| 索引號： | 13341823003291923D/202303-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣婦聯(lián) | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 報(bào)告 |
| 名稱： | 青陽縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-24 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年收支總表
2.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年收入總表
3.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年支出總表
4.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年政府采購支出表
11.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年政府購買服務(wù)支出表
12.青陽縣婦女聯(lián)合會2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中華婦女聯(lián)合會章程》規(guī)定，婦女聯(lián)合會的基本職能是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。
婦女聯(lián)合會的工作任務(wù)：
1、團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。
2、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務(wù)，推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。
3、 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
4、教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。
宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
5、 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
6、 承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、省、市婦聯(lián)和縣委、縣政府工作部署，認(rèn)真實(shí)施“五項(xiàng)行動一項(xiàng)工程”，鞏固深化婦聯(lián)改革，推進(jìn)全縣婦女兒童工作扎實(shí)開展。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
147.8 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
146.2 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
7.8 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.3 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7.5 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
163.8 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
163.8 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
16.1 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
16.1 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
163.8 |
支 出 總 計(jì) |
163.8 |
部門公開表2
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣婦女聯(lián)合會 |
163.8 |
147.8 |
147.8 |
|
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16.1 |
16.1 |
|
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青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
163.8 |
147.8 |
147.8 |
|
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16.1 |
16.1 |
|
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部門公開表3
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
146.2 |
66.3 |
79.8 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
14.9 |
|
14.9 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
14.9 |
|
14.9 |
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
131.2 |
66.3 |
64.9 |
|
|
|
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
131.2 |
66.3 |
64.9 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
163.8 |
84.0 |
79.8 |
|
|
|
部門公開表4
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
147.8 |
一、本年支出 |
163.8 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
147.8 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
146.2 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
16.1 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
16.1 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
7.8 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
2.3 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
7.5 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
163.8 |
支 出 總 計(jì) |
163.8 |
部門公開表5
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
146.2 |
66.3 |
54.1 |
12.3 |
79.8 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
14.9 |
|
|
|
14.9 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
14.9 |
|
|
|
14.9 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
131.2 |
66.3 |
54.1 |
12.3 |
64.9 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
131.2 |
66.3 |
54.1 |
12.3 |
64.9 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
163.8 |
84.0 |
71.7 |
12.3 |
79.8 |
部門公開表6
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
68.5 |
68.5 |
|
|
30101 |
基本工資 |
22.7 |
22.7 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
10.8 |
10.8 |
|
|
30103 |
獎金 |
17.3 |
17.3 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.2 |
5.2 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.7 |
2.7 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.3 |
2.3 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.5 |
7.5 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.3 |
|
12.3 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.0 |
|
0.0 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.8 |
|
0.8 |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.2 |
|
0.2 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.0 |
|
0.0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.6 |
|
0.6 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.2 |
|
3.2 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.3 |
|
3.3 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.1 |
|
4.1 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.2 |
3.2 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
合 計(jì) |
84.0 |
71.7 |
12.3 |
部門公開表7
青陽縣婦聯(lián)2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
備注：“青陽縣婦聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表8
|
青陽縣婦聯(lián)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
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||||
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||||
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|
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|
||||
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|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
備注：“青陽縣婦聯(lián)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
部門公開表9
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
“暖冬行動”春節(jié)慰問活動經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
7.0 |
5.0 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
婦兒工委經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
婦女創(chuàng)業(yè)扶持專項(xiàng)資金 |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
婦女兒童工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
婦女發(fā)展及維權(quán)工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
婦女宣傳及組織建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
1.6 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
家庭文明建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
留守兒童活動經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
2.9 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
六一活動及兒童活動經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
青陽縣婦女第十五次代表大會經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
雙擁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
0.0 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
執(zhí)委擴(kuò)大會經(jīng)費(fèi) |
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
0.0 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
79.8 |
64.9 |
|
|
14.9 |
|
|
|
|
部門公開表10
|
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
打印機(jī) |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
||
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
計(jì)算機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計(jì) |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
||
部門公開表11
|
青陽縣婦聯(lián)2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
備注：“青陽縣婦聯(lián)沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門公開表12
|
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表 單位：萬元 |
|||||
|
單位名稱 |
支出項(xiàng)目名稱 |
年度預(yù)算安排 |
項(xiàng)目情況 |
績效目標(biāo) |
|
|
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
“暖冬行動”春節(jié)慰問活動經(jīng)費(fèi) |
5.4 |
在全縣范圍開展年度“暖冬行動”慰問幫扶活動，慰問困難婦女兒童90戶。 |
根據(jù)縣委縣政府做好兩節(jié)期間工作總體部署，進(jìn)一步關(guān)注困境中的婦女兒童家庭，確保困難婦女兒童度過一個(gè)歡樂祥和的春節(jié)，在全縣范圍開展年度“暖冬行動”慰問幫扶活動，慰問困難婦女兒童90戶。 |
|
|
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
婦女兒童工作經(jīng)費(fèi) |
36.5 |
以多種形式的關(guān)愛活動，切實(shí)幫助解決實(shí)際困難?？v深推動?jì)D聯(lián)改革，通過黨群同步建、婦聯(lián)組織先行建、黨組織帶動建等方式，不斷擴(kuò)大“四新”領(lǐng)域婦聯(lián)組織覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)建盡建。 |
在縣委縣政府和市婦聯(lián)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣中心大局，不斷強(qiáng)化政治引領(lǐng)，深入宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，充分發(fā)揮巾幗宣講團(tuán)作用，推動“巾幗大宣講”進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校，進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村，扎實(shí)做好婦女宣傳思想工作。推動巾幗建功，依托項(xiàng)目實(shí)施和婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)基地舉辦家政技能、電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)科技等技能培訓(xùn)，提升婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)技能。筑牢維權(quán)防線，開展“建設(shè)法治中國·巾幗在行動”普法宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園、進(jìn)村居、進(jìn)家庭“五進(jìn)”活動，常態(tài)化開展婚姻家庭糾紛排查化解工作，不斷提升信訪工作專業(yè)化水平。深化家庭文明，廣泛開展平安家庭、綠色家庭等特色家庭評選表彰，開展“最美婆婆”、“最美媳婦”、“最美妯娌”等選樹活動，表彰先進(jìn)家庭典型不少于100戶。落細(xì)關(guān)愛服務(wù)，以“巾幗暖人心”行動為抓手，采取項(xiàng)目救助、結(jié)對幫扶、巾幗志愿服務(wù)等舉措，開展“金秋助學(xué)”、“兩癌救助”以及心理疏導(dǎo)等多種形式的關(guān)愛活動，切實(shí)幫助解決實(shí)際困難?？v深推動?jì)D聯(lián)改革，通過黨群同步建、婦聯(lián)組織先行建、黨組織帶動建等方式，不斷擴(kuò)大“四新”領(lǐng)域婦聯(lián)組織覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)建盡建。 |
|
|
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
青陽縣婦女第十五次代表大會經(jīng)費(fèi) |
18 |
召開縣婦女第十五次代表大會 |
召開縣婦女第十五次代表大會，做好縣級婦聯(lián)換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)婦聯(lián)班子，不斷加強(qiáng)婦聯(lián)基層組織建設(shè)。 |
|
|
青陽縣婦女聯(lián)合會本級 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5 |
支持黨組織開展各項(xiàng)黨建工作，打牢黨建工作基礎(chǔ)，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。 |
堅(jiān)持以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等各項(xiàng)制度，每月至少開展1次主題黨日活動，全力推進(jìn)縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，打牢黨聯(lián)系婦女群眾的基層戰(zhàn)斗堡，進(jìn)一步夯實(shí)婦聯(lián)基層組織建設(shè)。
|
|
|
|
合計(jì) |
64.9 |
|
|
|
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣婦女聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣婦女聯(lián)合會2023年收支總預(yù)算163.8萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年收入預(yù)算163.8萬元，其中，本年收入147.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.1萬元。
（一）本年收入147.7萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入147.7萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加42.74萬元，增長40.7%，增長原因主要是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.1萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款收入16.1萬元，占100%，2022年預(yù)算無上年結(jié)余。較上年增加原因?yàn)椋阂騾栃泄?jié)約等原因，2022年度支出有結(jié)余。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年支出預(yù)算163.8萬元，比2022年預(yù)算增加58.84萬元，增長56%，增長原因主要是：1、本年人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；2、上年相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到今年予以支付。其中，基本支出84萬元，占51%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出79.8萬元，占49%，主要用于婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)、青陽縣第十五次婦女代表大會、黨建工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目活動經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算163.8萬元。收入按資金來源全部是一般公共預(yù)算撥款163.8萬元。按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入147.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.1萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出146.2萬元，占89%；社會保障和就業(yè)支出7.8萬元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出2.3萬元，占1.4%；住房保障支出7.5萬元，占4.7%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算支出163.8萬元，比2022年預(yù)算增加58.84萬元，增長56%，主要原因：一是本年人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；二是上年相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到今年予以支付。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出146.2萬元，占89%；社會保障和就業(yè)支出7.8萬元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出2.3萬元，占1.4%；住房保障支出7.5萬元，占4.7%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算146.2萬元，比2022年預(yù)算增加61.92萬元，增長73%，增長原因主要是一是本年人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；二是上年相關(guān)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到今年予以支付。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算7.8萬元，比2022年預(yù)算增加0.24萬元，增長3%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出2023年預(yù)算2.3萬元，比2022年預(yù)算增加0.23萬元，增長11.1%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算7.5萬元，比2022年預(yù)算增加0.13萬元，增長1.7%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出84萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)71.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)12.3萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)71.7萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)12.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出79.8萬元，比2022年預(yù)算增加35.2萬元，增長79%，增長原因主要是召開青陽縣婦女第十五次代表大會和上年項(xiàng)目未支付經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 64.9萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排64.9萬元。）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排14.9萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排14.9萬元。）
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年預(yù)算安排政府采購支出1萬元，比2022年預(yù)算減少6萬元，下降85.7%，下降原因主要是本年無設(shè)備、家具用具等采購需要。其中，一般公共預(yù)算安排1萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
“婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：
（1）項(xiàng)目概述。貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。開展婦女宣傳教育、創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)、婦女兒童維權(quán)、關(guān)心關(guān)愛、家庭家教家風(fēng)建設(shè)、婦聯(lián)組織建設(shè)等工作，通過項(xiàng)目實(shí)施，宣傳、引領(lǐng)、服務(wù)全縣婦女，提升婦女思想意識、法治意識、衛(wèi)生健康、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等方面能力水平。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。安徽省財(cái)政廳安徽省婦聯(lián)《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)好婦女專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（財(cái)行【2012】54號）；《關(guān)于印發(fā)《青陽縣農(nóng)村留守流動兒童活動室管理養(yǎng)護(hù)實(shí)施細(xì)則》的通知》（青婦字〔2013〕15號）；《青陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)青陽縣婦女發(fā)展規(guī)劃和青陽縣兒童發(fā)展規(guī)劃的通知》（青政〔2023〕5號）；《青陽縣關(guān)于指導(dǎo)推進(jìn)家庭教育的五年規(guī)劃（2021-2025年）》（青婦字〔2022〕34號）。
（3）實(shí)施主體。青陽縣婦聯(lián)。
（4）起止時(shí)間。2023年1月-12月。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。開展婦女宣傳教育、創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)、婦女兒童維權(quán)、關(guān)心關(guān)愛、家庭家教家風(fēng)建設(shè)、婦聯(lián)組織建設(shè)等工作。
（6）年度預(yù)算安排。36.5萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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2.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。堅(jiān)持以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等各項(xiàng)制度，每月至少開展1次主題黨日活動，全力推進(jìn)縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，打牢黨聯(lián)系婦女群眾的基層戰(zhàn)斗堡，進(jìn)一步夯實(shí)婦聯(lián)基層組織建設(shè)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。無
（3）實(shí)施主體。青陽縣婦聯(lián)。
（4）起止時(shí)間。2023年1月-12月。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。開展婦聯(lián)黨建工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等各項(xiàng)制度，每月至少開展1次主題黨日活動，全力推進(jìn)縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。
（6）年度預(yù)算安排。5萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目 |
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實(shí)施單位 |
青陽縣婦聯(lián) |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
年度資金總額：5萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
其中：財(cái)政撥款 5萬元 |
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其他資金 |
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：提高黨員政治素質(zhì) 目標(biāo)2：推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) |
目標(biāo)1：強(qiáng)化黨員培訓(xùn)教育 目標(biāo)2：扎實(shí)開展主題黨日活動等 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：開展主題黨日活動次數(shù) |
≥ 12次 |
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指標(biāo)2：開展黨課次數(shù) |
≥ 4次 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：黨風(fēng)廉政建設(shè)成效 |
明顯 |
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指標(biāo)2：進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗堡壘作用 |
明顯 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：按時(shí)開展“三會一課” |
按時(shí)完成 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：支出控制在批復(fù)預(yù)算內(nèi) |
預(yù)算數(shù) |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：提高黨組織服務(wù)質(zhì)量 |
明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：高質(zhì)量黨建推進(jìn)婦聯(lián)工作高質(zhì)量發(fā)展 |
明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度 |
100% |
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3.“召開縣婦女第十五次代表大會”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《婦聯(lián)章程》要求，做好縣級婦聯(lián)換屆工作，召開縣婦女第十五次代表大會，選優(yōu)配強(qiáng)婦聯(lián)班子。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《婦聯(lián)章程》；《婦女聯(lián)合會選舉工作條例》。
（3）實(shí)施主體。青陽縣婦聯(lián)。
（4）起止時(shí)間。2023年1月-12月。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。召開縣婦女第十五次代表大會。
（6）年度預(yù)算安排。18萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
“召開縣婦女第十五次代表大會”項(xiàng)目 |
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實(shí)施單位 |
青陽縣婦聯(lián) |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
年度資金總額：18萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
其中：財(cái)政撥款 18萬元 |
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其他資金 |
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)：持續(xù)深化婦聯(lián)組織改革和建設(shè) |
目標(biāo)：高質(zhì)量完成縣婦聯(lián)換屆選舉任務(wù) |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：參會代表數(shù) |
≥ 200人 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：目標(biāo)完成情況 |
圓滿完成 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：完成時(shí)間 |
按時(shí)完成 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：支出控制在批復(fù)預(yù)算內(nèi) |
預(yù)算數(shù) |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：提升婦聯(lián)干部的服務(wù)水平 |
明顯 |
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指標(biāo)2：激發(fā)婦女兒童事業(yè)創(chuàng)新活力 |
明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：對促進(jìn)婦女兒童事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的影響 |
明顯 |
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指標(biāo)2：對增強(qiáng)群團(tuán)工作的政治性、先進(jìn)性和群眾性的持續(xù)影響 |
明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度 |
100% |
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4.“暖冬行動春節(jié)慰問活動”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)縣委縣政府做好兩節(jié)期間工作總體部署，進(jìn)一步關(guān)注困境中的婦女兒童家庭，確保困難婦女兒童度過一個(gè)歡樂祥和的春節(jié)，在全縣范圍開展年度“暖冬行動”慰問幫扶活動。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。中共青陽縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《2023年元旦春節(jié)期間走訪慰問送溫暖活動安排方案》的通知。
（3）實(shí)施主體。青陽縣婦聯(lián)。
（4）起止時(shí)間。2023年1月-12月。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。在全縣范圍開展年度“暖冬行動”慰問幫扶活動，慰問困難婦女兒童90戶。
（6）年度預(yù)算安排。5.4萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
“暖冬行動春節(jié)慰問活動”項(xiàng)目 |
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實(shí)施單位 |
青陽縣婦聯(lián) |
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項(xiàng)目屬性 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
年度資金總額：5.4萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
其中：財(cái)政撥款 5.4萬元 |
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其他資金 |
其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)：營造關(guān)心關(guān)愛弱勢群體社會氛圍 |
目標(biāo)：切實(shí)幫助困難婦女兒童解決生活困難 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：慰問困難婦女兒童 |
90人 |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金發(fā)放情況 |
及時(shí)發(fā)放到位 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金撥付時(shí)效 |
春節(jié)前完成 |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1：慰問費(fèi)用 |
5.4萬元 |
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效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
無 |
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社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：幫助解決困難群眾的生活困難 |
及時(shí)發(fā)放到位 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：無 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1：營造關(guān)心關(guān)愛弱勢群體社會氛圍 |
明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度 |
≥100% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.3萬元，比2022年預(yù)算增加9.3萬元，增長310%，主要原因是2023年度開始實(shí)行零基預(yù)算編制方法，公用經(jīng)費(fèi)額度統(tǒng)一調(diào)整。
（三）政府采購情況。
青陽縣婦女聯(lián)合會2023年政府采購預(yù)算1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽縣婦女聯(lián)合會共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，青陽縣婦女聯(lián)合會4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款64.9萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映本單位在文化方面的支出，主要是單位人員工資等。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)本單位職工的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)本單位職工的醫(yī)療費(fèi)用支出。
十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位職工的住房公積金支出。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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