索引號：	12341823MB1H890141/202303-00001	組配分類：	部門預算情況
發(fā)布機構：	老干部服務中心	主題分類：	財政、金融、審計 / 報告
名稱：	青陽縣老干部服務中心2023年部門（單位）預算	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-03-24
廢止日期：

青陽縣老干部服務中心2023年部門（單位）預算

發(fā)布時間：2023-03-24 09:29 來源：老干部服務中心瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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第一部分部門（單位）概況

1.主要職責

2.部門（單位）預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年部門（單位）預算表

1.青陽縣老干部服務中心2023年收支總表

2.青陽縣老干部服務中心2023年收入總表

3.青陽縣老干部服務中心2023年支出總表

4.青陽縣老干部服務中心2023年財政撥款收支總表

5.青陽縣老干部服務中心2023年一般公共預算支出表

6.青陽縣老干部服務中心2023年一般公共預算基本支出表

7.青陽縣老干部服務中心2023年政府性基金預算支出表

8.青陽縣老干部服務中心2023年國有資本經營預算支出表

9.青陽縣老干部服務中心2023年項目支出表

10.青陽縣老干部服務中心2023年政府采購支出表

11.青陽縣老干部服務中心2023年政府購買服務支出表

12.青陽縣老干部服務中心2023年項目支出績效目標及項目情況表

第三部分 2023年部門（單位）預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、主要職責

（一）為離退休干部提供服務保障，離退休干部政治待遇和生活待遇有關事務性工作；

（二）老干部來信來訪有關事務性工作；

（三）老干部走訪、慰問有關事務性工作等。

二、部門（單位）預算構成

（單位預算構成：）青陽縣老干部服務中心2023年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

（一）強化思想政治建設。宣傳好二十大精神以及中共中央辦公廳印發(fā)的《關于加強新時代離退休干部黨的建設工作的意見》文件精神等，引導老同志不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。

（二）做好離退休干部參加重要會議、參觀考察、走訪慰問等各項工作，認真落實好老干部的政治待遇。

（三）適時開展離休干部生活待遇落實情況及無工作遺屬生活補助發(fā)放情況的核查工作，確保老干部的生活待遇落到實處。

（四）繼續(xù)抓好第三批“示范性離退休干部黨支部”培育工作，示范引領全縣離退休干部黨組織建設。

（五）認真貫徹落實老年教育工作各項要求，推動構建全縣老年教育新格局，推進基層老年大學“示范校”建設。

（六）加強與老同志活動團體的聯(lián)系與溝通，積極組織引導廣大離退休干部立足自身獨特優(yōu)勢發(fā)揮余熱，力所能及地為“九華圣境、靈秀青陽”建設貢獻銀輝力量。

（七）積極支持關工委、老年大學結合實際開展好各項工作。

（八）繼續(xù)做好2023年干部榮譽退休儀式。

（九）成立駐池離退休干部黨支部。

（十）做好全縣老干部工作者和離退休干部黨支部書記的業(yè)務培訓工作。

（十一）其他有關老干部事業(yè)的日常性以及建設性工作。

第二部分 2023年部門（單位）預算表

部門（單位）公開表1

青陽縣老干部服務中心2023年收支總表

單位：萬元

收入		支出
收入項目	預算數(shù)	支出功能分類科目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	156.2	一、一般公共服務支出	198.5
其中：中央轉移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉移支付收入		五、教育支出
		六、科學技術支出
三、國有資本經營預算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	4.2
		九、衛(wèi)生健康支出	1
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入		十二、農林水支出
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	3.2
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出
本年收入小計	156.2	本年支出小計	206.9
上年結轉結余	50.7	結轉下年
一般公共預算	50.7	一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	206.9	支出總計	206.9

部門（單位）公開表2

青陽縣老干部服務中心2023年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè) 收入

事業(yè)單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

青陽縣老干部服務中心

206.9

156.2

50.7

部門（單位）公開表3

青陽縣老干部服務中心2023年支出總表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務支出	198.5	30	168.5
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	29.6	29.6
2013150	行政運行	29.6	29.6
20132	組織事務	168.9	0.4	168.5
2013201	行政運行	22		22
2013250	事業(yè)運行	146.9	0.4	146.4
208	社會保障和就業(yè)支出	4.2	4.2
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	3.4	3.4
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	2.2	2.2
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年全繳費支出	1.2	1.2
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.8	0.8
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	0.8	0.8
210	衛(wèi)生健康支出	1	1
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	1	1
211102	事業(yè)單位醫(yī)療	1	1
221	住房保障支出	3.2	3.2
22102	住房改革支出	3.2	3.2
2210201	住房公積金	3.2	3.2
	合計	206.9	38.4	168.5

部門（單位）公開表4

青陽縣老干部服務中心2023年財政撥款收支總表

單位：萬元

收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、本年收入	156.2	一、本年支出	206.9
（一）一般公共預算撥款	156.2	（一）一般公共服務支出	198.5
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結轉	50.7	（五）教育支出
（一）一般公共預算撥款	50.7	（六）科學技術支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經營預算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	4.2
		（九）衛(wèi)生健康支出	1
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	3.2
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十六）債務付息支出
		（二十七）債務發(fā)行費用支出
		二、年終結轉結余
		（一）一般公共預算結轉結余
		（二）政府性基金預算結轉結余
		（三）國有資本經營預算結轉結余

收入總計	206.9	支出總計	206.9

部門（單位）公開表5

青陽縣老干部服務中心2023年一般公共預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經費	公用經費	項目支出
201	一般公共服務支出	198.5	30	23.4	6.6	168.5
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	29.6	29.6	23	6.6
2013150	行政運行	29.6	29.6	23	6.6
20132	組織事務	168.9	0.4	0.4		168.5
2013201	行政運行	22				22
2013250	事業(yè)運行	146.9	0.4	0.4		146.4
208	社會保障和就業(yè)支出	4.2	4.2	4.2
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	3.4	3.4	3.4
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	2.2	2.2	2.2
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年全繳費支出	1.2	1.2	1.2
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	0.8	0.8	0.8
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	0.8	0.8	0.8
210	衛(wèi)生健康支出	1	1	1
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	1	1	1
211102	事業(yè)單位醫(yī)療	1	1	1
221	住房保障支出	3.2	3.2	3.2
22102	住房改革支出	3.2	3.2	3.2
2210201	住房公積金	3.2	3.2	3.2
	合計	206.9	38.4	31.8	6.6	168.5

部門（單位）公開表6青陽縣老干部服務中心2023年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算支出經濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
301	工資福利支出	30.9	30.9
30101	基本工資	9.0	9.0
30103	獎金	8.4	8.4
30107	績效工資	5.8	5.8
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	2.2	2.2
30109	職業(yè)年金繳費	1.2	1.2
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	1.0	1.0
30112	其他社會保障繳費	0.1	0.1
30113	住房公積金	3.2	3.2
302	商品和服務支出	6.6		6.6
30201	辦公費	2.2		2.2
30205	水費	0.1		0.1
30206	電費	0.1		0.1
30211	差旅費	1.1		1.1
30215	會議費	1.5		1.5
30216	培訓費	0.3		0.3
30217	公務接待費	1.0		1.0
30228	工會經費	0.3		0.3
303	對個人和家庭的補助	0.9	0.9
30305	生活補助	0.8	0.8
30399	其他對個人和家庭的補助	0.1	0.1
	合計	38.4	31.8	6.6

部門（單位）公開表7

青陽縣老干部服務中心2023年政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

	合計

注：青陽縣老干部服務中心沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門（單位）公開表8

青陽縣老干部服務中心2023年國有資本經營預算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		國有資本經營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

合計
注：青陽縣老干部服務中心沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門（單位）公開表9

青陽縣老干部服務中心2023年項目支出表

單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金
特定目標類	2021年度春節(jié)慰問	青陽縣老干部服務中心	0.7				0.7
特定目標類	2021年結轉指標	青陽縣老干部服務中心	21.3				21.3
特定目標類	黨建工作經費	青陽縣老干部服務中心	5.0	5.0
特定目標類	黨建經費	青陽縣老干部服務中心	4.8				4.8
特定目標類	老教委	青陽縣老干部服務中心	10.0	10.0
特定目標類	全縣老干部活動經費	青陽縣老干部服務中心	8.7	7.0			1.7
特定目標類	縣關工委辦公經費	青陽縣老干部服務中心	25.6	22.0			3.6
特定目標類	縣老年大學教學經費	青陽縣老干部服務中心	41.5	30.0			11.5
特定目標類	縣離休老干部生活保障特需經費	青陽縣老干部服務中心	5.9				5.9
特定目標類	新四軍歷史研究會	青陽縣老干部服務中心	9.5	9.5
特定目標類	行政事業(yè)離休老干部及企業(yè)離休老干部特需費與保障費	青陽縣老干部服務中心	26.0	26.0
特定目標類	重陽、春節(jié)慰問離退休干部與遺孀經費、年畫	青陽縣老干部服務中心	9.4	9.4
合計			168.5	118.9			49.6

部門（單位）公開表10

	青陽縣老干部服務中心2023年政府采購支出表單位：萬元
項目名稱		政府采購品目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金
縣關工委辦公經費		多功能一體機	0.5	0.5
縣關工委辦公經費		空調機組	0.6	0.6
縣關工委辦公經費		臺式計算機	1.2	1.2
縣老年大學教學經費		多功能一體機	0.5	0.5
縣老年大學教學經費		空調機組	0.6	0.6
縣老年大學教學經費		臺式計算機	0.8	0.8
		合計	4.1	4.1

部門（單位）公開表11

青陽縣老干部服務中心2023年政府購買服務支出表

單位：萬元

項目名稱

一級目錄名稱

二級目錄名稱

三級目錄名稱

政府購買服務內容

購買數(shù)量

購買金額

注：青陽縣老干部服務中心沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門（單位）公開表12

青陽縣老干部服務中心2023年項目支出績效目標及項目情況表單位：萬元
	單位名稱	支出項目名稱	年度預算安排	項目情況	績效目標
	青陽縣老干部服務中心	全縣老干部活動經費	8.7	保障離退休干部政治福利和生活福利落實	開展8次以上活動、為離退休干部搭建展示和活動的平臺等

第三部分 2023年部門（單位）預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，青陽縣老干部服務中心所有收入和支出均納入部門（單位）預算管理。青陽縣老干部服務中心2023年收支總預算206.9萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、上年結轉結余一般公共預算，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年收入預算206.9萬元，其中，本年收入156.2萬元，上年結轉結余50.7萬元。

（一）本年收入156.2萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入156.2萬元，占100%，比2022年預算增加65.3萬元，增長71.8%，增長原因主要是新并入幾個預算單位，以及根據(jù)工作開展切實需要新增了兩筆大額預算資金。

（二）上年結轉結余50.7萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入50.7萬元，占100%，比2022年預算增加12.5萬元，增長32.72%，增長原因主要是新并入幾個預算單位。

三、關于2023年支出總表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年支出預算206.9萬元，比2022年預算增加77.8萬元，增長60.26%，增長原因主要是新增兩家預算單位。其中，基本支出38.4萬元，占18.32%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出168.5萬元，占81.68%，主要用于縣老干部辦公經費、縣關工委辦公經費、縣老年大學教學經費、縣老教委辦公經費、縣新四軍歷史研究會辦公經費等。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年財政撥款收支預算206.9萬元。收入按資金來源分為：全部為一般公共預算撥款206.9萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入156.2萬元，上年結轉50.7萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出198.5萬元，占95.94%；社會保障和就業(yè)支出4.2萬元，占2.03%；衛(wèi)生健康支出1萬元，占0.48%；住房保障支出3.2萬元，占1.55%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣老干部服務中心2023年一般公共預算支出206.9萬元，比2022年預算增加77.8萬元，增長60.26%，主要原因：新增了縣老年大學、縣老教委兩家預算單位。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出198.5萬元，占95.94%；社會保障和就業(yè)支出4.2萬元，占2.03%；衛(wèi)生健康支出1萬元，占0.48%；住房保障支出3.2萬元，占1.55%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算29.6萬元，比2022年預算減少8.7萬元，下降22.72%，下降原因主要是人員變動。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算168.9萬元，比2022年預算增加86.7萬元，增長105.47%，增長原因主要是新增了縣老年大學教學經費、縣新四軍歷史研究會等預算經費。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預算4.2萬元，與2022年預算相同。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算3.2萬元，比2022年預算減少0.2萬元，下降5.88%，下降原因主要是單位人員變動。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年一般公共預算基本支出38.4萬元，其中，人員經費31.8萬元，公用經費6.6萬元。

（一）人員經費31.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年預算共安排項目支出168.5萬元，比2022年預算增加65.2萬元，增長63.12%，增長原因主要是縣老教委、縣老年大學等辦公需要，新增幾筆大額預算資金。主要包括：本年財政撥款安排118.9萬元（其中，一般公共預算撥款安排118.9萬元），財政撥款結轉結余安排49.6萬元（其中，一般公共預算撥款安排49.6萬元）。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年預算安排政府采購支出4.1萬元，比2022年預算增加3萬元，增長272.7%，增長原因主要是縣關工委和縣老年大學辦公需要。其中，一般公共預算安排4.1萬元，占100%。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

青陽縣老干部服務中心2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“全縣老干部活動經費”項目。

（1）項目概述：

保障離退休干部政治福利以及生活福利落實；

（2）立項依據(jù)：老干部服務中心工作內容與要求；

（3）實施主體：青陽縣老干部服務中心；

（4）起止時間：2023年1月1日-2023年12月31日；

（5）項目內容：組織離退休干部開展8次學習、調研、參觀等活動；

（6）年度預算安排：8.7萬元；

（7）績效目標：組織開展活動不少于8次，搭建離退休干部展示與活動的平臺等。

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		全縣老干部活動經費
實施單位		青陽縣老干部服務中心
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：	5		年度資金總額：		8.7
			其中：財政撥款	5		其中：財政撥款		8.7
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（2023年1月—2023年6月）					年度目標
總體目標	目標：組織開展活動5次					目標：組織開展活動8次
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數(shù)量指標	指標1：活動次數(shù)	5	次	數(shù)量指標	指標1：	8	次
		數(shù)量指標	指標2：資金發(fā)放額	5	萬	數(shù)量指標	指標2：	8.7	萬
		質量指標	指標1：活動質量	高		質量指標	指標1：	高
		質量指標	……			質量指標	……
		時效指標	指標1：活動完成率	100	%	時效指標	指標1：	100	%
		時效指標	指標2：資金到位率	100	%	時效指標	指標2：	100	%
		成本指標	指標1：			成本指標	指標1：
		成本指標	……			成本指標	……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：			經濟效益指標	指標1：
		經濟效益指標	……			經濟效益指標	……
		社會效益指標	指標1：	高		社會效益指標	指標1：	高
		社會效益指標	……			社會效益指標	……
		生態(tài)效益指標	指標1：			生態(tài)效益指標	指標1：
		生態(tài)效益指標	……			生態(tài)效益指標	……
		可持續(xù)影響指標	指標1：			可持續(xù) 影響指標	指標1：
		可持續(xù)影響指標	……			可持續(xù) 影響指標	……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：滿意度	90	%	服務對象滿意度指標	指標1：	90	%
		服務對象滿意度指標	……			服務對象滿意度指標	……
		……				……

（二）機關運行經費。

青陽縣老干部服務中心2023年機關運行經費財政撥款預算146.9萬元，比2022年預算增加56萬元，增長61.61%，增長主要原因是新增加了縣老年大學、老教委等幾家經費。

（三）政府采購情況。

青陽縣老干部服務中心2023年政府采購預算4.1萬元。其中：政府采購貨物預算4,1萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，青陽縣老干部服務中心共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年部門（單位）預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，青陽縣老干部服務中心12個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款118.9萬元、一般公共預算財政結轉結余49.6萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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