丁橋鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況

和2017年財政預算（草案）的報告

——在丁橋鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第一次會議上

丁橋財政分局

（2017年2月18日）

各位代表：

受丁橋鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作《丁橋鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案）的報告》，請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2016年財政預算執(zhí)行情況

2016年，我鎮(zhèn)財政工作按照鎮(zhèn)黨委的總體工作部署，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，認真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照新《預算法》要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結構，堅持勤儉節(jié)約，強化財政管理，推進財政職能轉變，不斷提高財政資金使用效益。財政支出向民生傾斜，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成鎮(zhèn)十三屆五次人代會提出的目標任務，現(xiàn)將預算執(zhí)行情況報告如下：

（一）財政收入完成情況

2016年全鎮(zhèn)財政收入累計完成11217萬元，完成年度預算的93.5%，比上年實績9083.24萬元，增長2133.76萬元，同比增幅23.5%，其中：地方一般預算收入完成5278.58萬元，比上年實績4914.9萬元增長363.68萬元，同比增幅7.4%，；上劃中央及省收入5938.43萬元，比上年實績4168.32萬元，增長1770.11萬元，增幅42.5%。分部門完成情況是：國稅部門完成7473.4萬元，地稅部門完成3743.6萬元。

（二）財政支出情況

2016年我鎮(zhèn)積極籌措資金，優(yōu)化支出結構，著力保障民生事業(yè)發(fā)展等重點支出，為促進和諧丁橋做出了積極貢獻。一般預算支出全年4144.4萬元，比上年增加145.03萬元。具體如下：

1、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生58.6萬元,占總支出的1.41%。

2、城鄉(xiāng)公共設施84.4萬元,占總支出的2.04%。

3、支持中小企業(yè)發(fā)展及園區(qū)基礎設施建設支出2423.8萬元(其中：營改增扶持資金1157.1萬元），占總支出的58.5%。

4、農林水事務支出341.4萬元,占總支出的8.24%。

5、文化體育與傳媒支出37.4萬元,占總支出的0.9%。

6、一般公共服務支出836.2萬元（其中：政府行政運行758.4萬元，財稅事務26.2萬元，人口與計劃生育事務25.2萬元，計劃生育獨保費21.9萬元，計劃生育手術費及結扎補助4.5萬元）,占總支出的20.17%。

8、社會保障和就業(yè)支出334.8萬元，占總支出的8.07%。

9、其他支出27.8萬元,占總支出的0.67%。

（三）財政收支平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，我鎮(zhèn)財政預算2016年可用資金如下:

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)當年預算收入11217萬元。

2、體制上繳收入：7734.58萬元；其他各項補助：662.56萬元。

3、上年結余：0.58萬元。

合計以上數(shù)額2016年我鎮(zhèn)可用資金為4145.56萬元,2016年財政預算內支出為4144.40萬元,收支相抵結余1.16萬元。

（四）2016年鎮(zhèn)財政主要工作

一、努力培植財源，支持經(jīng)濟發(fā)展。堅定不移地發(fā)展工業(yè)，突出工業(yè)對我鎮(zhèn)的支撐作用；加大招商引資力度，把招商引資的各項優(yōu)惠政策進行大力宣傳，不斷創(chuàng)新招商方式，營造良好的招商環(huán)境，扎實做好項目引進的各項服務工作，2016年財政收入突破億元大關，完成1.12億元，同比增長23%；完成規(guī)模工業(yè)增加值8.28億元，同比增長11%；完成全社會固定資產投資16.1億元，同比增長15.9%；完成招商引資到位資金11.59億元，招商引資項目10個，新進規(guī)模工業(yè)4戶，為完成年度財政收入任務打下堅實基礎。

二、調整優(yōu)化支出結構確保各項重點支出需要。

我們認真貫徹落實厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的有關規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，從嚴控制會議、接待、燃修、差旅等一般性開支，切實降低行政運行成本，把有限的財政資金，重點投向群眾最需要、最迫切的民生工程建設上。

1、從嚴控制三公經(jīng)費支出,大力推進節(jié)約型機關建設。三公經(jīng)費從57.12萬元降到53.14萬元降低了7.5%。

2、加大資金投入，完善平臺建設。一年來，鎮(zhèn)財政共投入資金8000萬元，新增園區(qū)框架面積近2平方公里，建成區(qū)面積近4平方公里。完善園區(qū)功能，提升園區(qū)承載能力。天屏變110千伏變電站已投入運營,完成架設超威3.5kv供電線路、新建服務于超威二期擴規(guī)項目的人才公寓4幢，集鎮(zhèn)園區(qū)和黃泥垅園區(qū)進一步加大投入，完善基礎設施配套功能，塑殼項目和凱吉電梯項目得以順利落戶。

3、全面落實低保五保、優(yōu)撫等惠民政策。全鎮(zhèn)農村低保對象415人，發(fā)放補助165萬元；城鎮(zhèn)低保對象47人，發(fā)放補助資金35.2萬元；集中、分散供養(yǎng)五保對象135人，發(fā)放補助59.8萬元；實施困難家庭、留守兒童、空巢老人等弱勢群體關愛制度，繼續(xù)做好80周歲以上老人生活補助、大學新生入學補助、困難救助、失地農民保障、道路建設“以獎代補”等五項鎮(zhèn)級民生工程，累計投入資金520萬，建成村莊道路78公里，全鎮(zhèn)140個村民組基本實現(xiàn)了戶戶通。完成“一事一議”道路建設5410.6米。落實危房改造資金117萬元，完成228戶危房改造任務；投資600萬元，完成村莊道路改建30公里；完成總投資700萬元的農發(fā)項目和145萬元的水毀項目建設；700萬“小農水重點縣”項目也已經(jīng)啟動實施。

4、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，改善人居環(huán)境。圓滿完成永平村店門口、洛家潭插花、牛山聯(lián)盟、丁橋老街等美麗鄉(xiāng)村示范點建設。積極爭取項目支持，完成湯沖、艾沖水庫等5座病險水庫除險加固工程。大力實施農業(yè)綜合開發(fā)、高標準農田治理等項目，完成山塘擴挖152口，溝河治理30處，水毀修復50處，溝渠清淤護砌26條，完成丁明路的拓寬改造工程。

三、深化財政管理改革大力推進依法科學理財。

1、完善財政預算管理。加強財政收入預算管理，強化收入征管的政策、措施堵塞征管漏洞，確保應收盡收。規(guī)范財政支出管理，明確支出范圍、支出標準和審批程序，統(tǒng)管單位支出實行報賬制度，村級經(jīng)費支出實行雙代管制度。

2、加強財政監(jiān)督。日常監(jiān)督和專項檢查相結合，建立項目數(shù)據(jù)庫，實施日常監(jiān)督。嚴格按照項目預算、項目建設程序和工程建設進度撥付資金，加強對已撥付?？畹母檰栃?，抽查核實各種補貼、補償款發(fā)放過程是否符合規(guī)定程序，補助對象是否符合補助條件，是否按補助標準發(fā)放等，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、認真落實惠農政策，嚴格實行信息公開、公示制度。同時加強對補貼基礎信息的檢查核實。2016年通過一卡通累計發(fā)放各類涉農補貼資金1244.4萬元。

4、進一步加強基礎檔案管理。并建立定期整檔制度和檔案規(guī)范化管理標準，定期打印相關賬務文件，做好分類歸檔。檔案分年度、按月份進行分類管理，確保了文件安全又大大提高了工作效率。

各位代表：2016年，我們緊緊圍繞財政增收節(jié)支各個環(huán)節(jié)，預算執(zhí)行情況良好，圓滿完成全年任務。但是我們也清醒地認識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，一些問題仍然存在。一是財政收入結構單一有待優(yōu)化；二是安全環(huán)保和管理支出需求與財政可安排財力的矛盾仍然存在；三是財政收入增長與民生支出剛性增加不相適應；四是財政管理機制還不盡完善，財政資金使用效益有待提高，個別部門預算執(zhí)行比例不高。這些問題要通過進一步深化財政改革，加快經(jīng)濟發(fā)展，完善制度，加強管理，逐步加以解決。

四、2017年財政預算安排

2017年，按照鎮(zhèn)黨委的總體部署，我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆五中、六中全會和省市縣系列會議精神，結合新《預算法》、縣有關預算管理的要求，圍繞建立現(xiàn)代財政制度目標，規(guī)范扶持管理，提高財政收入質量，優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量資金，加大社會治理、基層建設、民生保障等方面投入；健全厲行節(jié)約長效機制，從嚴控制一般性支出，提高財政支出公共性；堅持“量入為出，量力而行”，確保收支平衡；強化預算執(zhí)行，堅持勤儉節(jié)約，發(fā)揮財政在經(jīng)濟發(fā)展中的引導作用。具體安排如下：

2017年全鎮(zhèn)財政收入預算14000萬元，比上年實績增長26.9%，增收2783萬元。

分部門收入預算為：國稅部門收入預算10300萬元，比上年實績增長37.82％，增加2826.6萬元；地稅部門收入預算3700萬元，比上年實績下降1.16％，減少43.6萬元；（受營業(yè)稅營改增因素影響）

根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2017年預計全鎮(zhèn)財政預算可用財力為5100萬元。按照“量入為出，收支平衡”的原則，安排當年財政支出預算5100萬元。各主要支出項目如下：

1、一般公共服務支出：900萬元（其中：信訪工作經(jīng)費20萬、團委工作經(jīng)費2萬元、人大工作經(jīng)費10萬元、黨建工作經(jīng)費10萬元、統(tǒng)計工作經(jīng)費12萬元、社會治安綜合治理20萬元、武裝工作經(jīng)費15萬元、勞動保障工作經(jīng)費20萬元、農民負擔監(jiān)管工作經(jīng)費10萬元、食品、藥品安全工作經(jīng)費5萬元、修繕費20萬元）

2、文化教育支出70萬元

3、社會保障和就業(yè)支出340萬元

4、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出85萬元

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1430萬元（工業(yè)園區(qū)建設、集鎮(zhèn)建設）

6、支持中小企業(yè)發(fā)展支出1850萬元

7、農林水事務支出280萬元(其中：森林防火經(jīng)費20萬元)

8、招商引資經(jīng)費支出60萬元

9、住房保障支出40萬元

10、其他支出45萬元

2017年全鎮(zhèn)財政收支預算安排總體趨緊，收入安排比較積極，支出安排主要是剛性支出。因此，我們一定要深入貫徹落實科學發(fā)展觀，拓寬理財思路，狠抓增收節(jié)支，在確保全鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展的前提下，實現(xiàn)全年財政收支預算的全面完成。2017年的財政工作要做好以下幾個方面：

（一）加強財源培植，建立發(fā)展財政。積極培植稅源，促進經(jīng)濟健康發(fā)展，建立我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的財政基礎。第一，我們要充分利用丁橋經(jīng)濟建設發(fā)展的契機，加大招商引資的力度，擴大宣傳力度，落實幫扶工作，確保有更多的企業(yè)盡早開工，盡早投產。第二，我們要大力扶持本鎮(zhèn)成長型企業(yè)發(fā)展，落實工業(yè)興鎮(zhèn)戰(zhàn)略，積極培植壯大優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟。第三，積極向上爭取資金和項目，并與我鎮(zhèn)的項目建設實際情況相銜接，利用項目爭取資金。

（二）加強預算執(zhí)行，建立績效財政。推行經(jīng)費支出精細化管理，細化預算項目支出，對財政資金投入工程項目及時介入內審和績效評價，使財政資金真正在“陽光”下作業(yè)，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，加強各部門單位的財務管理，規(guī)范資金審批制度。樹立節(jié)儉意識，控制消費性支出。

（三）加強財政監(jiān)督，建立法治財政。探索基層財政改革思路，切實加強財政資金監(jiān)管。按照財政部及省、市財政部門關于做好基層財政資金監(jiān)管工作的要求，以理順我鎮(zhèn)財政運行體系為基礎，以完善監(jiān)督管理機制為重點，以保障農民群眾合法權益為核心，全面推進我鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管及村級財務管理規(guī)范化、制度化建設，制定和完善《丁橋鎮(zhèn)人民政府關于實施包村干部財政資金監(jiān)管工作的實施方案》。

各位代表、同志們：

2017年財政工作任重而道遠，增收形勢相當嚴峻，但挑戰(zhàn)和機遇并存，困難與希望同在。讓我們堅定信心，振奮精神，迎難而上，克難攻堅，真抓實干，為圓滿完成2017年財政工作各項目標任務而努力奮斗。