丁橋鎮(zhèn)2017年預算執(zhí)行情況及2018年

財政預算的報告

——在丁橋鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第二次會議上

丁橋財政分局

（2018年3月10日）

各位代表：

受丁橋鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案），請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

2017年財政預算執(zhí)行情況

2017年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財政部門的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要務，圓滿地完成了鎮(zhèn)第十四屆一次人代會制定的各項目標任務，促進了我鎮(zhèn)經濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。

（一）財政稅收完成情況

2017年縣委縣政府下達我鎮(zhèn)財政稅收總任務為14000萬元。我鎮(zhèn)實際完成稅收收入11842.26萬元，其中：國稅完成7960.78萬元，占任務數(shù)10300萬元的77.30%。地稅完成3881.48萬元，占任務數(shù)3700萬元的104.90%。

（二）收入情況

2017年鎮(zhèn)財政結算后總收入4028.20萬元（不包括上年結轉）。其中一般預算收入3458.32萬元，基金收入569.88萬元。

（三）支出情況

2017年鎮(zhèn)財政總支出為3458.20萬元。其中，

（1）一般公共服務支出955.67萬元（其中：政府行政運行經費795.32萬元、財稅事務101.71萬元）；

（2）公共安全及教育支出（征兵工作）39.18萬元；

（3）文化體育與傳媒支出12.61萬元；

（4）社會保障與就業(yè)支出308.63萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、災害救助、特困人員供養(yǎng)等農村生活救助及保障支出）；

（5）醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出63.42萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出541.54萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）；

（7）農林水支出795.91萬元（主要包含農業(yè)技術推廣和培訓、農村道路整修維護、農村公路養(yǎng)護、村級公共服務建設、森林防火、防汛抗旱等其他各項對村民委員會補助支出）；

（8）資源勘探電力信息等支出715.19萬元（主要包含支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎設施建設等支出）；

（9）住房保障支出26.05萬元，

一般預算補助支出數(shù)與去年比增加119.47萬元，增支原因：一是加大了對基礎建設的投入力度；二是加大了對村一級基層黨組織建設；三是加大了對農業(yè)、水利建設的投入；四是加大了對民生保障支出。

2017年財政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，充分發(fā)揮自身潛力，積極組織財政收入，穩(wěn)步推進各項改革，強化財政監(jiān)督，促進了我鎮(zhèn)經濟建設和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下四個方面的工作：

一、突出重點，努力支持經濟建設

緊緊圍繞鎮(zhèn)十四屆一次人大會議提出的經濟發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領域，服務經濟建設大局，加大對基礎設施、農田水利建設、民生保障的資金投入力度。

二、健全機制，全力組織財政收入

鎮(zhèn)主要領導親自抓，進行月、季分析調度。國稅、地稅、財政部門及時落實征管措施，強化征管責任，健全各項機制，確保了財政收入穩(wěn)步增長。對重點稅源，強化征管力度，防止“跑、冒、滴、漏”，全鎮(zhèn)實行部門聯(lián)動，加大招商引資力度，努力培植財源稅源。

三、深化改革，著力加強財政管理

2017年我鎮(zhèn)在支出管理上建立健全了一系列規(guī)章制度。嚴格按財經審批程序執(zhí)行，合理調度各類資金，保證了工資的按時發(fā)放，并使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。在財政監(jiān)督上，定期對村級和政府等其他單位進行財務審計，杜絕了“三亂”和鋪張浪費現(xiàn)象，維護了正常的財經秩序。嚴格執(zhí)行縣委、縣政府下發(fā)的厲行節(jié)約文件精神，嚴控“三公”經費，黨政主要領導從自身做起，同時隨著改革的深化，收支兩條線管理落到了實處，財政管理日益規(guī)范化。

四、統(tǒng)籌兼顧，致力保障重點支出

按照“優(yōu)化結構、有保有壓、突出重點、兼顧其他”的原則，合理調度資金，充分利用各種關系，積極多渠道爭取資金,在建設任務繁重，投入較大的同時，沒有加重農民負擔，沒有占用、克扣專項資金，沒有影響鎮(zhèn)、村兩級的正常運轉，駕馭財政經濟的能力逐步提高。例如投入400萬元，啟動了馬塘三期工業(yè)園區(qū)，打造童車產業(yè)園，全面完成園區(qū)征地拆遷、桿線遷移和“三通一平”工程，并對園區(qū)所在月子圩進行加固和清淤；進一步完善集鎮(zhèn)園區(qū)和黃泥垅園區(qū)，對兩個園區(qū)發(fā)展規(guī)劃進行具體定位；泫氏鑄造高爐改造；實施迎春爐料、立達超微兩個技改項目建設；晟盛鈣業(yè)復產、凱吉實業(yè)、佳杰塑業(yè)達產達效；盤活壟鑫銅材、龍楊銅業(yè)、峰藝工貿等閑置資產；啟動童車產業(yè)園二期建設；對接超威引進儲能電站、光伏發(fā)電和風力發(fā)電項目；完成270貧困人口脫貧任務；完成900座旱廁改造任務、20個自然村村莊整治工程和污水管網建設；建成2個美麗鄉(xiāng)村點；實施自來水提升、茗山路、丁丫路改造工程；完成人工造林500畝，苗木基地200畝封山育林3800畝。全鎮(zhèn)上下統(tǒng)一思想，加大投入力度，致力于打破經濟發(fā)展的瓶頸，改變落后的基礎設施面貌。通過加大投入促進產業(yè)的動力，實現(xiàn)了投入與發(fā)展的良性互動，保證了政府工作正常有序的運轉和各項事業(yè)的發(fā)展，大大地增強了全鎮(zhèn)干群快速發(fā)展的自信心。

2017年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況取得較好成績。主要是黨政領導高度重視、監(jiān)督指導的結果，是全鎮(zhèn)干部群眾緊密協(xié)作，頑強拼搏的結果，是各位代表履行職責，鼎力支持的結果，同時也是我鎮(zhèn)經濟建設和社會各項事業(yè)全面協(xié)調發(fā)展的綜合反映。

各位代表：在看到成績的同時，我們也清醒地認識到我鎮(zhèn)財政工作目前面臨的各類問題和困難：還存在產業(yè)結構不夠優(yōu)化，項目支撐不夠有力；受財政體制各方面因素影響，鎮(zhèn)財政收入和可用財力增長困難，而公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出；財政支出結構有待進一步改善，財政保障能力依然不強。我們將認真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢熑我庾R，逐步加以解決。

2018年財政預算安排

2018年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照高質量發(fā)展這一要求，以貫徹落實新《預算法》為目標，從嚴控制“三公”經費等一般性支出，統(tǒng)籌安排各類財政資金，保工資、保運轉、保民生。深化預算管理制度改革，努力構建全面規(guī)范、公開透明的預算制度，有效提高預算約束能力。

根據上述指導思想及2017年度財政收支情況，2018年財政預算（草案）安排如下：

一、財政稅收計劃

根據上年完成情況及財稅部門的稅源調查，以及鎮(zhèn)黨代會和市縣經濟工作會議精神，確保我鎮(zhèn)2018年財政稅收總任務為15400萬元，其中國稅11000萬元，地稅4400萬元。

二、財政收支情況

1．收入情況：根據體制分成比例預計2018年我鎮(zhèn)一般預算收入5067.50萬元。

2．體制補助預算支出（5067.50萬元）安排如下：

（1）一般公共支出984.28萬元（其中：信訪工作經費20萬、團委工作經費2萬元、人大工作經費10萬元、黨建工作經費10萬元、統(tǒng)計工作經費12萬元、社會治安綜合治理20萬元、武裝工作經費15萬元、勞動保障工作經費20萬元、農民負擔監(jiān)管工作經費10萬元、食品、藥品安全工作經費5萬元、修繕費20萬元）。

（2）公共安全支出55.00萬元

（3）文化體育與傳媒支出125.79萬元。

（4）社會保障和就業(yè)支出440.37萬元。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.73萬元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1142.00萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）。

（7）農林水事務支出945.00萬元(其中：森林防火經費20萬元)。

（8）支持中小企業(yè)發(fā)展及園區(qū)基礎設施建設支出1093.34萬元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出72.69萬元

（10）教育支出90萬元

（11）住房保障32.30萬元。

各位代表：2018年財政工作任重道遠，充滿希望。我們將認真落實鎮(zhèn)黨代會和市縣經濟工作會議精神，充分發(fā)揮財政杠桿作用，為我鎮(zhèn)經濟和社會持續(xù)、健康、快速發(fā)展做出不懈努力。

（一）抓財源建設，充實壯大地方財力

圍繞經濟發(fā)展戰(zhàn)略，突出工作重點，拓寬生財領域，加大招商引資力度，全面實施“經濟發(fā)展攻堅年”工程，注重發(fā)展質量，推進工業(yè)化進程。

（二）聚焦項目建設，做好“穩(wěn)大

1.重點做好超威電源、泫氏鑄造兩個企業(yè)的協(xié)調服務，確保超威電源2018年實現(xiàn)產業(yè)值15億元，稅收9500萬元；2.狠抓招商引資。堅持招大引強與項目服務并重，引進項目和儲備項目梯次跟進。圍繞童車產業(yè)園開展駐點招商；圍繞鑄造精加工開展產業(yè)鏈招商，力爭引進1-2家鑄造精加工企業(yè)；圍繞新能源新業(yè)態(tài)開展招商，對接超威引進儲能電站，光伏發(fā)電和風力發(fā)電項目，進一步優(yōu)化我鎮(zhèn)產業(yè)結構，以增量求發(fā)展。

（三）堅持以人為本

積極參與國家對農村的財政資金的管理。在黨中央和各級政府均高度重視農村工作和農業(yè)的發(fā)展，各級政府加大對“三農”資金的傾斜、各級財政逐步加大對農業(yè)投入的政策環(huán)境下，我們要牢固樹立以人為本的觀念，夯實農村基礎設施建設。加快推進一批打基礎、利長遠的基礎設施項目。全面完成鎮(zhèn)綜合文化體育廣場工程建設；加快實施集鎮(zhèn)污水處理廠和管網建設工程，實施自來水提質工程；適時啟動丁橋老街沿河大道的規(guī)劃建設；爭取項目改造升級茗山沖路面工程；繼續(xù)推進農村暢通工程、以獎代補、一事一議等項目，硬化農村道路6公里；完成小農水重點縣掃尾工程，實施新一輪農田水利建設。

（四）強化財政監(jiān)督，規(guī)范財政秩序

2018年我鎮(zhèn)財政收支矛盾依然存在。我們必須在發(fā)揚艱苦奮斗精神的同時，加強財政監(jiān)管，嚴肅財經紀律，建立健全有關制度，規(guī)范財政秩序，提高資金效益，建立更加嚴格、科學、高效的財政管理體制。

各位代表：讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以更加飽滿的熱情，更加昂揚的斗志，更加務實的作風，真抓實干，奮力前行，為把丁橋早日建成“宜居，宜業(yè)”具有一定工業(yè)基礎的皖南特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)的目標而努力奮斗！

附件1：丁橋鎮(zhèn)2018年預算公開表.xls

附件2：丁橋鎮(zhèn)2018年部門預算.doc