| 索引號(hào)： | 11341823003291288H/202209-00282 | 組配分類： | 政府辦預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣人民政府辦公室 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣人民政府辦公室2021年部門(mén)決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-09-05 | |
| 廢止日期： |
青陽(yáng)縣人民政府辦公室2021年度單位決算
2022年9月
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣人民政府辦公室2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣人民政府辦公室2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室概況
第一部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）根據(jù)青編字〔2010〕9號(hào)文件規(guī)定：
縣政府辦公室主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，參與縣委、縣政府大型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。
2、起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題，提出審核、擬辦意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)對(duì)縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；督辦縣人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案等，承辦目標(biāo)管理委員會(huì)日常工作。
5、做好全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題調(diào)查研究工作，搜集整理信息，及時(shí)準(zhǔn)確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出建議。
6、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和辦文的需要，組織協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門(mén)的工作，對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
7、負(fù)責(zé)縣政府值班工作和重要活動(dòng)的組織安排，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門(mén)向縣政府反映的重要問(wèn)題。
8、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故的應(yīng)急處置工作。
9、辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)根據(jù)青辦秘〔2019〕49號(hào)文件規(guī)定,縣政府辦公室職責(zé)與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與職責(zé)作如下調(diào)整:
1、職責(zé)調(diào)整
（1）縣政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)劃入縣政府辦公室，加掛縣政務(wù)服務(wù)管理局牌子。
（2）縣外事僑務(wù)辦公室的外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，加掛縣政府外事辦公室牌子。
（3）縣發(fā)展和改革委員會(huì)、縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)的數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)職責(zé)劃入縣政府辦公室。
（4）縣政府辦公室（縣民族宗教事務(wù)局）的民族宗教事務(wù)管理職責(zé)劃入縣委統(tǒng)戰(zhàn)部。
（5）縣政府辦公室（縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局）的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局。
（6）縣政府辦公室（縣政府法制辦公室）的政府法制工作相關(guān)職責(zé)劃入縣司法局。
（7）縣政府辦公室的金融工作職責(zé)劃入縣財(cái)政局。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整
（1）隨職責(zé)調(diào)整，縣政府辦公室不再保留縣政府法制辦公室及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，不再保留縣金融工作辦公室、縣應(yīng)急管理辦公室。
（2）設(shè)立縣政府總值班室。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)值班工作；負(fù)責(zé)接收和報(bào)告向縣政府報(bào)送的突發(fā)事件及敏感事件信息，并根據(jù)縣政府的要求及時(shí)向省政府、市政府報(bào)送信息；負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)縣委、縣政府負(fù)責(zé)同志關(guān)于突發(fā)事件和敏感信息及值班工作的批示、指示。
（3）設(shè)立人事科。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合績(jī)效考核等工作；承辦辦公室黨組會(huì)議、主任辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。
（4）設(shè)立政務(wù)公開(kāi)科（縣政務(wù)公開(kāi)辦公室）。其主要職責(zé)：承辦縣政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)工作；推進(jìn)落實(shí)國(guó)家、省、市、縣政務(wù)公開(kāi)工作決策部署，組織實(shí)施政府信息公開(kāi)條例，監(jiān)督指導(dǎo)全縣政務(wù)公開(kāi)工作；組織編制政務(wù)公開(kāi)目錄、政務(wù)公開(kāi)指南和政務(wù)公開(kāi)工作年度報(bào)告；受理政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)投訴并協(xié)調(diào)處理。
（5）設(shè)立審批服務(wù)科。其主要職責(zé)：研究政務(wù)服務(wù)政策和創(chuàng)新做法，開(kāi)展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，研判政務(wù)服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；研究擬訂全縣政務(wù)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃、政策措施和政務(wù)服務(wù)運(yùn)行管理制度；負(fù)責(zé)組織部門(mén)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心，動(dòng)態(tài)管理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單;組織政務(wù)服務(wù)實(shí)施機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)，優(yōu)化辦事流程；協(xié)調(diào)聯(lián)合審批; 統(tǒng)籌縣、鄉(xiāng)、村政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、縣直部門(mén)大廳業(yè)務(wù)運(yùn)行；負(fù)責(zé)開(kāi)展行政審批服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)擬訂服務(wù)窗口和工作人員管理制度并組織實(shí)施；對(duì)窗口和工作人員執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、作風(fēng)效能建設(shè)和遵守工作紀(jì)律情況進(jìn)行督辦考核；受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)部門(mén)大廳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查和工作考核。
（6）設(shè)立數(shù)據(jù)資源管理科。其主要職責(zé)：研究制定全縣數(shù)據(jù)資源采集、存儲(chǔ)、使用、開(kāi)放、共享等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范; 組織實(shí)施全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的目錄制定、歸集管理和整理利用等工作; 協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)資源的規(guī)范、開(kāi)發(fā)開(kāi)放和共享應(yīng)用；指導(dǎo)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作；統(tǒng)籌全縣政務(wù)信息化建設(shè)管理工作，推進(jìn)電子政務(wù)集約化建設(shè)；負(fù)責(zé)縣級(jí)電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)估等全流程監(jiān)督和管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政務(wù)信息化安全體系建設(shè)；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)、縣直各部門(mén)政務(wù)信息化工作；負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管、政務(wù)信息綜合應(yīng)用等基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái)的運(yùn)行、推廣的應(yīng)用保障工作，促進(jìn)平臺(tái)運(yùn)行效率和應(yīng)用水平提升。
（7）設(shè)立涉外管理科（縣委外事委員會(huì)辦公室秘書(shū)科）。組建縣委外事工作委員會(huì)，作為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)?？h委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室(縣政府外事辦公室)，接受縣委外事工作委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展外事重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)縣委外事工作委員會(huì)各項(xiàng)決定和工作部署等。設(shè)置縣委外事委員會(huì)辦公室秘書(shū)科，在涉外管理科掛牌，負(fù)責(zé)處理縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)重要外賓接待、涉外禮賓協(xié)調(diào)指導(dǎo)、在青舉辦國(guó)際會(huì)議初審；負(fù)責(zé)涉港澳事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)辦理全縣因公出國(guó)（境）歸口管理、政策指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)、審核報(bào)批和監(jiān)督工作；統(tǒng)籌、上報(bào)全縣因公出訪計(jì)劃，擬定并實(shí)施縣級(jí)團(tuán)組出訪計(jì)劃；負(fù)責(zé)出訪人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪團(tuán)組（人員）在外工作情況；歸口管理邀請(qǐng)外國(guó)人來(lái)訪工作；承辦縣委外事委員會(huì)辦公室日常事務(wù)工作。
調(diào)整后，縣政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，即秘書(shū)科、文秘科、行政科、信息調(diào)研科、政府督辦室、政府總值班室、人事科、政務(wù)公開(kāi)科（縣政務(wù)公開(kāi)辦公室）、審批服務(wù)科、數(shù)據(jù)資源管理科、涉外管理科（縣委外事委員會(huì)辦公室秘書(shū)科）。
(三) 根據(jù)青政辦秘[2019]19號(hào)、[2019]25號(hào)文件規(guī)定，青陽(yáng)縣創(chuàng)優(yōu)“四最”營(yíng)商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和青陽(yáng)縣“四送一服”雙千工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)調(diào)整到縣政府辦公室。
（四）根據(jù)青編[2020]28號(hào)文件通知，設(shè)立青陽(yáng)縣人民政府發(fā)展研究中心，歸口縣政府辦公室管理。
二、單位決算構(gòu)成
青陽(yáng)縣人民政府辦公室2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
青陽(yáng)縣人民政府辦公室本級(jí) |
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2 |
…… |
第二部分 青陽(yáng)縣人民政府辦公室2021年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
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|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,042.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
965.84 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
|
||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
31.79 |
||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
11.98 |
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
32.47 |
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
||
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
||
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1,042.09 |
本年支出合計(jì) |
61 |
1,042.09 |
||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||
|
總計(jì) |
31 |
1,042.09 |
總計(jì) |
65 |
1,042.09 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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收入決算表 |
|||||||||||
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公開(kāi)02表 |
|
單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
|
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金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
1,042.09 |
1,042.09 |
|
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
965.84 |
965.84 |
|
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|
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|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
945.84 |
945.84 |
|
|
|
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|
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|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
916.89 |
916.89 |
|
|
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|
|
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|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
28.95 |
28.95 |
|
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|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|
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20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
2011308 |
招商引資 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1,042.09 |
1,042.09 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
965.84 |
965.84 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
945.84 |
945.84 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
916.89 |
916.89 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
28.95 |
28.95 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,042.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
965.84 |
965.84 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
1,042.09 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
1,042.09 |
1,042.09 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
1,042.09 |
總計(jì) |
58 |
1,042.09 |
1,042.09 |
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1,042.09 |
1,042.09 |
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
965.84 |
965.84 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
945.84 |
945.84 |
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
916.89 |
916.89 |
|
||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
28.95 |
28.95 |
|
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
|
|
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
20.00 |
20.00 |
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
31.79 |
31.79 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.97 |
29.97 |
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.97 |
29.97 |
|
||
|
20808 |
撫恤 |
1.83 |
1.83 |
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.83 |
1.83 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.98 |
11.98 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.98 |
11.98 |
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.02 |
10.02 |
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.96 |
1.96 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.47 |
32.47 |
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
688.56 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
315.09 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
175.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
132.33 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
118.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
10.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
160.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
10.00 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
54.97 |
30206 |
電費(fèi) |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
25.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
50.14 |
30211 |
差旅費(fèi) |
43.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
32.47 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
11.98 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
11.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
66.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
38.43 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
10.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
22.76 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
1.83 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
13.60 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
20.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
15.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
726.99 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
315.09 |
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注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
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單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支的單位也要公開(kāi)空白表，并備注“說(shuō)明：青陽(yáng)縣人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)?！?/span> |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
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單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開(kāi)08表 |
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單位： 金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
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2 |
3 |
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合計(jì) |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支的單位也要公開(kāi)空白表，并備注“說(shuō)明：青陽(yáng)縣人民政府辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)?！?/span> |
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第三部分 青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣人民政府辦公室2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1042.09萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1042.09萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)增加，相應(yīng)辦公、人員經(jīng)費(fèi)增加。一般公共服務(wù)支出增加254.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.85%；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少12.59萬(wàn)元，減少28.36%。三是補(bǔ)發(fā)２０２０年度職工績(jī)效工資。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1042.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1042.09萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1042.09萬(wàn)元，其中：基本支出1042.09萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1042.09萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1042.09萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加254.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.85%；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少12.59萬(wàn)元，減少28.36%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1042.09萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出增加254.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.85%；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少12.59萬(wàn)元，減少28.36%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1042.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出965.84萬(wàn)元，占92.8%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.79萬(wàn)元，占3%；衛(wèi)生健康支出（類）支出11.98萬(wàn)元，占1.1%；住房保障（類）支出32.47萬(wàn)元，占3.1%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為598.86萬(wàn)元，支出決算為1042.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加機(jī)構(gòu)，日常辦公用費(fèi)增加；二是補(bǔ)發(fā)２０２０年度全體職工績(jī)效工資；三是人員增加，工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等支出增加。其中:基本支出1042.09萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為520.15萬(wàn)元，支出決算為965.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加機(jī)構(gòu)，日常辦公用費(fèi)增加；二是補(bǔ)發(fā)２０２０年度全體職工績(jī)效工資；三是人員增加，工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等支出增加。。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.59萬(wàn)元，支出決算為31.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68%。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.64萬(wàn)元，支出決算為11.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
4. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）住房保障支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.48萬(wàn)元，支出決算為32.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，支出大于預(yù)算。
5．教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是參加培訓(xùn)人員人次減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1042.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)726.99萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)315.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣人民政府辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣人民政府辦公室沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出965.48萬(wàn)元，比2020年增加254.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.85%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)增加，相應(yīng)辦公、人員經(jīng)費(fèi)增加；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少12.59萬(wàn)元，減少28.36%。三是補(bǔ)發(fā)２０２０年度職工績(jī)效工資。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，青陽(yáng)縣青陽(yáng)縣人民政府辦公室共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2021年，縣政府辦公室主要工作的是：積極落實(shí)縣委、縣政府的決策部署。搞好政府各項(xiàng)調(diào)研，并向縣政府呈報(bào)調(diào)研報(bào)告。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)，負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議籌備，完成以縣政府辦公室牽頭開(kāi)展的各類會(huì)議與調(diào)研，組織起草和審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的各類文件與材料，受理基層單位和縣政府各部門(mén)的請(qǐng)示與報(bào)告，并提出審核意見(jiàn)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各單位的信息公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理與營(yíng)商服務(wù)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算管理支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。涉及資金1024.08萬(wàn)元，占預(yù)算資金的100%。從評(píng)價(jià)情況看，整體支出績(jī)效達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
青陽(yáng)縣人民政府辦公室整體支出績(jī)效情況
|
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 |
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|
（ 2021年度） |
||||||||||
|
部門(mén)名稱 |
青陽(yáng)縣人民政府辦公室 |
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|
年度主要任務(wù)完成情況 |
任務(wù)名稱 |
完成情況 |
全年預(yù)算數(shù)（A，萬(wàn)元） |
|
全年執(zhí)行數(shù)（B，萬(wàn)元） |
|
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
|
|
其中： |
其中： |
|||||||||
|
財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款 |
|||||||||
|
任務(wù)1 |
一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi) |
955.09 |
955.09 |
955.09 |
955.09 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任務(wù)2 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi) |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任務(wù)3 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出經(jīng)費(fèi) |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
10 |
100% |
10 |
||
|
任務(wù)4 |
住房保障支出經(jīng)費(fèi) |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
10 |
100% |
10 |
||
|
金額合計(jì) |
1042.08 |
1042.08 |
1042.08 |
1042.08 |
- |
|
|
|||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
||||||||
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目標(biāo)1：協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)，負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的籌備工作 |
積極落實(shí)縣委、縣政府決策部署，通過(guò)實(shí)地調(diào)研、座談?dòng)懻摰确绞酱龠M(jìn)有效辦文辦會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行單位職責(zé)，指導(dǎo)并督促全縣范圍內(nèi)各單位部門(mén)進(jìn)行政務(wù)公開(kāi)。通過(guò)定期維護(hù)保養(yǎng)，零星維修等措，保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行?？己藬?shù)據(jù)質(zhì)量明顯提升，績(jī)效意識(shí)增強(qiáng)。 |
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存在的問(wèn)題: |
整改的措施與建議: |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得分說(shuō)明 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
安排政府性工作會(huì)議數(shù) |
10 |
60 |
60 |
10 |
完成 |
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處理政府性公文及下級(jí)來(lái)文數(shù) |
10 |
2000 |
2000 |
10 |
完成 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
辦公大樓運(yùn)行安全達(dá)標(biāo) |
10 |
達(dá)標(biāo) |
10 |
10 |
完成 |
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大院、大樓安全保障達(dá)標(biāo) |
5 |
達(dá)標(biāo) |
5 |
5 |
完成 |
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時(shí)效指標(biāo) |
辦文辦會(huì)信訪及時(shí)有效 |
5 |
60 |
60 |
5 |
完成 |
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大院大樓維修及時(shí) |
5 |
達(dá)標(biāo) |
6 |
5 |
完成 |
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成本指標(biāo) |
嚴(yán)格將開(kāi)支控制在預(yù)算內(nèi) |
5 |
成效明顯 |
成效明顯 |
5 |
完成 |
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嚴(yán)格控制三公及合同支出 |
5 |
成效明顯 |
成效明顯 |
5 |
完成 |
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本支出為公益性支出，不產(chǎn)生利潤(rùn) |
5 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
5 |
完成 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提升政府整體形象 |
5 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
5 |
完成 |
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政府工作宣傳督查到位 |
5 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
5 |
完成 |
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群眾工作暢通有效 |
5 |
成效明顯 |
成效明顯 |
5 |
完成 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
辦公環(huán)境及大院綠化達(dá)標(biāo) |
5 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
5 |
完成 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
政府工作與時(shí)俱進(jìn)和創(chuàng)新發(fā)展 |
5 |
成效明顯 |
成效明顯 |
5 |
完成 |
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助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
5 |
成效明顯 |
成效明顯 |
5 |
完成 |
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滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
工作人員滿意率 |
5 |
≥95% |
99 |
5 |
完成 |
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人民群眾對(duì)政府工作滿意率 |
5 |
≥95% |
99 |
5 |
完成 |
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總分 |
100 |
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100 |
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２０２１年，縣政府辦整體支出情況符合相關(guān)規(guī)定，按照財(cái)政部門(mén)要求以及單位內(nèi)部制定有相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審簽報(bào)賬，支出從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用，大力提倡公務(wù)卡消費(fèi)，從源頭遏制濫用公款消費(fèi)現(xiàn)象。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照編制數(shù)進(jìn)行定額開(kāi)支。所有支出都按照單位規(guī)定進(jìn)行分類分檔，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出。根據(jù)“總量控制，計(jì)劃管理”的要求，做好公用支出計(jì)劃，嚴(yán)格按科目的規(guī)定?？顚Ｓ?，單位支出趨于規(guī)范化、制度化。三公經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持“中央八項(xiàng)規(guī)定和內(nèi)部制度”為原則，嚴(yán)格控制“三公”開(kāi)支，支出比上年減少。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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