| 索引號： | 11341823003291325P/202303-00001 | 組配分類： | 財政預算 |
| 發(fā)布機構： | 縣檢察院 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣人民檢察院2023年部門預算公開 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-24 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.青陽縣人民檢察院2023年收支總表
2.青陽縣人民檢察院2023年收入總表
3.青陽縣人民檢察院2023年支出總表
4.青陽縣人民檢察院2023年財政撥款收支總表
5.青陽縣人民檢察院2023年一般公共預算支出表
6.青陽縣人民檢察院2023年一般公共預算基本支出表
7.青陽縣人民檢察院2023年政府性基金預算支出表
8.青陽縣人民檢察院2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.青陽縣人民檢察院2023年項目支出表
10.青陽縣人民檢察院2023年政府采購支出表
11.青陽縣人民檢察院2023年政府購買服務支出表
12.青陽縣人民檢察院2023 年項目支出績效目標及項目情況表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門（單位）概況
一、主要職責
（一）檢察機關是國家法律監(jiān)督機關。人民檢察院作為國家的法律監(jiān)督機關，代表國家行使法律監(jiān)督權，法律監(jiān)督權也叫檢察權。檢察機關的法律監(jiān)督的性質(zhì)，決定了它與其他國家機關的區(qū)別。它既不同于國家行政機關，也不同于國家審判機關，而只是人民代表大會制度下的法律監(jiān)督機關。對縣人民代表大會及其常委會負責并報告工作，接受上級檢察院監(jiān)督指導。其主要職責是：
（一）依法向縣人民代表大會及其常委會提出有關檢察工作議案。
（二）受理單位和公民的控告、申訴和舉報，以及犯罪嫌疑人的自首。
（三）依法對由檢察機關直接受理的案件罪進行偵查。
（四）對同級人民法院確有錯誤的刑事判決、裁定，依法提起抗訴。
（五）對刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督。
（六）協(xié)助縣委，抓好本院干警思想政治工作，依法管理檢察隊伍。
二、部門預算構成
青陽縣檢察院內(nèi)設辦公室、政治部、第一檢察部（刑事檢察)、第二檢察部（民行與公益訴訟檢察）、第三檢察部（綜合業(yè)務）（與檢察委員會辦事機構合署辦公，加掛法警隊和國家賠償工作辦公室牌子）等機構。下屬二個工作站，分別為陵陽工作站、丁橋工作站，一個檢察室為駐看守所檢察室。青陽縣檢察院在職職工34人，退休職工21人,省招雇用人員、聘用人員13人。
從預算單位構成看，青陽縣檢察院3年度部門預算僅包括院本級預算，無其他下屬單位預算，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣人民檢察院本級 |
行政單位 |
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三、2023年度主要工作任務
深化政治學習制度，強化理論武裝，多措并舉學深悟透黨的二十大精神，在真學真懂真信真用上下功夫，營造濃厚氛圍，不折不扣將黨的二十大精神落實到檢察工作各方面、全過程。認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委、省政府部署要求及財政工作安排，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，全面提高檢察信息化水平，為檢察工作開展提供保障。
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
969.7 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
890.1 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
65.3 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
19.9 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
3 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
14 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
59.8 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預備費 |
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二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
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|
二十五、債務還本支出 |
|
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|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
969.7 |
本 年 支 出 小 計 |
1052.1 |
|
上年結轉(zhuǎn)結余 |
82.4 |
結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
82.4 |
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
1052.1 |
支 出 總 計 |
1052.1 |
部門（單位）公開表 1
青陽縣人民檢察院2023 年收支總表
單位：萬元
青陽縣人民檢察院2023 年收入總表
部門（單位）公開表 2
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉(zhuǎn)結余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳 收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣檢察院 |
1052.1 |
1052.1 |
969.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82.4 |
|
|
|
|
|
青陽縣檢察院本級 |
1052.1 |
1052.1 |
969.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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7
部門（單位）公開表 3
青陽縣人民檢察院2023 年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
890.1 |
626.2 |
263.8 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
13.5 |
|
13.5 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.5 |
|
13.5 |
|
|
|
|
20404 |
檢察 |
876.6 |
626.2 |
250.4 |
|
|
|
|
2040401 |
行政運行 |
727.0 |
565.6 |
161.3 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事務 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
2040499 |
其他檢察支出 |
144.6 |
60.6 |
84.0 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
63.7 |
63.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.7 |
40.7 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.1 |
23.1 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
14.0 |
|
14.0 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
14.0 |
|
14.0 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
14.0 |
|
14.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.8 |
59.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.8 |
59.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.8 |
59.8 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
1,052.1 |
771.2 |
280.8 |
|
|
|
部門（單位）公開表 4
青陽縣人民檢察院2023 年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
|
|
收 |
入 |
|
|
|
支 |
出 |
|
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||||||
|
一、本年收入 |
969.7 |
一、本年支出 |
|
||||||
|
（一）一般公共預算撥款 |
969.7 |
（一）一般公共服務支出 |
|
||||||
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
||||||
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
||||||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
890.1 |
||||||
|
二、上年結轉(zhuǎn) |
82.4 |
（五）教育支出 |
|
||||||
|
（一）一般公共預算撥款 |
82.4 |
（六）科學技術支出 |
|
||||||
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||||||
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
65.3 |
||||||
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
19.9 |
||||||
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||||||
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||||||
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
3 |
||||||
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
14 |
||||||
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
||||||
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
||||||
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
59.8 |
||||||
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
||||||
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
||||||
|
|
|
二、年終結轉(zhuǎn)結余 |
|
||||||
|
|
|
（一）一般公共預算結轉(zhuǎn)結余 |
|
||||||
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉(zhuǎn)結余 |
|
||||||
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結轉(zhuǎn)結余 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
收 |
入 |
總 |
計 |
1052.1 |
支 |
出 |
總 |
計 |
1052.1 |
部門（單位）公開表 5
青陽縣人民檢察院2023年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
890.1 |
626.2 |
474.6 |
151.6 |
263.8 |
|
20402 |
公安 |
13.5 |
|
|
|
13.5 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.5 |
|
|
|
13.5 |
|
20404 |
檢察 |
876.6 |
626.2 |
474.6 |
151.6 |
250.4 |
|
2040401 |
行政運行 |
727.0 |
565.6 |
414.0 |
151.6 |
161.3 |
|
2040402 |
一般行政管理事務 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2040499 |
其他檢察支出 |
144.6 |
60.6 |
60.6 |
|
84.0 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
65.3 |
65.3 |
65.3 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
63.7 |
63.7 |
63.7 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
40.7 |
40.7 |
40.7 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.1 |
23.1 |
23.1 |
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.9 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.9 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.9 |
19.9 |
19.9 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
214 |
交通運輸支出 |
14.0 |
|
|
|
14.0 |
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
14.0 |
|
|
|
14.0 |
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
14.0 |
|
|
|
14.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
59.8 |
59.8 |
59.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.8 |
59.8 |
59.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.8 |
59.8 |
59.8 |
|
|
|
|
合 計 |
1,052.1 |
771.2 |
619.6 |
151.6 |
280.8 |
部門（單位）公開表 6
青陽縣 人民檢察院2023年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
557.4 |
557.4 |
|
|
30101 |
基本工資 |
181.7 |
181.7 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
106.6 |
106.6 |
|
|
30103 |
獎金 |
125.1 |
125.1 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
40.7 |
40.7 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
23.1 |
23.1 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.9 |
19.9 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
59.8 |
59.8 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
151.6 |
|
151.6 |
|
30201 |
辦公費 |
14.1 |
|
14.1 |
|
30205 |
水費 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30206 |
電費 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30207 |
郵電費 |
10.0 |
|
10.0 |
|
30211 |
差旅費 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30213 |
維修（護）費 |
27.0 |
|
27.0 |
|
30216 |
培訓費 |
4.3 |
|
4.3 |
|
30217 |
公務接待費 |
23.7 |
|
23.7 |
|
30226 |
勞務費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.8 |
|
5.8 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
20.0 |
|
20.0 |
|
30239 |
其他交通費用 |
29.6 |
|
29.6 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.6 |
|
5.6 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
62.2 |
62.2 |
|
|
30302 |
退休費 |
60.6 |
60.6 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.6 |
1.6 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合 計 |
771.2 |
619.6 |
151.6 |
部門（單位）公開表 7
青陽縣人民檢察院2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
合 計 |
|
|
|
注：青陽縣人民檢察院沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表 8
青陽縣人民檢察院2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
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|
|
合計 |
|
|
|
|
注：青陽縣人民檢察院沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣人民檢察院2023年項目支出表
部門（單位）公開表 9
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉(zhuǎn)結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
特定目標類 |
黨建活動經(jīng)費 |
青陽縣人民檢察院本級 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
第八批選派干部生活工作經(jīng)費 |
青陽縣人民檢察院本級 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
聘用司法雇員工資經(jīng)費 |
青陽縣人民檢察院本級 |
127.5 |
127.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
省級政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費 |
青陽縣人民檢察院本級 |
14.0 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
司法雇員聘用工資經(jīng)費 |
青陽縣人民檢察院本級 |
23.0 |
|
|
|
23.0 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
特定轉(zhuǎn)移支付資金 |
青陽縣人民檢察院本級 |
13.5 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
縣本級檢察業(yè)務費 |
青陽縣人民檢察院本級 |
84.0 |
65.0 |
|
|
19.0 |
|
|
|
|
|
特定目標類 |
綜合定額經(jīng)費 |
青陽縣人民檢察院本級 |
10.8 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
280.8 |
200.5 |
|
|
80.3 |
|
|
|
|
14
部門（單位）公開表 10
青陽縣人民檢察院2023年政府采購支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
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注：青陽縣人民檢察院沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
青陽縣人民檢察院2023年政府購買服務支出表
部門（單位）公開表 11
單位：萬元
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
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|
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|
注：青陽縣人民檢察院沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表 12
青陽縣人民檢察院2023年項目支出績效目標及項目情況表 單位：萬元
|
單位名稱 |
支出項目名稱 |
年度預算安排 |
項目情況 |
績效目標 |
|
青陽縣人民檢察院 |
黨建活動經(jīng)費 |
5 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的二十大精神，持續(xù)推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，為檢察事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強大動力，保障黨建活動工作開展。 |
目標：貫徹落實新時代黨的組織路線，不斷加強基層黨組織規(guī)范化建設，嚴肅黨內(nèi)政治生活，貫徹落實“三會一課” 目標：持續(xù)深入學習貫徹黨的二十大精神，衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”。加強對關鍵人員的監(jiān)管，不斷改進工作作風、嚴明工作紀律，建設一支作風硬、能力強、素質(zhì)高的檢察隊伍 |
|
青陽縣人民檢察院 |
第八批選派干部生活工作經(jīng)費 |
3 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，保障選派駐村干部生活補助。 |
目標：保障選派駐村干部的生活補助獎金 目標：助力鄉(xiāng)村振興工作的有效開展，提升選派駐村干部工作積極性 |
|
青陽縣人民檢察院 |
聘用司法雇員工資經(jīng)費 |
127.5 |
資金主要作用范圍在檢察官輔助崗位上從事事務性、技術性、服務性工作人員，包括書記員、技術輔助人員、辦公室業(yè)務人員等。 |
目標：司法雇員補助經(jīng)費及基本工資、年終績效工資和五險一金等 目標：設立獎懲制度及年度考核制度，提升檢察工作效率 |
|
23 |
||||
|
青陽縣人民檢察院 |
省級政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費 |
14 |
開展檢察業(yè)務和檢察監(jiān)督，提高檢察辦案辦公現(xiàn)代化水平，強化科學技術與檢察工作的嘗試融合，促進檢察工作提質(zhì)增效，推進刑事檢察、民事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察發(fā)展，維護國家政法安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)、服務經(jīng)濟社會發(fā)展。 |
目標：促進改善辦案基礎設施和辦案條件 目標：保障檢察辦案及檢察監(jiān)督有效開展 目標：對基層檢察機關辦案經(jīng)費保障、檢察機關業(yè)務裝備經(jīng)費保障力度持續(xù)加強等 |
|
13.5 |
||||
|
青陽縣人民檢察院 |
縣本級檢察業(yè)務費 |
84 |
引導和支持地方檢察機關開展業(yè)務工作，幫助提高地方檢察機關的辦案水平。支持地方檢察機關開展刑事檢察、民事檢察、等下檢察、公益訴訟檢察工作所必須的辦案、業(yè)務等經(jīng)費支出。 |
目標：保障檢察工作與時俱進和創(chuàng)新發(fā)展，維護社會穩(wěn)定發(fā)展 目標：優(yōu)化辦公辦案模式、促進檢察工作提質(zhì)增效 目標：增強了檢察工作人員的責任心與工作積極性，全面提高檢察信息化水平，為檢察工作開展提供保障。 |
|
青陽縣人民檢察院 |
綜合定額經(jīng)費 |
10.8 |
支持地方檢察機關提高檢察辦案辦公現(xiàn)代水平，強化科學技術與檢察工作的深度融合，促進檢察工作提質(zhì)增資，為全面建設現(xiàn)代化五大發(fā)展美好安徽創(chuàng)造安全環(huán)境，穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境，優(yōu)質(zhì)的服務環(huán)境。 |
目標：堅持雙贏多贏共贏理念，改進監(jiān)督方式，強化與政法各部門的協(xié)作配合，切實增強人民群眾對公平正義的獲得感。 目標：充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，制定審查指引，強化類案指導 目標：落實全面從嚴治黨、從嚴治檢的要求，不斷提升隊伍理想信念、過硬本領、紀律作風、錘煉高素質(zhì)檢察隊伍 |
一、關于 2023 年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，青陽縣人民檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。我院2023 年收支總預算1052.1萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金收入、單位資金收入、上年結轉(zhuǎn)結余。支出按功能分類分為：一般公共服務公共安全支出890.1萬元，占84.6%；社會保障和就業(yè)支出65.3萬元，占6.21%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.9萬元，占1.89%；住房保障支出59.8萬元，占5.68%，農(nóng)水利支出3萬元，占0.29%；交通運輸支出經(jīng)費14萬元，占1.36%。
二、關于 2023 年收入總表的說明
青陽縣人民檢察院2023 年收入預算1052.1萬元， 其中，本年收入969.7萬元，上年結轉(zhuǎn)結余82.4萬元。
本年收入1052.1萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入969.7萬元，占92.17%，比 2022 年預算增加17.05萬元，增長1.79%，增長原因主要是外出辦案、各類培訓、人員新增及工資調(diào)整等；政府性基金預算撥款收入0.0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.0萬元，財政專戶管理資金收入0.0萬元，比上年預算減少 ；減少原因政法轉(zhuǎn)移支付資金不列入年初預算；單位資金收入0.0萬元。上年結轉(zhuǎn)結余82.4萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入82.4萬元，占7.83%，增長原因主要是上年度結轉(zhuǎn)；政府性基金預算撥款收入0.0萬元，占0.0%，比 2022 年預算增加（減少）0.0萬元，增長(下降)0.0%，增長（下降）原因主要是無安排預算經(jīng)費；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.0萬元，占0.0%，比 2022 年預算增加（減少）0.0萬元，增長(下降)0.0%， 增長（下降）原因主要是無安排預算經(jīng)費；財政專戶管理資金收入0.0 萬元，占0.0%，比 2022 年預算減少210萬元，下降100%，下降原因主要是政法轉(zhuǎn)移支付資金不列入預算安排；單位資金收入0.0萬元，占0.0%，比 2022 年預算增加（減少）0.0萬元，增長（下降）0.0%，增長（下降）原因主要是無安排預算經(jīng)費。
三、關于 2023 年支出總表的說明
青陽縣人民檢察院2023 年支出預算1052.1萬元，比 2022 年預算增加99.4萬元，增長9.44%， 增長原因主要是增長原因主要是外出辦案、各類培訓、人員新增及工資調(diào)整等。其中，基本支出771.2萬元，占73.3%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出280.8萬元，占26.69%，主要用于各類檢察業(yè)務辦案支出。
四、關于 2023 年財政撥款收支總表的說明
青陽縣人民檢察院2023年財政撥款收支預算1052..1萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1052.1萬元、政府性基金預算撥款0.0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0.0萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入969.7萬元，上年結轉(zhuǎn)82.4萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出890.1萬元，占84.6%；社會保障和就業(yè)支出65.3萬元，占6.21%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.9萬元，占1.89%；住房保障支出59.8萬元，占5.68%，農(nóng)水利支出3萬元，占0.29%；交通運輸支出14萬元，占1.36%。
五、關于 2023 年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
1、青陽縣人民檢察院2023 年一般公共預算支出1052.1萬元，比 2022 年預算增加99.4萬元，增長9.44%， 增長原因主要是外出辦案、各類培訓、人員新增及工資調(diào)整等。
2、一般公共服務支出890.1萬元，占84.6%；社會保障和就業(yè)支出65.35萬元，占6.21%；衛(wèi)生健康支出19.9萬元，占1.89%；住房保障支出59.8萬元，占5.68%，農(nóng)水利支出3萬元，占0.29%；交通運輸支出經(jīng)費14萬元，占1.36%。
（二）一般公共預算支出具體使用情況。
1、一般公共服務支出財政事務行政運行2023 年預算890.1萬元，比 2022 年預算增加81.16萬元，增長10%，增長原因主要是：一是外出辦案、各類培訓費用、人員工資調(diào)整等。
2、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政事業(yè)單位離退休2023 年預算65.3萬元，比2022年預算減少2.5萬元，下降3.9%，下降原因主要是人員正常退休。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2023年財政撥款預算19.9萬元，比2022年財政撥款預算增加2.27萬元，增長12.8%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。
4、住房保障支出住房改革支出住房公積金2023 年預算59.8萬元，比2022年預算減少3.09萬元，下降5.58%，下降原因主要是人員正常退休。
5、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）2023 年預算3萬元，比2022年預算無增加減少。
6、交通運輸支出（類）經(jīng)費14萬元，比2022年預算增加14萬元，主要原因是上年度結轉(zhuǎn)。
六、關于 2023 年一般公共預算基本支出表的說明
青陽縣人民檢察院2023 年一般公共預算基本支出771.2萬元，其中，人員經(jīng)費 619.6 萬元，公用經(jīng)費 151.6萬元。
（一）人員經(jīng)費 619.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活 補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費151.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用 燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、國內(nèi)債務付息、國外債務付息、國內(nèi)債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他 對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、關于 2023 年政府性基金預算支出表的說明
青陽縣人民檢察院2023 年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
青陽縣人民檢察院2023 年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于 2023 年項目支出表的說明
青陽縣人民檢察院2023 年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、 財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。青陽縣人民檢察院2023 年預算共安排項目支出280.8萬元，比 2022 年預算減少81.4萬元，下降22.4%，下降原因主要是政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費未列入預算。主要包括：本年財政撥款安排 280.8萬元（其中，一般公共預算撥款安排280.8萬元，政府性基金預算撥款安排0.0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0.0萬元），財政撥款結轉(zhuǎn)結余安排 82.4萬元（其中，一般公共預算撥款安排 82.4萬元，政府性基金預算撥款安排0.0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0.0萬元）、 財政專戶管理資金安排0.0萬元和單位資金安排0.0萬元。
十、關于 2023 年政府采購支出表的說明
青陽縣人民檢察院2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。青陽縣人民檢察院2023年預算安排政府采購支出0.0萬元，比 2022年預算減少82萬元，下降100%，增下降原因主要是財政一般預算內(nèi)經(jīng)費未安排采購支出項目，本年采購經(jīng)費從上級政法轉(zhuǎn)移支付中按實際發(fā)生數(shù)列支。
十一、關于 2023 年政府購買服務支出表的說明
青陽縣人民檢察院2023年沒有安排政府購買服務支出，也沒有使用政府購買服務安排的支出。
十二、其他重要事項情況說明
2023 年青陽縣人民檢察院編制項目績效目標8個，預算資金280.8萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。
“選派干部生活補助”項目。
（1）項目概述：為鞏固脫貧成果，使鄉(xiāng)村振興與脫貧 攻堅工作有效銜接，保障選派駐村干部的正常生活，為實 現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的遠大目標做出努力，特此立項。
（2）立項依據(jù)：《安徽省選派干部管理辦法》的通知，皖組通字【2021】24號。
（3）實施主體：青陽縣人民檢察院。
（4）起止時間：2023 年 1 月到 12 月。
（5）項目內(nèi)容：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，保障選派駐村干部生活補助。
（6）年度預算安排：財政撥款3萬元。
（7）績效目標：有效保障選派駐村干部的基本生活，促進鄉(xiāng)村振興工作的有效開展，為實現(xiàn)建設美麗幸福鄉(xiāng)村做出貢獻。
項目支出績效目標表
（2023 年度）
|
項目名稱 |
第八批選派干部生活工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
青陽縣人民檢察院 |
||||||||
|
項目屬性 |
延續(xù)項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
3 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
3 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目 標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1：目標2： |
目標 1：保障選派駐村干部的生活補助資金 目標 2：助力鄉(xiāng)村振興工作的有效開展，提升選派駐村干部工作積極性 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量 指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量 指標 |
指標 1：保障選派干部人數(shù) |
1 |
計劃標 準 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
質(zhì)量 指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量 指標 |
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
時效 指標 |
指標 1： |
|
|
時效 指標 |
指標 1：經(jīng)費支出的時效性 |
及時支出相關 費用
|
計劃標 準 |
||
|
成本 指標 |
指標 1： |
|
|
成本 指標 |
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
指標 1： |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社會效 益指標 |
指標 1： |
|
|
社會效 益指標 |
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生態(tài)效 益指標 |
指標 1： |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1：對鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興的影響程度 |
|
|
||
|
…… |
|
|
明顯成效 |
計劃標 準 |
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意 度指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象滿意 度指標 |
指標 1：選派干部滿意度 |
≥95% |
計劃標 準 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
“聘用司法雇員工資經(jīng)費”項目
（1）項目概述：貫徹落實中央和省委司法體制改革部署，向社會購買審判輔助服務。
（2）立項依據(jù)：關于印發(fā)《安徽省檢察機關聘用制書記員工資收入分配實施意見》的通知。
（3）實施主體：青陽縣人民檢察院。
（4）起止時間：2023 年 1 月到 12 月。
（5）項目內(nèi)容：資金主要作用范圍在檢察官輔助崗位上從事事務性、技術性、服務性工作人員，包括書記員、技術輔助人員、辦公室業(yè)務人員等。
（6）年度預算安排：年初預算財政撥款127.5萬元，一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余23萬元。
（7）績效目標：保障本單位司法雇員的相關經(jīng)費（五險一金、服裝及培訓費等）支出；通過設立獎懲制度，提升檢察工作效率。
項目支出績效目標表
（2023 年度）
|
項目名稱 |
聘用司法雇員工資經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
青陽縣人民檢察院 |
||||||||
|
項目屬性 |
延續(xù)項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
150.5 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
150.5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目 標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： 目標 2： …… |
目標 1：司法雇員補助經(jīng)費及基本工資、年終績效工資和五險一金等 目標 2：設立獎懲制度及年度考核制度，提升檢察工作效率 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量 指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量 指標 |
指標 1：享受社保和公積金補貼人數(shù) |
≥16人 |
計劃標準 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量 指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量 指標 |
指標 1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
時效 指標 |
指標 1： |
|
|
時效 指標 |
指標 1：：資金使用覆蓋率 |
≥100%
|
計劃標 準 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指標 |
指標 1： |
|
|
成本 指標 |
指標 1：經(jīng)費支出的時效性 |
是否及時支出相關費用 |
計劃標 準 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
指標 1： |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
指標 1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會效 益指標 |
指標 1： |
|
|
社會效 益指標 |
指標 1：引導檢察院經(jīng)費保障水平 |
明顯成效 |
計劃標 準 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效 益指標 |
指標 1： |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
指標 1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意 度指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象滿意 度指標 |
指標 1：司法雇 |
≥95% |
計劃標 準 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
“縣本級檢察業(yè)務費”項目
（1）項目概述：檢察人員按照有關規(guī)定標準支出，與辦理案件直接相關的城市間交通費等費用支出。
（2）立項依據(jù)：安徽省財政廳、安徽省人民檢察院《關于印發(fā)縣級人民檢察院公用經(jīng)費保障標準的通知》財政法【2006】1336號文件。
（3）實施主體：青陽縣人民檢察院。
（4）起止時間：2023 年 1 月到 12 月。
（5）項目內(nèi)容：引導和支持地方檢察機關開展業(yè)務工作，幫助提高地方檢察機關的辦案水平。支持地方檢察機關開展刑事檢察、民事檢察、等下檢察、公益訴訟檢察工作所必須的辦案、業(yè)務等經(jīng)費支出。
（6）年度預算安排：年初財政撥款65萬元，一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余19萬元。
（7）績效目標：保障檢察工作與時俱進和創(chuàng)新發(fā)展，維護社會穩(wěn)定發(fā)展，優(yōu)化辦公辦案模式、促進檢察工作提質(zhì)增效，增強了檢察工作人員的責任心與工作積極性，全面提高檢察信息化水平，為檢察工作開展提供保障。
項目支出績效目標表
（2023 年度）
|
項目名稱 |
縣本級檢察業(yè)務費 |
||||||||
|
實施單位 |
青陽縣人民檢察院 |
||||||||
|
項目屬性 |
延續(xù)項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
84 |
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|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
84 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目 標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： 目標 2： …… |
目標1：開展檢察業(yè)務和檢察監(jiān)督，提高檢察辦案辦公現(xiàn)代化水平 目標2：檢察工作提質(zhì)增效，促進社會公平正義 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量 指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量 指標 |
指標 1：支持的市縣（區(qū)）檢察院數(shù)量 |
1 |
計劃標準 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量 指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量 指標 |
指標 1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
時效 指標 |
指標 1： |
|
|
時效 指標 |
指標 1：資金下?lián)芗皶r性 |
30日內(nèi) |
計劃標準 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指標 |
指標 1： |
|
|
成本 指標 |
指標 1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效 益指標 |
指標 1： |
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
指標 1：預算編審提高財政資金使用效率 |
≥98% |
計劃標準 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會效 益指標 |
指標 1： |
|
|
社會效 益指標 |
指標 1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效 益指標 |
指標 1： |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
指標 1：生態(tài)環(huán)境司法保護有效 |
成效明顯 |
成效明顯 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1：對基層檢察機關業(yè)務裝備經(jīng)費保障力度持續(xù)加強 |
成效明顯 |
成效明顯 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意 度指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象滿意 度指標 |
指標 1：社會公眾滿意度 |
≥90% |
計劃標準 |
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）機關運行經(jīng)費。
青陽縣人民檢察院2023 年機關運行經(jīng)費財政撥款預算1052.1萬元，比 2022 年預算增加99.4萬元， 增長9.44%，增長主要原因是外出辦案、各類培訓、人員新增及工資調(diào)整等。
（三）政府采購情況。
青陽縣人民檢察院2023年政府采購預算0.0萬元。其中：政府采購貨物預算0.0萬元，政府采購工程預算0.0萬元，政府采購服務預算0.0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2022年 12 月 31 日，青陽縣人民檢察院共有車輛5輛，其中：主要公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。無單位價值 50 萬元以上的通用設備，無單位價值 100 萬元以上的專用設備。2023年無部門預算安排購置公務用車輛；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備經(jīng)費；未安排購置單位價值100萬元以上的專用設備經(jīng)費。
（五）績效目標設置情況。
2023年，青陽縣人民檢察院項目支出按規(guī)定設置8個項目目標管理?？傤A算財政撥款280.8萬元，其中年初預算一般公共預算當年財政撥款200.5萬元，年初預算一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余80.3萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話：0566-5038187
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