青陽縣應(yīng)急管理局

2021年部門預(yù)算

2021年3月

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算表

1.青陽縣應(yīng)急局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣應(yīng)急局2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣應(yīng)急局2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣應(yīng)急局2021年收支預(yù)算總表

7.青陽縣應(yīng)急局2021年收入預(yù)算總表

8.青陽縣應(yīng)急局2021年支出預(yù)算總表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，起草相關(guān)地方性規(guī)范性文件草案，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，組織擬訂地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善全縣事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，承擔(dān)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量相關(guān)工作，按規(guī)定承擔(dān)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍管理相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣各級及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣級消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)中央、省、市駐青企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

負(fù)責(zé)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。

（十三）監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同縣發(fā)展和改革委員會（縣糧食和物資儲備局）等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。開展對外交流與合作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣應(yīng)急管理局2021年度部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。

三、2021年度主要工作任務(wù)

1. 推進(jìn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)改革和職能融合，加快構(gòu)建“統(tǒng)一指揮、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效”的應(yīng)急管理體系。

2. 繼續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，提升安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障能力。

3. 繼續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)“鑄安”行動常態(tài)化實(shí)效化和風(fēng)險(xiǎn)管控“六項(xiàng)機(jī)制”制度化規(guī)范化，加快實(shí)現(xiàn)由事后處置向事前防范轉(zhuǎn)變。

4. 全面啟動縣級突發(fā)事件總體預(yù)案、各專項(xiàng)預(yù)案和部門行業(yè)預(yù)案的修訂完善，強(qiáng)化綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的落實(shí)。

5. 強(qiáng)化全社會應(yīng)急管理宣傳教育工作，健全完善相關(guān)教育培訓(xùn)制度。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第二部分2021年部門預(yù)算表

   見附件

   第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

    

   一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

   青陽縣應(yīng)急局2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算263.76萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款263.76萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入263.76萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出238.8萬元，占90.53%；社會保障和就業(yè)支出11.49萬元，占4.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.73萬元，占1.79%；住房保障支出8.74萬元，占3.33%。

   二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

   青陽縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算撥款263.76萬元，比2020年預(yù)算撥款增加19.55萬元，增加8%，增加原因主要是人員新增及防汛、防火、減災(zāi)等職能的陸續(xù)增加。

   （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

   災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出238.8萬元，占90.53%；社會保障和就業(yè)支出11.49萬元，占4.35%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.73萬元，占1.79%；住房保障支出8.74萬元，占3.33%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算0萬元。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算11.49萬元，比2020年預(yù)算增加1.38萬元，增加13.64%，增加原因主要是人員變動。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2021年預(yù)算4.73萬元，比2020年預(yù)算增加0.91萬元，增加23.82%，增加原因主要是人員變動等。

4.“住房保障支出”2021年預(yù)算7.06萬元，比2020年預(yù)算增加1.68萬元，增加23.79%，增加原因主要是人員變動等。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2021年預(yù)算223.22萬元，比2020年增加15.58萬元，增加6.98%。增加原因是人員增加及防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)等職能陸續(xù)增加。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣應(yīng)急局2021年一般公共預(yù)算基本支出263.76萬元，其中：

工資福利支出107.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出156.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元，主要包括：獨(dú)生子女和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣應(yīng)急局2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣應(yīng)急局2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣應(yīng)急局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣應(yīng)急局2021年收支總預(yù)算263.76萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、納入金庫管理政府非稅收入安排，支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

青陽縣應(yīng)急局2021年收入預(yù)算263.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入169.75萬元，占64.4%，比2020年預(yù)算增加19.55萬元，增加13%，增加原因主要是人員新增等原因；納入金庫管理政府非稅收入安排94.01萬元，占35.6%，與2020年預(yù)算持平，主要是根據(jù)要求，繼續(xù)加大行政執(zhí)法處罰力度。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

青陽縣應(yīng)急局2021年支出預(yù)算263.76萬元，比2020年預(yù)算增加19.55萬元，增加8%，增加原因主要是人員新增。其中，基本支出124.75萬元，占47.3%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出139.01萬元，占52.7%，主要用于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣應(yīng)急局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24萬元，主要用于保障縣應(yīng)急局辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣應(yīng)急局2021年各單位政府采購預(yù)算總額39萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算39萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣應(yīng)急局各單位共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣應(yīng)急局2021年未設(shè)有項(xiàng)目支出。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。