丁橋鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年

預(yù)算（草案）的報告

——在丁橋鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第三次會議上

丁橋財政分局

（2019年3月26日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算（草案），請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，這一年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，一如既往地堅持以發(fā)展為中心，積極組織收入，強(qiáng)化財政監(jiān)管，不斷提高財政資金使用效益，切實保障財政運行平穩(wěn)，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，有效應(yīng)對了經(jīng)濟(jì)下行的壓力，超額完成了年初鎮(zhèn)人代會通過的各項財政任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項

事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

（一）財政稅收完成情況

2018年縣委縣政府下達(dá)我鎮(zhèn)財政稅收總?cè)蝿?wù)為15395萬元。我鎮(zhèn)實際完成稅收收入17403萬元，超任務(wù)數(shù)2008萬元，比上年實績11842萬元凈增5561萬元，收入進(jìn)度排全縣第二，收入增幅排全縣第一。其中：原國稅完成12802萬元，占任務(wù)數(shù)11000萬元的116.4%。原地稅完成4601萬元，占任務(wù)數(shù)4395萬元的104.7%。

（二）財政支出情況

2018年鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出為5556.50萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出1154.91萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務(wù)、團(tuán)委、工會、扶貧、招商引資、財稅事務(wù)等經(jīng)費支出）；

（2）教育支出52.65萬元（主要是退休教師工資、對中小學(xué)補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

（3）文化體育與傳媒支出69.58萬元；

（4）社會保障與就業(yè)支出324.66萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災(zāi)、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出68.15萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出869.79萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）；

（7）農(nóng)林水支出854.15萬元（主要包含農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和培訓(xùn)、農(nóng)村道路整修維護(hù)、村級公共服務(wù)建設(shè)、護(hù)林防火、防汛抗旱，其他水利、村干部工資、村級目標(biāo)考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

（8）資源勘探電力信息等支出2133.80萬元（主要包含支持

企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出）；

（9）住房保障支出28.78萬元，

（三）財力測算及收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2018年我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入為17475.51萬元（其中地方一般預(yù)算收入為7209.13萬元、上劃中央及省收入為10266.37萬元）；減去一般預(yù)算上解支出12235.25萬元（其中上解中央及省10266.37萬元、上解縣收入1449.88、超基數(shù)分檔集中519萬元）；加上一般預(yù)算各項補助316.24萬元。2018年我鎮(zhèn)實際可用財力為5556.5萬元。當(dāng)年公共財政預(yù)算支出5556.5萬元，收支相抵。

二、2018年財政工作回顧

過去的2018年，我鎮(zhèn)財政工作主要呈現(xiàn)以下特點：

（一）落實積極財政政策，確保收支平穩(wěn)運行

在企業(yè)生產(chǎn)和項目推進(jìn)繼續(xù)受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行、稅制改革降負(fù)減收的雙重影響下，我鎮(zhèn)積極注重扶持，規(guī)上企業(yè)的成長，特別是對部分規(guī)模以上的重點企業(yè)，建立了領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系企業(yè)制度，深入企業(yè)調(diào)研，幫助企業(yè)主研究對策。密切關(guān)注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應(yīng)對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響。配合稅務(wù)部門加強(qiáng)綜合治稅力度，積極發(fā)揮組織收入工作的主動性，強(qiáng)化財稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面，切實做到應(yīng)收盡收，確保稅源不流失。2018年超預(yù)期完成了年初既定的目標(biāo)任務(wù)，僅超威電源一家企業(yè)2018年入庫稅款就達(dá)1.07億元。

（二）突出招大引強(qiáng)，大力培植財源

我鎮(zhèn)加大對扶持政策的宣傳，“以商引商”拓寬稅源渠道，調(diào)配人力、物力、財力全力以赴做好招商引資引進(jìn)新項目，并拓寬思路在引進(jìn)的項目質(zhì)量上下功夫，確保項目質(zhì)量做優(yōu)，為后續(xù)財源打下堅實基礎(chǔ)。同時，加強(qiáng)同項目業(yè)主的溝通協(xié)調(diào)，采取分管領(lǐng)導(dǎo)包保的辦法，全程跟蹤服務(wù)，為企業(yè)解決實際困難，協(xié)調(diào)辦理各種手續(xù)，促進(jìn)項目早落地、早建設(shè)，早見效。2018年超威二期擴(kuò)規(guī)2.3萬平方米包裝線及充電機(jī)項目正式投產(chǎn)。泫氏鑄造大管徑生產(chǎn)線啟動基建。鎮(zhèn)財政投入500余萬元的童車產(chǎn)業(yè)園基地，目前入園企業(yè)13家，實現(xiàn)8萬平方米廠房建設(shè)規(guī)模，2家企業(yè)設(shè)備進(jìn)場調(diào)試。超威電力分布式光伏項目現(xiàn)已并網(wǎng)發(fā)電。迎春爐料技改4座鋼體窯主體工程及廠房基礎(chǔ)已完工。開源金屬、冬崢箱包項目順利推進(jìn)。寶峰車業(yè)成功落戶。山西年產(chǎn)6萬噸鑄造管件項目簽約落戶并啟動前期工作。壟鑫銅材、峰藝工貿(mào)等閑置資產(chǎn)逐步得到盤活。

（三）圍繞鄉(xiāng)村振興，增進(jìn)民生福祉

全面建成楊西沖美麗鄉(xiāng)村示范點，分步推進(jìn)獨龍新村、獅山一頂山、茗山寨口里三個省級美麗鄉(xiāng)村點建設(shè)工程。整鎮(zhèn)推進(jìn)中心村莊整治工作，投入200萬元，完成20個自然村莊綠化、美化、亮化工程。加強(qiáng)“三線三邊”環(huán)境綜合整治，拆除違章建筑1300平方米，購置2輛清掃車，實現(xiàn)丁丫、丁明兩條縣道保潔自動化作業(yè)?？v深開展農(nóng)村三大革命，共清理垃圾1200余噸。集鎮(zhèn)污水處理廠站建設(shè)基本完工，700余戶衛(wèi)生改廁任務(wù)全部完成。結(jié)合非洲豬瘟防控工作，關(guān)閉畜禽養(yǎng)殖場9家，補償農(nóng)戶113萬元，引導(dǎo)現(xiàn)有養(yǎng)殖業(yè)控制發(fā)展，杜絕新增養(yǎng)殖業(yè)污染。投入200余萬元，完成丁丫路牛山段、丁明路獅山段補強(qiáng)加固工程。政府以獎代補70余萬，新建戶戶通道路里程9公里。投入70萬元完成天屏、永平兩村水毀耕地修復(fù)工程。興建一事一議財政獎補項目7個，爭取財政獎補資金82萬元。投入50萬元拓寬官埠泉莊道路，全面開通學(xué)生公交專線。積極支持脫貧攻堅，投入65萬元建成牛山村黑木耳生產(chǎn)扶貧基地。同時，一如既往地以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策，通過“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補貼資金985.28萬元。確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，提高為民服務(wù)實效。

（四）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，服務(wù)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)

隨著財政改革的不斷推進(jìn)，各項剛性支出不斷增加，財政支出壓力巨大，我鎮(zhèn)著眼好經(jīng)濟(jì)發(fā)展中工作的重點，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)支出管理，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用財政資金。一是加強(qiáng)財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)需求、民生保障、社會穩(wěn)定、項目推進(jìn)；二是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理。注重強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，增強(qiáng)財政支出的規(guī)范性和時效性；三是加強(qiáng)項目資金監(jiān)督管理。

提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。

三、2019年財政預(yù)算(草案)

本著嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，我鎮(zhèn)將持續(xù)提高財政管理績效、財政保障能力和服務(wù)水平，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財政綜合實力。遵循“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”總體要求，依法規(guī)范預(yù)算編制程序，完善全口徑預(yù)算編制管理，健全政府預(yù)算編制體系，提高預(yù)算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴(yán)格項目支出預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點放在首位，民生工程資金足額納入預(yù)算，不留硬缺口。堅持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，壓減“三公”

經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出，降低行政運行成本。

（一）收入預(yù)算

根據(jù)上年完成情況及財稅部門對重點稅源的細(xì)致摸排和科學(xué)測定，按照“客觀、周密、積極”的原則，提出我鎮(zhèn)2019年財政稅收總?cè)蝿?wù)為22000萬元，目標(biāo)較上年實績數(shù)增長26%。

（二）支出預(yù)算

根據(jù)收入預(yù)算，按現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制初步測算，2019年鎮(zhèn)財政可用財力為5900萬元。經(jīng)部門預(yù)算有關(guān)程序，按照收支平衡，

略有結(jié)余的原則，提出2019年公共財政支出預(yù)算總額為5900萬元，

按功能科目分類如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1180萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務(wù)、團(tuán)委、工會、扶貧、招商引資、財稅事務(wù)等經(jīng)費支出）；

（2）教育支出60萬元（主要是退休教師工資、對中小學(xué)補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

（4）文化體育與傳媒支出80萬元；

（4）社會保障與就業(yè)支出360萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災(zāi)、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出80萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1770萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）；

（7）農(nóng)林水支出1100萬元（主要包含農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和培訓(xùn)、農(nóng)村道路整修維護(hù)、村級公共服務(wù)建設(shè)、護(hù)林防火、防汛抗旱，其他水利、村干部工資、村級目標(biāo)考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

（8）資源勘探電力信息等支出1240萬元（主要包含支持

企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出）；

（9）住房保障支出30萬元，

四、2019年財政主要工作

圍繞2019年財政預(yù)算收支目標(biāo)，著力做好以下工作：

（一）強(qiáng)化財稅征管，全力以赴抓增收

緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，分解落實征收任務(wù)，加強(qiáng)收入調(diào)度，強(qiáng)化綜合治稅，形成工作合力，深入開展稅源調(diào)查，防止稅收流失。進(jìn)一步拓展招商引資渠道，推進(jìn)項目建設(shè)，使財

政收入增長成為有源之水。嚴(yán)格收入征管，加大稽查力度，堵塞征管漏洞，督促稅收及時足額入庫，確保完成全年財政任務(wù)。

（二）統(tǒng)籌優(yōu)化財政資金，提高財政保障能力

統(tǒng)籌運用好預(yù)算安排、上級補助等各類資金，整合好財政支農(nóng)政策資源。在保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生的前提下，確保重點支出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費，規(guī)范執(zhí)行政府采購目錄制度，將中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的一系列政策硬性規(guī)定貫徹落實到具體預(yù)算執(zhí)行當(dāng)中，增加對民生工程的投入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，更好地為

經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)服務(wù)。

（三）加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，發(fā)揮財政職能作用

不斷制定和完善各項財政、財務(wù)管理制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行與檢查，強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理，強(qiáng)化審計與監(jiān)督，加強(qiáng)財政內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)檢查、工程審計、政府采購和招投標(biāo)等工作，加強(qiáng)項目資金和專項資金的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，落實財政資金動態(tài)監(jiān)控制度，定期向上級財政部門報告財政收支與管理情況，及時公開部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算，主動

接受社會監(jiān)督。

（四）堅持新發(fā)展理念，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效

把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅持經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量第一、效益優(yōu)先。既要推進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)區(qū)位和資源優(yōu)勢，緊緊圍繞特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，借助園區(qū)的工業(yè)平臺，抓招商，發(fā)展一批規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、有一定技術(shù)和市場競爭力的實體經(jīng)濟(jì)；也要繼續(xù)實施總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收優(yōu)惠，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，培養(yǎng)財政收入新增長點。其次，強(qiáng)化項目帶動作用，做好政府性投資項目的謀劃和申報，服務(wù)和督促外商投資項目加快建設(shè)。認(rèn)真落實惠農(nóng)補貼政策，確?；蒉r(nóng)政策落到實處；深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

各位代表，新的一年，財政任務(wù)依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將堅定信心，振奮精神，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，在鎮(zhèn)黨委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，認(rèn)真落實本次人代會精神，開拓進(jìn)取，扎實工作，確保完成全年

各項財政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)富麗丁橋，實現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會更大發(fā)展而努力！

附件：丁橋鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開