| 索引號(hào)： | 11341823092877634e/202303-00130 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類： | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱： | 青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2023年度預(yù)算公開表及情況說明 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-20 | |
| 廢止日期： |
附件1
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年單位預(yù)算
2023年3月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年單位預(yù)算表
1.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年收支總表
2.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年收入總表
3.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年支出總表
4.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年政府采購支出預(yù)算表
11.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年政府購買服務(wù)支出表
12.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年三公經(jīng)費(fèi)支出表
13.青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法開展市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃；參與制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)督管理信息化建設(shè)工作。一、食品安全監(jiān)管；二、藥品安全監(jiān)管；三、特種設(shè)備安全監(jiān)管；四、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；五、市場(chǎng)秩序管理；六、注冊(cè)許可管理；七、商標(biāo)廣告監(jiān)管；八、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量管理；九、消費(fèi)維權(quán)保護(hù)；十、打擊傳銷；十一、承擔(dān)縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算及二級(jí)單獨(dú)結(jié)算事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局局本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) |
事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年，青陽縣市場(chǎng)監(jiān)管局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞貫徹落實(shí)黨的二十大、中央和省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省市縣持續(xù)深化“一改兩為”全面提升工作效能大會(huì)等會(huì)議精神，圍繞縣委縣政府中心任務(wù)，立足部門職責(zé)職能，全力打造風(fēng)清氣正的政治環(huán)境、透明高效的營(yíng)商環(huán)境、安全放心的消費(fèi)環(huán)境、公平有序的市場(chǎng)環(huán)境、干事創(chuàng)業(yè)的工作環(huán)境，為開創(chuàng)現(xiàn)代化“九華圣境、靈秀青陽”新局面貢獻(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管力量。
（一）整體工作任務(wù)
1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。
2、推進(jìn)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，打造透明高效的營(yíng)商環(huán)境。
3、強(qiáng)化“三品一特”監(jiān)管，打造安全放心的消費(fèi)環(huán)境。
4、強(qiáng)化綜合監(jiān)管執(zhí)法，營(yíng)造公平有序的市場(chǎng)環(huán)境。
5、提升干部隊(duì)伍形象，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)的工作環(huán)境。
（二）具體工作任務(wù)
1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)持續(xù)推進(jìn)“一改兩為”，持續(xù)推進(jìn)黨的二十大精神學(xué)習(xí)貫徹。制定中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)不少于12次，理論研討不少于4次；加強(qiáng)矛盾糾紛隱患排查化解，做好信訪維穩(wěn)工作。
2、積極創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境，市場(chǎng)主體有效增長(zhǎng)（建議目標(biāo)數(shù)：新增市場(chǎng)主體增長(zhǎng)率7%，市場(chǎng)主體總增長(zhǎng)率12%）；開展市場(chǎng)主體紓困工作，完成各類市場(chǎng)主體年報(bào)目標(biāo)任務(wù)（年報(bào)率85%）；新增有效發(fā)明專利授權(quán)數(shù)48件，發(fā)明專利轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)讓數(shù)32件，新增注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)1000件。
3、加強(qiáng)“三品一特”監(jiān)管，常態(tài)化開展食品安全“你點(diǎn)我檢”活動(dòng)，完成食用農(nóng)產(chǎn)品和食品監(jiān)督抽檢任務(wù)，抽檢總體不合格率不低于2.79%，國(guó)抽和省抽核查處置任務(wù)完成率達(dá)100%、3個(gè)月內(nèi)核查處置任務(wù)完成率達(dá)100%；開展特殊食品經(jīng)營(yíng)專柜專區(qū)示范店建設(shè)，完成特殊食品經(jīng)營(yíng)抽查考核任務(wù)。
4、保障市場(chǎng)秩序穩(wěn)定，組織開展教育收費(fèi)整治、涉企收費(fèi)、明碼標(biāo)價(jià)等價(jià)格稽查；完成2023年度八五普法工作計(jì)劃，開展2023年度常態(tài)化學(xué)法活動(dòng)。
5、提升干部隊(duì)伍形象，啟動(dòng)3個(gè)所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作（城關(guān)、廟前、朱備所），確保11個(gè)基層市場(chǎng)監(jiān)管所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)；加強(qiáng)干部能力建設(shè)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，擬定培訓(xùn)計(jì)劃。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
單位公開表1
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3,061.19 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,355.84 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
224.33 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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五、單位資金收入 |
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十、衛(wèi)生健康支出 |
51.13 |
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事業(yè)收入 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
224.53 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
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|
其他 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達(dá)一般公共預(yù)算） |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
166.56 |
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七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入（提前下達(dá)政府性基金） |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
3,061.19 |
支出總計(jì) |
3,061.19 |
單位公開表2
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年收入總表
單位：萬元
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
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單位資金小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他 收入 |
||||||||||
|
合計(jì) |
3,061.19 |
3,061.19 |
3,061.19 |
|
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|
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
3,061.19 |
3,061.19 |
3,061.19 |
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|
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
2,644.31 |
2,644.31 |
2,644.31 |
|
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|
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|
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) |
416.88 |
416.88 |
416.88 |
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單位公開表3
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年支出總表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
3,061.19 |
1,983.90 |
1,077.29 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,355.84 |
1,541.88 |
813.96 |
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
2,355.84 |
1,541.88 |
813.96 |
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1,100.99 |
1,094.99 |
6.00 |
|
2013805 |
市場(chǎng)秩序執(zhí)法 |
195.10 |
|
195.10 |
|
2013810 |
質(zhì)量基礎(chǔ) |
474.00 |
|
474.00 |
|
2013812 |
藥品事務(wù) |
14.97 |
|
14.97 |
|
2013815 |
質(zhì)量安全監(jiān)管 |
3.90 |
|
3.90 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
114.99 |
|
114.99 |
|
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
446.89 |
446.89 |
|
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
|
8.80 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
224.33 |
224.33 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
209.60 |
209.60 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
147.55 |
147.55 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
62.05 |
62.05 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.13 |
51.13 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.13 |
51.13 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.37 |
35.37 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.75 |
15.75 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
224.53 |
|
224.53 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
224.53 |
|
224.53 |
|
2130111 |
統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) |
8.00 |
|
8.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
216.53 |
|
216.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.56 |
166.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.56 |
166.56 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
166.56 |
166.56 |
|
單位公開表4
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
3,061.19 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,355.84 |
2,355.84 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
224.33 |
224.33 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
224.53 |
224.53 |
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
166.56 |
166.56 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
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二十四、其他支出 |
|
|
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|
|
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
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|
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|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
3061.19 |
支 出 總 計(jì) |
3,061.19 |
3,061.19 |
|
|
單位公開表5
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
|
合計(jì) |
3,061.19 |
1,983.90 |
1,656.02 |
327.88 |
1,077.29 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,355.84 |
1,541.88 |
1,214.00 |
327.88 |
813.96 |
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
2,355.84 |
1,541.88 |
1,214.00 |
327.88 |
813.96 |
|
2013801 |
行政運(yùn)行 |
1,100.99 |
1,094.99 |
846.71 |
248.28 |
6.00 |
|
2013805 |
市場(chǎng)秩序執(zhí)法 |
195.10 |
|
|
|
195.10 |
|
2013810 |
質(zhì)量基礎(chǔ) |
474.00 |
|
|
|
474.00 |
|
2013812 |
藥品事務(wù) |
14.97 |
|
|
|
14.97 |
|
2013815 |
質(zhì)量安全監(jiān)管 |
3.90 |
|
|
|
3.90 |
|
2013816 |
食品安全監(jiān)管 |
114.99 |
|
|
|
114.99 |
|
2013850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
446.89 |
446.89 |
367.29 |
79.60 |
|
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
|
|
|
8.80 |
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
|
|
|
8.80 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
8.80 |
|
|
|
8.80 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
224.33 |
224.33 |
224.33 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
209.60 |
209.60 |
209.60 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
147.55 |
147.55 |
147.55 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
51.13 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
51.13 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.37 |
35.37 |
35.37 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.75 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
224.53 |
|
|
|
224.53 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
224.53 |
|
|
|
224.53 |
|
2130111 |
統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
216.53 |
|
|
|
216.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.56 |
166.56 |
166.56 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
166.56 |
166.56 |
166.56 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
166.56 |
166.56 |
166.56 |
|
|
單位公開表6
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
1,983.90 |
1,656.02 |
327.88 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,615.20 |
1,615.20 |
|
|
30101 |
基本工資 |
524.27 |
524.27 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
170.12 |
170.12 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
381.15 |
381.15 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
81.03 |
81.03 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
147.55 |
147.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
62.05 |
62.05 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
51.13 |
51.13 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.77 |
2.77 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
166.56 |
166.56 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
353.81 |
25.93 |
327.88 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
19.00 |
|
19.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.70 |
|
0.70 |
|
30206 |
電費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
44.00 |
|
44.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.80 |
|
2.80 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
12.50 |
|
12.50 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.30 |
|
4.30 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
13.41 |
11.11 |
2.30 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
17.90 |
|
17.90 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
21.00 |
|
21.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
14.82 |
14.82 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
40.00 |
|
40.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
67.08 |
|
67.08 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
62.80 |
|
62.80 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
14.89 |
14.89 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
14.73 |
14.73 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.16 |
0.16 |
|
單位公開表7
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
|
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
注：青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
單位公開表9
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
合計(jì) |
1,077.29 |
1,077.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
1,077.29 |
1,077.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
青陽縣人民政府質(zhì)量獎(jiǎng) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
食品安全民生工程和食品快檢車日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)試點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
安徽省質(zhì)量強(qiáng)縣創(chuàng)建工作 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
青陽縣質(zhì)量提升獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
204.00 |
204.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
第八批選派干部(工作經(jīng)費(fèi)12000、生活補(bǔ)助18000) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
計(jì)量器具強(qiáng)檢檢定經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
安徽省地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)示范區(qū)技術(shù)服務(wù)費(fèi) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
黨建經(jīng)費(fèi)支出 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年一般預(yù)算預(yù)留資金6 |
綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)(放心消費(fèi)創(chuàng)建、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)等) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
136.00 |
136.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
青陽縣發(fā)明專利年費(fèi)托管服務(wù)費(fèi) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
藥品、化妝品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含藥品化妝品安全監(jiān)管、藥品抽檢、藥品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)和新冠病毒等防疫藥械監(jiān)管) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
青陽縣小額市場(chǎng)監(jiān)督管理所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工程(青陽縣新河、丁橋、酉華、杜村、木鎮(zhèn)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
213.53 |
213.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
第八批選派干部(生活補(bǔ)助18000、工作經(jīng)費(fèi)12000) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
重大活動(dòng)食品保障經(jīng)費(fèi) |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類（行財(cái)） |
黨建經(jīng)費(fèi)支出 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法中隊(duì) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
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單位公開表10
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
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單位編碼 |
單位、采購項(xiàng)目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
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單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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合計(jì) |
62.10 |
62.10 |
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114001 |
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí) |
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62.10 |
62.10 |
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114001 |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
木制臺(tái)、桌類 |
3 |
0.30 |
0.30 |
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114001 |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
其他辦公設(shè)備 |
3 |
0.45 |
0.45 |
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114001 |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
金屬質(zhì)柜類 |
35 |
1.75 |
1.75 |
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114001 |
藥品、化妝品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含藥品化妝品安全監(jiān)管、藥品抽檢、藥品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)和新冠病毒等防疫藥械監(jiān)管) |
掌上電腦 |
3 |
0.57 |
0.57 |
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114001 |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
掌上電腦 |
4 |
0.64 |
0.64 |
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114001 |
藥品、化妝品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含藥品化妝品安全監(jiān)管、藥品抽檢、藥品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)和新冠病毒等防疫藥械監(jiān)管) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
3 |
0.96 |
0.96 |
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114001 |
藥品、化妝品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含藥品化妝品安全監(jiān)管、藥品抽檢、藥品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)和新冠病毒等防疫藥械監(jiān)管) |
多功能一體機(jī) |
3 |
0.48 |
0.48 |
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114001 |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
5 |
1.60 |
1.60 |
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114001 |
安徽省質(zhì)量強(qiáng)縣創(chuàng)建工作 |
專用儀器儀表零部件 |
1 |
50.00 |
50.00 |
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114001 |
綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)(放心消費(fèi)創(chuàng)建、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)等) |
LED顯示屏 |
3 |
1.20 |
1.20 |
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114001 |
藥品、化妝品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含藥品化妝品安全監(jiān)管、藥品抽檢、藥品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)和新冠病毒等防疫藥械監(jiān)管) |
其他辦公設(shè)備 |
2 |
0.40 |
0.40 |
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114001 |
綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)(放心消費(fèi)創(chuàng)建、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)等) |
其他柜類 |
20 |
1.00 |
1.00 |
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114001 |
藥品、化妝品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含藥品化妝品安全監(jiān)管、藥品抽檢、藥品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)和新冠病毒等防疫藥械監(jiān)管) |
金屬質(zhì)柜類 |
6 |
0.24 |
0.24 |
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114001 |
綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)(放心消費(fèi)創(chuàng)建、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)等) |
裝訂機(jī) |
5 |
0.84 |
0.84 |
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114001 |
綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)(放心消費(fèi)創(chuàng)建、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)等) |
普通電話機(jī) |
10 |
0.50 |
0.50 |
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114001 |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
多功能一體機(jī) |
4 |
1.12 |
1.12 |
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114001 |
食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)(含食品安全監(jiān)管、食品抽檢、食品違法舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)) |
木骨架為主的椅凳類 |
3 |
0.06 |
0.06 |
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單位公開表11
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青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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注：青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表12
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青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年三公經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
57.90 |
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1、因公出國(guó)(境)費(fèi) |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
17.90 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
40.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
40.00 |
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（2）公務(wù)用車購置費(fèi) |
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單位公開表13 青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
57.16 |
57.16 |
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30202 |
印刷費(fèi) |
26.96 |
26.96 |
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30205 |
水費(fèi) |
0.70 |
0.70 |
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30206 |
電費(fèi) |
12.38 |
12.38 |
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30207 |
郵電費(fèi) |
49.18 |
49.18 |
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30208 |
取暖費(fèi) |
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30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.60 |
1.60 |
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30211 |
差旅費(fèi) |
20.40 |
20.40 |
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30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.60 |
2.60 |
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30214 |
租賃費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
28.64 |
28.64 |
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
14.50 |
14.50 |
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30218 |
專用材料費(fèi) |
2.00 |
2.00 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
36.00 |
36.00 |
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31002 |
辦公設(shè)備購置 |
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31013 |
公務(wù)用車購置 |
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第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年收支總預(yù)算3061.19萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年收入預(yù)算3061.19萬元，其中，本年收入3061.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入3061.19萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入3061.19萬元，占100.00%，比2022年預(yù)算增加1029.5萬元，增長(zhǎng)50.67%，增長(zhǎng)原因主要是工資增長(zhǎng)、公用經(jīng)費(fèi)的增加及新增產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，如質(zhì)量強(qiáng)縣發(fā)展資金、人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)及青陽縣質(zhì)量提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年支出預(yù)算3061.19萬元，比2022年預(yù)算增加1029.5萬元，增長(zhǎng)50.67%，增長(zhǎng)原因主要是工資增長(zhǎng)、公用經(jīng)費(fèi)的增加及新增產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，如質(zhì)量強(qiáng)縣發(fā)展資金、人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)及青陽縣質(zhì)量提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。其中，基本支出1983.9萬元，占64.81%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及保障人員工資福利等；項(xiàng)目支出1077.29萬元，占35.19%，主要用于食藥安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)秩序，提升行政執(zhí)法能力。創(chuàng)建質(zhì)量強(qiáng)縣，發(fā)放質(zhì)量提升獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金及計(jì)量器具強(qiáng)制檢定等，優(yōu)化青陽縣營(yíng)商環(huán)境。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3061.19萬元。收入全部來源是一般公共預(yù)算撥款3061.19萬元，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2355.84萬元，占76.96%；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，占0.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出224.33萬元，占7.33%；文化旅游體育與傳媒支出8.8萬元，占0.29%；衛(wèi)生健康支出51.13萬元，占1.67%；農(nóng)林水支出224.53萬元，占7.33%；住房保障支出166.56萬元，占5.44%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算支出3061.19萬元，比2022年預(yù)算增加1029.5萬元，增長(zhǎng)50.67%，增長(zhǎng)原因主要是工資增長(zhǎng)、公用經(jīng)費(fèi)的增加及新增產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，如質(zhì)量強(qiáng)縣發(fā)展資金、人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)及青陽縣質(zhì)量提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一一般公共服務(wù)支出2355.84萬元，占76.96%；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，占0.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出224.33萬元，占7.33%；文化旅游體育與傳媒支出8.8萬元，占0.29%；衛(wèi)生健康支出51.13萬元，占1.67%；農(nóng)林水支出224.53萬元，占7.33%；住房保障支出166.56萬元，占5.44%。
一般公共預(yù)算支出中基本支出1983.9萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1656.02萬元、公用經(jīng)費(fèi)327.88萬元；項(xiàng)目支出1077.29萬元。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出2023年預(yù)算2355.84萬元，比2022年預(yù)算增加746.61萬元，增長(zhǎng)46.39%，增長(zhǎng)原因主要是人員調(diào)資、公用經(jīng)費(fèi)增加及新增項(xiàng)目資金。
2.科學(xué)技術(shù)支出2023年預(yù)算30萬元，比2022年預(yù)算增加30萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增項(xiàng)目發(fā)明專利托管費(fèi)用。
3.文化旅游體育與傳媒支出2023年預(yù)算8.8萬元，比2022年預(yù)算增加8.8萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增項(xiàng)目國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)試點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出2023年預(yù)算224.33萬元，比2022年預(yù)算增加92.75萬元，增長(zhǎng)70.49%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
5.衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算51.13萬元，比2022年預(yù)算增加3.38萬元，增長(zhǎng)7.08%，增長(zhǎng)原因醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
6.農(nóng)林水支出2023年預(yù)算224.53萬元，比2022年預(yù)算增加224.53萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增項(xiàng)目安徽省地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)示范區(qū)技術(shù)服務(wù)費(fèi)、小額市場(chǎng)監(jiān)督管理所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程費(fèi)及安徽省質(zhì)量強(qiáng)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)等。
7.住房保障支出2023年預(yù)算166.56萬元，比2022年預(yù)算減少18.6萬元，下降7.65%，下降原因主要是取消提租補(bǔ)貼的發(fā)放。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出1983.9萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1656.02萬元、公用經(jīng)費(fèi)327.88萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1656.02萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)327.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1077.29萬元，比2022年預(yù)算增加752.29萬元，增長(zhǎng)231.47%，增長(zhǎng)原因主要是增加青陽縣質(zhì)量提升獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金204萬元、青陽縣小額市場(chǎng)監(jiān)督管理所標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工程213.53萬元、安徽省質(zhì)量強(qiáng)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)200萬元等。本年財(cái)政撥款安排全部為一般公共預(yù)算撥款，合計(jì)安排1077.29萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年預(yù)算安排政府采購支出62.10萬元，比2022年預(yù)算增加43.7萬元，增長(zhǎng)237.5%，增長(zhǎng)原因主要是增加招標(biāo)采購驗(yàn)光儀頂焦度標(biāo)準(zhǔn)裝置眼鏡片焦度一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)裝置所需標(biāo)準(zhǔn)器一套25萬元、出租車計(jì)價(jià)器一套25萬元。其中，一般公共預(yù)算安排62.1萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記 “四個(gè)最嚴(yán)” 要求，保障食品安全監(jiān)管職責(zé)履行，加大對(duì)食品生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)全過程的監(jiān)管力度，組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等各項(xiàng)食品安全監(jiān)管工作， 防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn),最大限度地保障食品安全，確保廣大人民群眾 “舌尖上的安全”。
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！吨腥A人民共和國(guó)食品安全法》 、《安徽省食品安全條例》、《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查管理辦法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》、 安徽省政府《關(guān)于 “食安安徽”品牌建設(shè)的實(shí)施意見》 ( 皖政辦〔 2021 〕3 號(hào) )
（3）實(shí)施主體。青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
（4）起止時(shí)間。 2023 年 1 月 — 12 月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開展省市縣下達(dá)的食品抽驗(yàn)、食品專項(xiàng)抽檢、臨時(shí)性和突發(fā)性食品抽檢等。展食品安全 狀況調(diào)查和監(jiān)測(cè)等工作；開展以食品及食品相關(guān)產(chǎn)品等消 費(fèi)品為重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象，摸清全縣重點(diǎn)消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè) 的產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況；實(shí)施食品安全監(jiān)管人員培訓(xùn)、食品安全宣傳、食品安全評(píng)議考核， 以及與食品安全監(jiān)管工作相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。
（6）年度預(yù)算安排。安排食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)49.99萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。加強(qiáng)食品安全監(jiān)督抽檢監(jiān)測(cè)工作，完成各項(xiàng)抽檢監(jiān)測(cè)任務(wù)；加強(qiáng)食品抽檢監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析利用和食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，保障人民群眾食品安全。
2.“綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)（放心消費(fèi)創(chuàng)建、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)等）”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)部門職責(zé)，加強(qiáng)各項(xiàng)市場(chǎng)監(jiān)管 工作，保障各項(xiàng)市場(chǎng)監(jiān)管工作任務(wù)的完成。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。安徽省委省政府《關(guān)于全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的實(shí)施意見》、 《安徽省質(zhì)量工作考核辦法》( 皖政辦秘 ﹝ 2014 〕130 號(hào) )、《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》 、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《安 徽省消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)條例》
（3）實(shí)施主體。青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
（4）起止時(shí)間。2023 年 1 月 — 12 月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。消費(fèi)者權(quán)益 保護(hù)以及其他市場(chǎng)監(jiān)督綜合管理等工作，開展小個(gè)專黨建 工作。開展特種設(shè)備生產(chǎn)、充裝的單 位和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否符合許可(核準(zhǔn))條件的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)鑒 定、條件審查及發(fā)證等工作，開展行政許可證中證后相關(guān) 監(jiān)管工作。縣政府質(zhì)量考核等質(zhì)量發(fā)展提升。
（6）年度預(yù)算安排。安排綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)（放心消費(fèi)創(chuàng)建、特種設(shè)備安全監(jiān)管費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)等）136萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。
3.“安徽省質(zhì)量強(qiáng)縣創(chuàng)建工作”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、大力推進(jìn)品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略、大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)戰(zhàn)略， 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，增強(qiáng)全縣綜合實(shí)力、提升發(fā)展質(zhì)量的重大舉措，增強(qiáng)人民的質(zhì)量獲得感、認(rèn)同感的加速器。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《中共安徽省委安徽省人民 政府關(guān)于開展質(zhì)量提升行動(dòng)推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)的實(shí)施意 見》 ( 皖發(fā)〔2018〕30 號(hào) )《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于開展質(zhì)量提升行動(dòng) 推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)的實(shí)施意見》
（3）實(shí)施主體。青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
（4）起止時(shí)間。2023 年 1 月 — 12 月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。不斷完善質(zhì)量機(jī)制，著力夯實(shí)質(zhì)量基礎(chǔ)，大力推進(jìn)質(zhì)量提升行動(dòng)，嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目發(fā)展引擎，創(chuàng)建一流營(yíng)商環(huán)境，多舉措推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)縣建設(shè)“質(zhì)量高地”，構(gòu)建“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、部門聯(lián)合、企業(yè)主責(zé)、社會(huì)參與”的質(zhì)量共治格局。
（6）年度預(yù)算安排。安排安徽省質(zhì)量強(qiáng)縣創(chuàng)建工作200萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算260.12萬元，比2022年預(yù)算增加61.68萬元，增長(zhǎng)31.08%，增長(zhǎng)主要原因是定額公用經(jīng)費(fèi)人均增長(zhǎng)。
（三）政府采購情況。
青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年政府采購預(yù)算62.1萬元。全部為政府采購貨物預(yù)算62.1萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局共有車輛9輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種設(shè)備用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，青陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款385.99萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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