第三部分 2023年預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣看守所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣看守所2023年收支總預(yù)算705.6萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公安安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

青陽縣看守所2023年收入預(yù)算705.6萬元，其中，本年收入705.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入705.6萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算增加705.6萬元，增長100%,增長原因主要是2023年開始青陽縣看守所財政獨立，工資及相關(guān)福利待遇增加，應(yīng)收盡收規(guī)定導(dǎo)致羈押量增加

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

青陽縣看守所2023年支出預(yù)算705.6萬元，比2022年預(yù)算增加705.6萬元，增長100%，增長原因主要是2023年開始青陽縣看守所財政獨立，工資及相關(guān)福利待遇增加，應(yīng)收盡收規(guī)定導(dǎo)致羈押量增加。其中，公共安全支出586.9萬元，占83.17%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，占4.91%，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金;衛(wèi)生健康支出19.1萬元，占2.7%，主要用于繳納醫(yī)療保險費用;住房保障支出65.1萬元，占9.22%，主要用于繳納住房公積金、提租補貼。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

青陽縣看守所2023年財政撥款收支預(yù)算705.6萬元，收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）；支出按功能分類分為：公共安全支出586.9萬元，占83.17%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，占4.91%，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金;衛(wèi)生健康支出19.1萬元，占2.7%，主要用于繳納醫(yī)療保險費用;住房保障支出65.1萬元，占9.22%，主要用于繳納住房公積金、提租補貼。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

 青陽縣看守所2023年一般公共預(yù)算支出705.6萬元，比2022年預(yù)算增加705.6萬元，增長100%，主要原因：一是2023年開始青陽縣看守所財政獨立，二是工資及相關(guān)福利待遇增加，三是應(yīng)收盡收規(guī)定導(dǎo)致羈押量增加

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出586.9萬元，占83.17%，社會保障和就業(yè)支出34.5萬元，占4.91%，衛(wèi)生健康支出19.1萬元，占2.7%，住房保障支出65.1萬元，占9.22%

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2023年預(yù)算277.3萬元，比2022年預(yù)算增加277.3萬元，增長100 %，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

2.一般公共安全支出（類）公安（款）武裝警察部隊（項）2023年預(yù)算39.5萬元，比2022年預(yù)算增加39.5萬元，增長100%，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2023年預(yù)算34.5萬元，比2022年預(yù)算增加34.5萬元，增長100 %，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算21.5萬元，比2022年預(yù)算增加21.5萬元，增長100 %，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算13.1萬元，比2022年預(yù)算增加13.1萬元，增長100 %，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算19.1萬元，比2022年預(yù)算增加19.1萬元，增長100%，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算65.1萬元，比2022年預(yù)算增加65.1萬元，增長100%，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

青陽縣看守所2023年一般公共預(yù)算基本支出396萬元，其中，人員經(jīng)費344.4萬元，公用經(jīng)費51.6萬元。

（一）人員經(jīng)費344.4萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費51.6萬元，主要包括：水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用燃料費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

青陽縣看守所2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

 青陽縣看守所2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

青陽縣看守所2023年預(yù)算共安排項目支出309.6萬元，比2022年預(yù)算增加309.6萬元，增長100.00%，增長原因2023年開始青陽縣看守所財政獨立。主要包括：本年財政撥款安排309.6萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排309.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.00萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0.00萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.00萬元）、財政專戶管理資金安排0.00萬元和單位資金安排0.00萬元。 

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

青陽縣看守所2023年預(yù)算安排政府采購支出10萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增長100.00%，增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。其中，一般公共預(yù)算安排10萬元，占100.00%

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

青陽縣看守所2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“在押人員保障運轉(zhuǎn)類經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。保障在押人員必要的生活保障、教育關(guān)懷、醫(yī)療等經(jīng)費支出

（2）立項依據(jù)。公安部、財政部公通（1996）11號文件、看守所經(jīng)費開支范圍和管理辦法的規(guī)定》的第五條、第六條規(guī)定、省財政廳和公安廳財政法[2010]2286號文件、財政法〔2017〕83號《安徽省財政廳 安徽省公安廳關(guān)于調(diào)整看守所在押人員伙食金額及實物量標準的通知》及皖公監(jiān)管[2015]8號和市財政局和公安局池財政法[2011]249號文件

（3）實施主體。青陽縣看守所

（4）起止時間。2023.1.1-2023.12.31

（5）項目內(nèi)容。為保障在押人員必要的生活保障、教育關(guān)懷、醫(yī)療等申請日常運轉(zhuǎn)類項目資金。

（6）年度預(yù)算安排。156.1萬元

（7）績效目標。為保障在押人員必要的生活保障、教育關(guān)懷、醫(yī)療等申請日常運轉(zhuǎn)類項目資金。為其提供購買服裝、保障在押人員基本伙食、落實監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生的要求所發(fā)生的必要費用支出，使在押人員的各項權(quán)益得到有效保障。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣看守所2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算51.6萬元，比2022年預(yù)算增加51.6萬元，增長100%，增長主要原因是增長原因主要是2023年青陽縣看守所財政獨立。

（三）政府采購情況。

青陽縣看守所2023年政府采購預(yù)算10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，青陽縣看守所共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛、購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）、購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

    2023年，青陽縣看守所1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款156.1萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。