入1492.8萬元、超基數(shù)分檔集中1101.4萬元）； 加上一般預算各項補助-316.24萬元，2019年我鎮(zhèn)實際可用財力為5949.75萬元。當年公共財政預算支出5949.75萬元，收支相抵。

2019年財政主要工作

（一）加強財稅合作，努力提高財政保障能力

進一步完善稅收征管機制，凝聚財稅工作合力，牢牢把握組織收入工作的主動權；加強與稅務部門聯(lián)系，強化稅源分析預測和收入征管，密切關注經(jīng)濟走勢，及時掌握各稅種、各行業(yè)稅收變動情況，增強組織收入的科學性；深入重點稅源企業(yè)調(diào)查研究，加強政策宣傳和納稅指導，關注稅收增長點，積極挖潛增收；進一步盤活存量資產(chǎn)，做好土地出讓資金結(jié)算工作，確保土地開發(fā)成本、出讓收益分配資金及早入賬。

（二）突出招大引強，大力培植財源

 推深做實產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商，全年招商引資到位資金25.47億元，新引規(guī)項目15個，省外億元項目7個，省外億元以上項目到位資金18.2億元，參加縣集中簽約4個，集中開工7個，集中投產(chǎn)3個。寶康非金屬、寶峰車業(yè)等一批延鏈補鏈項目實現(xiàn)當年開工、當年投產(chǎn)，為鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展儲備了新動能。超威全自動智能化生產(chǎn)線投入使用，整體產(chǎn)能進一步釋放，2019年超威全年稅收貢獻超1.3億元；泫氏鑄造大管徑生產(chǎn)線設備安裝調(diào)試；迎春爐料技改項目新建4座環(huán)保鋼體窯已點火生產(chǎn)；億鑫新材料項目2.6萬㎡廠房正在進行鋼構主體安裝施工；冬崢箱包配件項目已試生產(chǎn)；禾五新能源漁光互補項目1400余畝土地流轉(zhuǎn)協(xié)議已簽訂，光伏板支架樁和輸送線路正在建設中；道達特噴管道、方西童車、駿馳童車等項目正在加快推進。

（三）圍繞鄉(xiāng)村振興，增進民生福祉

 農(nóng)村改革持續(xù)深化，基本完成農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、“三變”改革和兩區(qū)劃定工作，全鎮(zhèn)共核實資源性資產(chǎn)2541.91萬元，確定集體組織成員20397人5748戶，設置集體股和成員股，其中成員股本總額2047.39萬元，集體股本總額494.52萬元。10個村已逐步構建起歸屬清晰、權能完整、流轉(zhuǎn)順暢、保護嚴格的農(nóng)村集體產(chǎn)權制度，為實現(xiàn)農(nóng)村資源變活、村莊變美、農(nóng)民變富這一目標提供了基礎支撐。農(nóng)村環(huán)境持續(xù)改善，持續(xù)推進農(nóng)村“三大”革命，集鎮(zhèn)污水處理廠建成完工，農(nóng)村改廁953戶，茗山村改廁整村推進率達85%。扎實開展“五清一改”，鎮(zhèn)村兩級共清理村內(nèi)塘溝126個、清理村莊內(nèi)溝塘淤泥148噸、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物150噸、拆除亂搭亂建905戶、廢棄廣告牌993處，清理無功能建筑面積達10325平方米。美麗鄉(xiāng)村加快建設，茗山寨口里、獨龍新村、獅山一頂山3個美麗鄉(xiāng)村建設順利通過省級驗收，茗山?jīng)_、丁橋老街、洛家潭朱家中心村、官埠上下街正在加快推進。人居環(huán)境“315”創(chuàng)建工作穩(wěn)步進行，茗山村建成農(nóng)村人居環(huán)境整治“精品村”，天屏村建成農(nóng)村人居環(huán)境整治“示范村”。民生項目加快推進，大力實施農(nóng)村道路建設，建成四好公路11.826公里，鎮(zhèn)級以獎代補戶戶通8公里，戶戶通道路硬化率達95%，“出行難”的問題得到有效解決。七星河中小河流治理項目即7公里圩堤加固改造工程進展順利，月子圩撇洪溝改造即圩堤位移工程竣工投入使用。各項水利工程的順利實施將大幅提高我鎮(zhèn)的抗洪防澇標準。完成集鎮(zhèn)自來水廠、康樂水廠取水點管道延伸工程和備用水源建設。牛山村抗旱溝、獨龍村飲用水管道、天屏村橋里組人畜飲用水工程建成投入使用，新增各類臨時取水點12個，這些工程措施的落實，有效應對了近40年來最嚴重的伏秋連旱，保障了居民飲水安全和農(nóng)作物秋種秋播。民生保障扎實有力，扎實開展“重精準、補短板、促攻堅”專項行動，全力推動脫貧攻堅“四季攻勢”，共投入資金143萬元，完成扶貧項目5個，49戶120人順利脫貧；著力推動縣33項民生工程，持續(xù)加大6項鎮(zhèn)級民生工程投入，全年鎮(zhèn)級財政投入民生資金717萬元，進一步織密民生保障網(wǎng)。認真做好養(yǎng)老、醫(yī)療保障、社會救助等兜底保障工作,全鎮(zhèn)養(yǎng)老保險參保14734人，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合18937人，為六類代繳對象代繳保費1768人，基本實現(xiàn)殘疾人、優(yōu)撫對象等人群應保盡保、應助盡助。健康服務再優(yōu)化，丁橋村成功創(chuàng)建家庭發(fā)展中心示范點，獨龍村、天屏村兩個村成功創(chuàng)建健康促進村。

（四）加強資金監(jiān)管，提高財政管理績效

一是深入貫徹中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費，逐步降低行政運行成本；二是科學規(guī)范預算管理，本著“量力而行、量財辦事”的原則，把有限的財政資金用到發(fā)展經(jīng)濟和改善民生最急需的地方，進一步細化綜合財政預算編制，科學制訂定額標準，提高預算編制執(zhí)行的精細化和透明度，強化預算約束，嚴格控制追加指標；三是繼續(xù)完善財政監(jiān)督機制，進一步規(guī)范項目及補貼類資金監(jiān)管，強化政府投資項目審計復審，從嚴控制項目支出；四是健全和完善政府采購制度，強化政府采購工作計劃性，不斷擴大政府采購范圍和規(guī)模，進一步提高政府采購透明度和公平性，提升采購質(zhì)量和效率，進一步提升財政資金使用效益。

2019年，全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行穩(wěn)中有進，這是全鎮(zhèn)上下共同努力的結(jié)果，但我們也清醒的看到財政運行過程中的不足。一是國家減稅降費等多種政策的影響，收入組織難度加大。二是礦山及粉體企業(yè)受環(huán)保安全等影響，財政收入增長后勁不足。三是剛性開支需求上升?；菝耥椖坎粩嘣黾?，惠民力度不斷加大，鎮(zhèn)村基礎設施建設的民生要求不斷提高，稅收的增長緩慢與上升的剛性支出矛盾突出。四是政府債務化解難度大，債務資金平穩(wěn)運轉(zhuǎn)壓力大。

2020年財政預算

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，做好預算編制和財政工作意義重大。今年受全球疫情沖擊，世界經(jīng)濟嚴重衰退，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈循環(huán)受阻，國際貿(mào)易投資萎縮，大宗商品市場動蕩。國內(nèi)消費、投資、出口下滑，就業(yè)壓力顯著加大，企業(yè)特別是民營企業(yè)、中小微企業(yè)困難凸顯，財政收支矛盾加劇，財政運行壓力增加。從財政收入看，受疫情沖擊、減稅降費等因素影響，今年1－6月我鎮(zhèn)財政收入完成1.335億元，比去年同期下降10.6%。預計今年后幾個月，隨著生產(chǎn)生活秩序恢復，財政收入開始企穩(wěn)回升，但仍有較大不確定性。從財政支出看，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加大“六穩(wěn)”工作力度，堅持精打細算、把錢用在刀刃上，提高資金使用效率，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的關鍵作用，維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標任務。

（一）2020年財政收入預算

為認真貫徹落實縣委、縣政府部署要求，根據(jù)上年完成情況，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2020年確保完成財政收入25000萬元，目標較上年實績數(shù)增長12%。

（二）2020年財政支出預算

根據(jù)收入預算，按現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制初步測算，2020年鎮(zhèn)財政可用財力為6500萬元。經(jīng)部門預算有關程序，按照收支平衡，略有結(jié)余的原則，提出2020年公共財政支出預算總額為6500萬元，按功能科目分類如下：

（1）一般公共服務支出922萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務、團委、工會、扶貧、招商引資、財稅事務等經(jīng)費支出）；

（2）教育支出80萬元（主要是退休教師工資、對中小學補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

（3）文化體育與傳媒支出40萬元；

（4）社會保障與就業(yè)支出570萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出113萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1640萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）；

（7）農(nóng)林水支出1950萬元（農(nóng)村道路整修維護、村級公共服務建設、護林防火、防汛抗旱，水利建設、村干部工資、村級目標考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

（8）資源勘探電力信息等支出1150萬元（主要包含支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎設施建設等支出）；

（9）住房保障支出35萬元。

2020年財政主要工作

圍繞2020年財政預算收支目標，著力做好以下工作：

（1）要艱苦奮斗、勤儉節(jié)約。堅決落實政府真正過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支、精打細算，厲行節(jié)約辦一切事情。

（2）要以收定支、提質(zhì)增效。實事求是編制收入預算，提高財政收入質(zhì)量。堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。

（3）要加強管理、嚴肅紀律。堅持先有預算后有支出，嚴控預算追加和變更事項。嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，對違反財經(jīng)紀律的，嚴肅追究責任。

（4）要調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構?；久裆С鲆辉霾粶p，重點領域支出要切實保障，一般性支出要堅決壓減，嚴禁鋪張浪費。政府各部門要帶頭過緊日子。要大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費，嚴控會議差旅、咨詢培訓等經(jīng)費。各類結(jié)余、沉淀資金要應收盡收，重新安排。財政資金要大力提質(zhì)增效，務必精打細算，把錢用在刀刃上。

各位代表，今年的財政工作受疫情影響任務非常艱巨，收支矛盾更加突出，但我們要堅定信心，振奮精神，增強工作的責任感和緊迫感，在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，認真落實本次人代會精神，開拓進取，扎實工作，確保完成全年各項財政目標任務，為建設富麗丁橋，實現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會更大發(fā)展而努力！