目 錄

第一部分 青陽縣酉華林場概況

1.主要職責

2.青陽縣酉華林場預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年青陽縣酉華林場預算表

1.青陽縣酉華林場2023年收支總表

2.青陽縣酉華林場2023年收入總表

3.青陽縣酉華林場2023年支出總表

4.青陽縣酉華林場2023年財政撥款收支總表

5.青陽縣酉華林場2023年一般公共預算支出表

6.青陽縣酉華林場2023年一般公共預算基本支出表

7.青陽縣酉華林場2023年政府性基金預算支出表

8.青陽縣酉華林場2023年國有資本經營預算支出表

9.青陽縣酉華林場2023年項目支出表

10.青陽縣酉華林場2023年政府采購支出表

11.青陽縣酉華林場2023年政府購買服務支出表

12.青陽縣酉華林場2023年項目支出績效目標及項目情況表

第三部分 2023年青陽縣酉華林場預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 青陽縣酉華林場概況

一、主要職責

青陽縣酉華林場始建于1958年，總經營面積57323畝，其中有林地面積43881畝，區(qū)劃界定公益林面積43311畝。全場森林總蓄積量28萬m³，森林覆蓋率82.34%，林木綠化率97.95%。省級盤臺自然保護區(qū)也座落于酉華林場范圍內。根據《中共安徽省委、安徽省人民政府關于印發(fā)<安徽省國有林場改革實施方案>的通知》（皖發(fā)〔2016〕13號）、《關于池州市國有林場改革實施方案的批復》（皖場改〔2016〕6號）和中共青陽縣委、縣政府關于印發(fā)《青陽縣國有林場改革實施方案》青秘〔2016〕114號等文件精神，青陽縣酉華林場改革后在2017年定性為公益一類事業(yè)單位，正科級，隸屬于青陽縣林業(yè)局。林場現有職工96人,其中在職職工51人，退休職工45人。主要工作職責為9個方面：  

1、貫徹落實中央及地方各級政府制定的林業(yè)及生態(tài)建設的各項方針、政策、法律、法規(guī)。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。 

2、擬定編制本場林業(yè)及生態(tài)建設發(fā)展規(guī)劃、經營方案、年度計劃并組織實施。 

3、依法保護和管理國有林木、林地等森林資源，維護國家生態(tài)安全。 

4、組織宣傳貫徹森林防火有關法律法規(guī)，做好管護區(qū)域內的森林防火及撲救工作，加強森林消防專業(yè)隊建設。 

5、在上級主管部門的指導幫助下，做好管護區(qū)域內森林資源培育、天然林保護、野生動植物資源保護、林業(yè)有害生物防治等工作。 

6、依據國家和省相關管理規(guī)定，做好國家和省級重點公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林生態(tài)效益。加強盤臺省級自然保護區(qū)的管理。 

7、加強林場社會事務管理工作，確保林區(qū)社會安全穩(wěn)定。 

8、推廣林業(yè)先進實用新技術，組織開展林業(yè)科技創(chuàng)新、職工培訓教育工作。 

9、完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其它工作。

二、單位預算構成

青陽縣酉華林場2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

 

三、2023年度主要工作任務

(一)職工學習教育。加強對黨員干部的學習教育，嚴格強化按照縣委和林業(yè)局黨委的學習部署和要求，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列重要講話和指示批示精神，學習宣傳貫徹黨的二十大精神，扎實開展好學習教育活動。

(二)加強黨風廉政建設。堅持不懈抓好黨風廉政建設，把黨建工作作為林場中心工作，不斷提高林場黨員干部政治理論水平和思想覺悟。加強對林場人財物的管理，及時解決出現的矛盾和問題，促進林場社會和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。

(三)強化森林資源保護。進一步貫徹落實新《森林法》，嚴格按照林長制工作部署和要求，加強林區(qū)巡查，發(fā)現問題及時處置；不斷加強國有森林資源管理。認真實施和管護好生態(tài)公益林，及時組織檢查和驗收，定期更新數據庫。加強森林防火宣傳，全面落實市縣林業(yè)工作會議精神，落實工作責任，強化工作措施，全力做好林區(qū)森林防火各項工作。

(四)嚴格財務管理。嚴格落實中央八項規(guī)定和執(zhí)行省、市縣各項規(guī)定和要求，嚴格上級和本單位執(zhí)行財務制度；強化國有資產管理，杜絕國有資產流失。嚴格審批程序，財務報銷合理合規(guī)，倡導厲行節(jié)約。

(五)加強保護區(qū)管理。嚴格按照上級工作部署和要求，認真做好盤臺自然保護區(qū)各項工作。加快推進盤臺省級自然保護區(qū)生態(tài)資源智慧管控平臺項目建設工作。加強保護區(qū)日常巡查力度，發(fā)現問題及時上報，確保盤臺自然保護區(qū)生態(tài)安全。

(六)加強森林培育經營。擬實施封山育林約1900畝、中央財政森林撫育2200畝，擬實施跡地更新人工造林176畝。繼續(xù)抓好已實施的國土綠化試點示范項目后續(xù)培育工作，推進完善項目工程質量，做好補缺補差工作，發(fā)揮項目成效。                  

(七)做好病蟲害防控工作。持續(xù)做好森林病蟲害防治工作，確保不出現大面積病蟲害發(fā)生。

 (八)加強基礎設施建設。推進智慧林場建設，提升林場科技化和信息化水平，促進林場森林培育經營和森林資源保護，不斷提高國有林場生態(tài)服務能力。加快推進場部建設規(guī)劃工作，為構建國有示范林場建設工作打下基礎。

  

第二部分 2023年單位預算表

                                                              

  部門（單位）公開表1

青陽縣酉華林場2023年收支總表

                                                                          單位：萬元

收            入		支          出
收 入 項 目	預算數	支出功能分類科目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	912.1	一、一般公共服務支出
其中：中央轉移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉移支付收入		五、教育支出
		六、科學技術支出
三、國有資本經營預算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	97.7
		九、衛(wèi)生健康支出	23.6
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	411.1
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入		十二、農林水支出	886.9
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	76.4
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出
本  年  收  入  小  計	912.1	本  年  支  出  小  計	1495.8
上年結轉結余	583.6	結轉下年
一般公共預算	583.6	一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收   入   總   計	1495.8	支 出  總 計	1495.8

第三部分 2023年青陽縣酉華林場預算情況說明

 

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，青陽縣酉華林場所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣酉華林場2023年收支總預算1495.8萬元，收入包括一般公共預算撥款收入912.1萬元，上年結轉結余583.6萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出97.7萬元，衛(wèi)生健康支出23.6萬元，節(jié)能環(huán)保支出411.1萬元，住房保障支出76.4萬元，農林水支出886.9萬元。

二、關于2023年收入總表的說明

青陽縣酉華林場2023年收入預算1495.8萬元，其中，本年收入912.1萬元，上年結轉結余583.6萬元。

（一）本年收入1495.8萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入912.1萬元，占60.98%，比2022年預算增加207.5萬元，增長22.75%，增長原因主要是綜合定額的標準每人0.6萬元，提高到1.8萬元，以及增加林場項目建設，改善了生態(tài)環(huán)境。

（二）上年結轉結余583.6萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入583.6萬元，占100%，比2022年預算增加583.6萬元，增長100%，增長原因主要是增加項目建設，加大對森林資源的培育和管護。

三、關于2023年支出總表的說明

青陽縣酉華林場2023年支出預算1495.8萬元，比2022年預算增加325.4萬元，增長21.75%，增長原因主要是增加項目建設，加大對森林資源的培育和管護。其中，基本支出886.4萬元，占59.26%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出609.3萬元，占40.74%，主要用于林場的項目建設和森林資源的培育和管護。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

青陽縣酉華林場2023年財政撥款收支預算1495.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1495.8萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入912.1萬元，上年結轉583.6萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出97.7萬元，占6.53%；衛(wèi)生健康支出23.6萬元，占1.58%；節(jié)能環(huán)保支出411.1萬元，占27.49%；農林水支出886.9萬元，占59.29%；住房保障支出76.4萬元，占5.11%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣酉華林場2023年一般公共預算支出1495.8萬元，比2022年預算增加791.2萬元，增長52.89%，主要原因：一是綜合定額的標準每人0.6萬元，提高到1.8萬元；二是增加林場項目建設，改善了生態(tài)環(huán)境。

（二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業(yè)支出97.7萬元，占6.53%；衛(wèi)生健康支出23.6萬元，占1.58%；住房保障支出76.4萬元，占5.11%；節(jié)能環(huán)保支出411.1萬元，占27.49%。農林水支出886.9萬元，占59.29%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 農林水支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算886.9萬元，比2022年預算增加418.1萬元，增長89.19%，增長原因主要一是綜合定額的標準每人0.6萬元，提高到1.8萬元；二是增加林場項目建設，改善了生態(tài)環(huán)境。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算411.1萬元，比2022年預算增加411.1萬元，增長100%，增長原因主要是增加林場項目建設，改善了生態(tài)環(huán)境。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預算97.7萬元，比2022年預算增加5.5萬元，增長5.97%，增長原因主要是增加其他社會保障和就業(yè)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算76.4萬元，比2022年預算減少43.5萬元，下降36.28%，下降原因主要是在職職工人數的減少和取消提租補貼。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算23.6萬元，比2022年預算減少0.1萬元，下降0.42%，下降原因主要是在職職工人數的減少。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣酉華林場2023年一般公共預算基本支出886.5萬元，其中，人員經費782.7萬元，公用經費103.8萬元。

（一）人員經費782.7萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費103.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、公務用車購置、其他交通工具購置、無形資產購置、其他資本性支出、其他支出等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣酉華林場2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

青陽縣酉華林場2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

青陽縣酉華林場2023年預算共安排項目支出609.3萬元，比2022年預算增加186.3萬元，增長44.04%，增長原因主要是增加林場的項目建設和森林資源的培育和管護。主要包括：本年財政撥款安排 25.7萬元（其中，一般公共預算撥款安排25.7萬元，），財政撥款結轉結余安排 583.6萬元（其中，一般公共預算撥款安排 583.6萬元）。 

十、關于2023年政府采購支出表的說明

青陽縣酉華林場2023年預算安排政府采購支出5.0萬元，比2022年預算減少145.0萬元，下降96.67%，下降原因主要是減少了項目采購。其中，一般公共預算安排5.0萬元，占100%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

青陽縣酉華林場2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“黨建費用”項目。

（1）項目概述。

青陽縣酉華林場2023年黨建項目費用

（2）立項依據。

      根據縣統(tǒng)一標準，二級機構黨建經費3萬元

（3）實施主體。

   青陽縣酉華林場

（4）起止時間。

   2023年1月至2023年12月

（5）項目內容。

   青陽縣酉華林場2023年黨建項目費用

（6）年度預算安排。

   本年財政撥款一般公共預算安排3萬元資金

（7）績效目標。

申請3萬元財政資金，主要用于黨員學習培訓和購置電教設備，通過項目實施，提升黨員綜合素質和黨性修養(yǎng)。

 

 

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		黨建費用
實施單位		青陽縣酉華林場
項目屬性
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	1.5萬元		年度資金總額：		3萬元
			其中：財政撥款	1.5萬元		其中：財政撥款		3萬元
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）					年度目標
	中期完成指標50%,通過項目實施，提升黨員綜合素質和黨性修養(yǎng)					年度完成指標100%,，通過項目實施，提升黨員綜合素質和黨性修養(yǎng)。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	補助補貼對象人數	≥34人		數量 指標	補助補貼對象人數	≥34人
		質量 指標	補助補貼對象覆蓋率	100%		質量 指標	補助補貼對象覆蓋率	100%
		時效 指標	補助補貼資金兌現及時性	及時		時效 指標	補助補貼資金兌現及時性	及時
		成本 指標	中期完成支付	1.5萬元		成本 指標	年度完成支付	3萬元
		……				……
	效 益 指 標	經濟效益指標	對發(fā)揮財政資金的標桿作用的影響程度	程度較高		經濟效 益指標	對發(fā)揮財政資金的標桿作用的影響程度	程度較高
		社會效益指標	對行業(yè)發(fā)展的影響程度	不適用		社會效 益指標	對行業(yè)發(fā)展的影響程度	不適用
		生態(tài)效益指標	對美化環(huán)境保護資源的改善影響程度	不適用		生態(tài)效益指標	對美化環(huán)境保護資源的改善影響程度	不適用
		可持續(xù)影響 指標	健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	1.5萬元		可持續(xù) 影響 指標	健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	3萬元
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象的滿意度	100%		服務對 象滿意 度指標	受益對象的滿意度	100%
		……				……

 

 

2.“國土綠化長江生態(tài)廊道造林”項目。

（1）項目概述。

在東堡管護站實施國土綠化長江生態(tài)廊道造林面積92畝，造林樹種為檫木和南酸棗，于2021年造林，并連續(xù)開展5年撫育。

（2）立項依據。

    池國綠［2021］3號(東堡管護站92畝造林自籌配套資金)

（3）實施主體。

青陽縣酉華林場

（4）起止時間。

  2021年1月至2026年12月

（5）項目內容。

每年實施春秋兩季森林撫育造林。

（6）年度預算安排。

  財政撥款一般公共預算非稅收入安排資金6.4萬元

（7）績效目標。

申請6.4萬元財政資金，主要用于東堡管護站國土綠化長江生態(tài)廊道造林92畝項目，通過項目實施，增加森林植被，提高森林覆蓋林木綠化率，改善生態(tài)環(huán)境。

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱			國土綠化長江生態(tài)廊道造林
實施單位			青陽縣酉華林場
項目屬性
項目資金 （萬元）				中期資金總額：	0.8萬元		年度資金總額：		1.6萬元
				其中：財政撥款			其中：財政撥款
				其他資金	0.8萬元		其他資金		1.6萬元
	總 體 目 標	中期目標（2023.05—2023.10）					年度目標
		中期完成本年度春季撫育					年度完成本年度秋季撫育
	績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
		產 出 指 標	數量 指標	撫育面積	92畝		數量 指標	撫育面積	92畝
			質量 指標	驗收合格率	≥90%		質量 指標	驗收合格率	≥90%
			時效 指標	春季撫育完成時間	6月底前		時效 指標	秋季撫育完成時間	10月底前
			成本 指標	春季撫育勞務支出	0.8萬元		成本 指標	春季撫育勞務支出	0.8萬元
			……				……
		效 益 指 標	經濟效益指標	帶動當地林農收入	0.8萬元		經濟效 益指標	帶動當地林農收入	0.8萬元
			社會效益指標	對引導林業(yè)發(fā)展的影響程度	程度較高		社會效 益指標	對引導林業(yè)發(fā)展的影響程度	程度較高
			生態(tài)效益指標	對生態(tài)平衡的影響程度	程度較高		生態(tài)效益指標	對生態(tài)平衡的影響程度	程度較高
			可持續(xù)影響 指標	對促進林業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度	程度較高		可持續(xù) 影響 指標	對促進林業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度	程度較高
			……				……
		滿意度指標	服務對象滿意度指標	項目參與人員滿意度	≥90%		服務對 象滿意 度指標	項目參與人員滿意度	≥90%
				受益群眾滿意度	≥90%			受益群眾滿意度	≥90%
			……				……

 

 

3.“松材線蟲病除治”項目。

（1）項目概述。

青陽縣酉華林場開展有害生物防治和枯死松樹清理及松樹打孔注藥工作。

（2)立項依據。

    根據縣重防指［2022］1號文件

（3）實施主體。

青陽縣酉華林場

(4)起止時間。

  2023年1月至2023年12月

(5)項目內容。

對留沖管護站兩個松樹小班進行擇伐，并集運到定點加工企業(yè)；對盤臺管護站山場實施打孔注藥。

(6)年度預算安排。

  財政撥款一般公共預算非稅收入安排

(7)績效目標。

主要用于松材實施打孔注藥和疫木除治工作等費用，通過項目實施，有效降低松樹死亡率，減少松材線蟲傳播，保障松材正常成長，改善生態(tài)了環(huán)境。

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		松材線蟲病除治
實施單位		青陽縣酉華林場
項目屬性
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	7.2萬元		年度資金總額：		12.0萬元
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金	7.2萬元		其他資金		12.0萬元
總 體 目 標	中期目標（2023.01—2023.12）					年度目標
	2023年4月底前完成指標60%					2023年12月完成指標40%
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	疫木除治	120噸		數量 指標	疫木除治	200噸
			打孔注藥	2400支			打孔注藥	4000支
		質量 指標	驗收合格率	≥90%		質量 指標	驗收合格率	≥90%
		時效 指標	項目計劃完成時間	4月底前		時效 指標	項目計劃完成時間	12月底前
		成本指標	項目實施成本	7.2萬元		……	項目實施成本	12.0萬元
	效 益 指 標	經濟效益指標	發(fā)揮財政資金杠桿作用的影響程度	程度較高		經濟效 益指標	發(fā)揮財政資金杠桿作用的影響程度	程度較高
		社會效益指標	對行業(yè)發(fā)展的影響程度	程度較高		社會效 益指標	對行業(yè)發(fā)展的影響程度	程度較高
		生態(tài)效益指標				生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響 指標	對促進林業(yè)發(fā)展的可持續(xù)影響程度	程度較高		可持續(xù) 影響 指標	對促進林業(yè)發(fā)展的可持續(xù)影響程度	程度較高
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	項目參與人員滿意度	100%		服務對 象滿意 度指標	項目參與人員滿意度	100%
			受益群眾滿意度	100%			受益群眾滿意度	100%
		……				……

 

4.“退休職工事企差”項目。

（1）項目概述。

    林場退休職工26人社會保險事企差額部分資金

（2）立項依據。

根據青陽縣人民政府專題會議紀要［2017］45號文件

（3）實施主體。

青陽縣酉華林場

（4）起止時間。

2023年1月至2023年12月

（5）項目內容。

林場退休職工26人社會保險事企差額部分資金

（6）年度預算安排。

財政撥款一般公共預算安排

（7）績效目標。

    主要用于林場退休職工26人社會保險事企差額部分，通過項目實施，保障退休職工的生活質量。

 

 

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		退休職工事企差
實施單位		青陽縣酉華林場
項目屬性
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		1.3萬元
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		1.3萬元
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）					年度目標
	根據文件要求發(fā)放，確保林場退休職工26人社會保險事企差額部分及時發(fā)放					根據文件要求發(fā)放，確保林場退休職工26人社會保險事企差額部分及時發(fā)放
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	補助補貼對象人數	26人		數量 指標	補助補貼對象人數	26人
		質量 指標	補助補貼對象覆蓋率	100%		質量 指標	補助補貼對象覆蓋率	100%
		時效 指標	補助補貼資金及時性	及時發(fā)放		時效 指標	補助補貼資金及時性	及時發(fā)放
		成本 指標	補助補貼總成本	1.3萬元		成本 指標	補助補貼總成本	1.3萬元
		……				……
	效 益 指 標	經濟效益指標	對減輕補助補貼對象經濟負擔的改善影響程度	程度較高		經濟效 益指標	對減輕補助補貼對象經濟負擔的改善影響程度	程度較高
		社會效益指標	對提高生活水平，促進和諧社會建設的改善提升程度	程度較高		社會效 益指標	對提高生活水平，促進和諧社會建設的改善提升程度	程度較高
		生態(tài)效益指標	對生態(tài)環(huán)境影響程度	不適用		生態(tài)效益指標	對生態(tài)環(huán)境影響程度	不適用
		可持續(xù)影響 指標	健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	持續(xù)保障		可持續(xù) 影響 指標	健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	持續(xù)保障
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	補助補貼對象滿意度	100%		服務對 象滿意 度指標	補助補貼對象滿意度	100%
		……				……

 

 

 

 

5.“選派干部工作和生活補助”項目。

（1）項目概述。

    第八批縣直選派干部每年工作、交通和生活補助

（2）立項依據。

根據皖組通字［2021］24號文件

（3）實施主體。

青陽縣酉華林場

（4）起止時間。

2023年1月至2023年12月

（5）項目內容。

第八批縣直選派干部工作、交通和生活補助

（6）年度預算安排。

財政撥款一般公共預算安排

（8）績效目標。

    主要用于選派干部工作交通和生活補助，通過項目實施，提升選派干部的工作效率和積極性。

 

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		選派干部工作和生活補助
實施單位		青陽縣酉華林場
項目屬性
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	1.5萬元		年度資金總額：		3萬元
			其中：財政撥款	1.5萬元		其中：財政撥款		3萬元
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（2023年—2023年）					年度目標
	中期完成指標50%, 確保選派干部工作交通和生活補助及時按月發(fā)放					年度完成指標50%, 確保選派干部工作交通和生活補助及時按月發(fā)放
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產 出 指 標	數量 指標	補助補貼對象數量	1.5萬元		數量 指標	補助補貼對象數量	3.0萬元
		質量 指標	補助補貼對象資金合規(guī)性	合規(guī)性		質量 指標	補助補貼對象資金合規(guī)性	合規(guī)性
		時效 指標	補助補貼資金兌現及時性	按月發(fā)放		時效 指標	補助補貼資金兌現及時性	按月發(fā)放
		成本 指標	政策補助補貼對象標準	1.5萬元		成本 指標	政策補助補貼對象標準	3.0萬元
		……				……
	效 益 指 標	經濟效益指標	對減輕補助補貼對象經濟負擔影響程度	程度較高		經濟效 益指標	對減輕補助補貼對象經濟負擔影響程度	程度較高
		社會效益指標	對提高生活水平，促進和諧社會建設影響程度	程度較高		社會效 益指標	對提高生活水平，促進和諧社會建設影響程度	程度較高
		生態(tài)效益指標	項目對生態(tài)環(huán)境的影響程度	不適用		生態(tài)效益指標	項目對生態(tài)環(huán)境的影響程度	不適用
		可持續(xù)影響 指標	健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	持續(xù)保障		可持續(xù) 影響 指標	健全的補助補貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障	持續(xù)保障
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	補助補貼對象滿意度	≥90%		服務對 象滿意 度指標	補助補貼對象滿意度	≥90%
		……				……

 

 

 

（二）機關運行經費。

青陽縣酉華林場2023年機關運行經費財政撥款預算103.8萬元，比2022年預算增加52.8萬元，增長103.53%，增長主要原因是綜合定額的標準每人0.6萬元，提高到1.8萬元。

（三）政府采購情況。

青陽縣酉華林場2023年政府采購預算5.0萬元。其中：政府采購貨物預算5.0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，青陽縣酉華林場共有車輛2輛，其中：主要公務用車1輛、應急保障公務車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：公務用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，青陽縣酉華林場5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款25.7萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映財政用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。