第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算426.1萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入426.1萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)231萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.3萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.1萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬(wàn)元、住房保障支出15.7萬(wàn)元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年收入預(yù)算426.1萬(wàn)元，其中，本年收入379.9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.2萬(wàn)元。

（一）本年收入379.9萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入379.9萬(wàn)元，占89.16%，比2022年預(yù)算增加213.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.63%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)算增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.2萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入46.2萬(wàn)元，占10.84%，比2022年預(yù)算增加46.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年支出預(yù)算426.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加259.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.32%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上漲、項(xiàng)目支出增加。其中，基本支出176萬(wàn)元，占41.30%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出250.1萬(wàn)元，占58.7%，主要用于黨建、交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)、電子化交易平臺(tái)功能升級(jí)、公共資源交易專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及駐村工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算426.1萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款426.1萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入379.9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.2萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出231萬(wàn)元，占54.21%；科學(xué)技術(shù)支出24萬(wàn)元，占5.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.3萬(wàn)元，占4.06%；衛(wèi)生健康支出5.1萬(wàn)元，占1.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬(wàn)元，占31.21%；住房保障支出15.7萬(wàn)元，占3.69%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出426.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加259.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.32%，主要原因是人員工資上漲、項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出231萬(wàn)元，占54.21%；科學(xué)技術(shù)支出24萬(wàn)元，占5.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.3萬(wàn)元，占4.06%；衛(wèi)生健康支出5.1萬(wàn)元，占1.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬(wàn)元，占31.21%；住房保障支出15.7萬(wàn)元，占3.69%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出2023年預(yù)算231萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加101.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.98%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上漲、項(xiàng)目支出增加。

2.科學(xué)技術(shù)支出2023年預(yù)算24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目支出增加。

3.衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算5.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.72%，增長(zhǎng)原因主要是行政人員增加1人。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算17.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.33%，增長(zhǎng)原因主要是行政人員增加1人。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2023年預(yù)算133萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加133萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目支出增加。

6.住房保障支出2023年預(yù)算15.7萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少4.01萬(wàn)元，下降20.35%，下降原因主要是提租補(bǔ)貼發(fā)放取消。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出176萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)151萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元，主要包括:主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出、其他支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出250.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加194.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)352.67%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 203.9萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 203.9萬(wàn)元）；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 46.2萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 46.2萬(wàn)元）。 

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是設(shè)備更新。其中，一般公共預(yù)算安排5萬(wàn)元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。全縣公共資源交易平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)上商城等專(zhuān)項(xiàng)交易系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。預(yù)算內(nèi)公共資源交易平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（3）實(shí)施主體。青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心。

（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。不斷完善公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、確保平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)上商城等專(zhuān)項(xiàng)交易系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

（6）年度預(yù)算安排。財(cái)政撥款92.5萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2023 年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

實(shí)施單位

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心

項(xiàng)目屬性

持續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

中期資金總額：

92.5

年度資金總額：

92.5

其中：財(cái)政撥款

92.5

其中：財(cái)政撥款

92.5

其他資金

其他資金

總 體 目 標(biāo)

中期目標(biāo)

年度目標(biāo)

目標(biāo)1：  目標(biāo)2：

目標(biāo)1：公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、管理和日常運(yùn)行與維護(hù)。 目標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專(zhuān)項(xiàng)交易系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)。

績(jī) 效 指 標(biāo)

一級(jí) 指標(biāo)

二級(jí) 指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

二級(jí) 指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn) 出 指 標(biāo)

數(shù)量 指標(biāo)

指標(biāo)1：公共資源交易平臺(tái)建設(shè)

不斷完善基礎(chǔ)

不斷完善基礎(chǔ)

數(shù)量 指標(biāo)

指標(biāo)1：公共資源交易平臺(tái)建設(shè)

不斷完善基礎(chǔ)

不斷完善基礎(chǔ)

質(zhì)量 指標(biāo)

指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

質(zhì)量 指標(biāo)

指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

指標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專(zhuān)項(xiàng)交易系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

指標(biāo)2：網(wǎng)上商城等專(zhuān)項(xiàng)交易系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

時(shí)效 指標(biāo)

指標(biāo)1：交易平臺(tái)建設(shè)時(shí)間

2023年

2023年

時(shí)效 指標(biāo)

指標(biāo)1：交易平臺(tái)建設(shè)時(shí)間

2023年

2023年

成本 指標(biāo)

指標(biāo)1：成本費(fèi)用控制

不超過(guò)預(yù)算

不超過(guò)預(yù)算

成本 指標(biāo)

指標(biāo)1：成本費(fèi)用控制

不超過(guò)預(yù)算

不超過(guò)預(yù)算

效 益 指 標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：

經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)

指標(biāo)1：

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

社會(huì)效 益指標(biāo)

指標(biāo)1：交易平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

運(yùn)轉(zhuǎn)正常

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)1：

可持續(xù)影響 指標(biāo)

指標(biāo)1：平臺(tái)建設(shè)取得成果

公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行

公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行

可持續(xù) 影響 指標(biāo)

指標(biāo)1：平臺(tái)建設(shè)取得成果

公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行

公共資源交易項(xiàng)目正常進(jìn)行

滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

指標(biāo)1：公共資源交易滿(mǎn)意度

≥95%

≥95%

服務(wù)對(duì) 象滿(mǎn)意 度指標(biāo)

指標(biāo)1：公共資源交易滿(mǎn)意度

≥95%

≥95%

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加18.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)278.79%，增長(zhǎng)主要原因是預(yù)算增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心2023年政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元.

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；沒(méi)有安排安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，青陽(yáng)縣公共資源交易服務(wù)中心3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款195.9萬(wàn)元。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。