| 索引號： | 113418230032917124/202303-00027 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年單位預算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-22 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年單位預算表
1.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
2.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
3.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
4.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表
5.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出表
6.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出表
7.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算支出表
8.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
10.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表
11.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務支出表
12.青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出績效目標及項目情況表
第三部分 2023年單位預算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（三）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
（四）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
（五）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
（六）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（七）辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。
二、單位預算構(gòu)成
（部門預算構(gòu)成：）從預算單位構(gòu)成看，青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共1個，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
行政單位 |
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2 |
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3 |
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三、2023年度主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆一中、二中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省市縣黨代會精神，深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，搶抓長三角一體化發(fā)展機遇，圍繞實現(xiàn)“三個翻一番”遠景目標，堅持工業(yè)強鎮(zhèn)目標不動搖，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，確保各項工作干在實處、走在前列，加快建設(shè)現(xiàn)代化新丁橋。
今年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：財政收入達2.5億元（其中一般公共預算收入8000萬元）；完成規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值53.5億元；完成規(guī)模工業(yè)增加值10.9億元；完成全社會固投5.83億元，其中工業(yè)投資5.3億元，技改投資3.6億元，全年利用外資1000萬美元，完成外貿(mào)進出口650萬美元。節(jié)能減排、耕地保護和糧食安全等約束性指標完成上級下達任務。實際工作中，以上目標要能快則快、能超則超，全力爭取更好結(jié)果。
新的一年，政府將重點做好以下八個方面工作：
（一）突出產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、攻堅招大引強，全力夯實強鎮(zhèn)根基。
以“缺什么引什么、弱什么補什么”把準招商方向，持續(xù)深化黨政領(lǐng)導領(lǐng)銜推進招商項目機制，實施招大引強“賽馬”攻堅行動，全員招引新變量、凝聚新動能、培植新優(yōu)勢。瞄準一產(chǎn)“兩強一增”。對接重點央企、實力民企、科研院所、頭部基金，招引培育龍頭企業(yè)2家以上，培育新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合體1家。推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合，新建馬塘糧食烘干中心，做強楊西沖水蜜桃、九華黃精、茗山野茶等特色農(nóng)業(yè)品牌，全面提高農(nóng)業(yè)整體效益，帶動農(nóng)民穩(wěn)步增收。聚焦二產(chǎn)“提質(zhì)擴量增效”。圍繞鎂鋁合金、高端制造、機電裝備、新能源等產(chǎn)業(yè)，打好以商招商、園區(qū)招商、鄉(xiāng)賢招商的組合拳，力爭引進一批10億元以上的牽引性、爆發(fā)力強的高質(zhì)量項目。全年億元以上項目新簽約、新開工、新竣工分別超17個、10個、8個。聚力三產(chǎn)“鍛長補短”。加快茗山紅色旅游鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)，大力支持旅游休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展。打造“紅色茗山”村史館，推動二期“古樹村落”精品民宿加快建設(shè)，形成紅色文化—紅色旅游的良性互動。新增限上商貿(mào)單位、電商企業(yè)3家。立足各村產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有序引導資本下鄉(xiāng)，全域提升招商工作的“壓強”和實效。
（二）突出壯大實體、攻堅項目建設(shè)，全力穩(wěn)定經(jīng)濟增長。
充分發(fā)揮有效投資“壓艙石”作用，深入實施擴投資建項目攻堅行動，讓最好最優(yōu)的項目得到最優(yōu)最快的要素資源配置，努力形成更多的實物工作量。打響社會性投資新攻勢。堅持“一線工作法”緊抓項目調(diào)度，力爭4月份拓盈新材料項目建成投產(chǎn)，5月底前恒綿復合井蓋、盈閏零部件提取項目投產(chǎn)達效。6月底前完成泫氏110千伏變電站建設(shè)，9月份還原罐項目進入試生產(chǎn)，新高爐10月份按期點火。著力推動拓盈二期項目加速啟動，積極支持獅山觀音山礦山整合和礦產(chǎn)品運輸廊道建設(shè)。打贏政府性投資攻堅戰(zhàn)。堅持管行業(yè)必須管投資，聚焦“兩新一重”、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域，謀劃政府性投資項目15個以上，新開工項目8500萬元以上。加快推進城鄉(xiāng)供水一體化、補充耕地和“小田變大田”建設(shè)，推動5000畝高標準農(nóng)田、明塘、艾沖水庫除險加固等項目竣工達效。把握政策導向和產(chǎn)業(yè)方向，分級分類推動項目前期工作，積極申報集鎮(zhèn)新區(qū)、G330蛤蟆嶺至琉璃嶺（丁橋段）公路改建、S461西湖至丁橋段改造、農(nóng)村水網(wǎng)綜合治理、丁馬圩泵站提升改造等項目入庫。高質(zhì)量做好第五次全國經(jīng)濟普查工作。
（三）突出轉(zhuǎn)型升級、攻堅企業(yè)培育，全力建設(shè)活力丁橋。
以數(shù)字化、高端化、智能化、綠色化為方向，圍繞主導產(chǎn)業(yè)補鏈延鏈強鏈，深入實施產(chǎn)業(yè)“四化改造”攻堅行動，加快實現(xiàn)主導產(chǎn)業(yè)區(qū)塊化、集群式發(fā)展。加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈。緊盯超威新能源電池和泫氏高爐鐵水短流程優(yōu)勢延鏈增值。鼓勵引導企業(yè)加大科研投入，加快智能化改造、綠色化轉(zhuǎn)型，著力在產(chǎn)學研合作上有新的突破。推動新能源、新機電裝備、新材料、童車產(chǎn)業(yè)分別突破25億元、10億元、8億元、5億元。持續(xù)打造“兩園三基地”，力爭集群總產(chǎn)值突破60億元。加快中小企業(yè)梯度培育。以營收300萬-1000萬元企業(yè)為重點，動態(tài)建立“專精特新”企業(yè)培育庫，在土地要素、政策資金、科創(chuàng)服務等方面給予傾斜。以營收1000萬-2000萬元企業(yè)為重點，建立規(guī)上企業(yè)摸排發(fā)現(xiàn)、精準培育和納規(guī)防退機制，組建小升規(guī)培育庫，實施分類培育。力爭全年新增規(guī)上企業(yè)4家、戰(zhàn)新企業(yè)1家，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長22%以上。深入推動“畝均論英雄”改革，著力提升畝均產(chǎn)出強度，推動超威電源、迎春爐料、金邦銅業(yè)、駿馳童車技改提質(zhì)增效。支持迎春爐料創(chuàng)建國家級綠色工廠。
（四）突出改革開放、攻堅園區(qū)建設(shè)，全力激活發(fā)展?jié)撃堋?
高水平建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。計劃投資4000萬元，全力提速園區(qū)南擴東進，完成800畝工業(yè)用地征遷，持續(xù)招引一批重大項目、頭部企業(yè)，深度融入童埠園區(qū)、老山園區(qū)聯(lián)動發(fā)展。全力推進閑置和工業(yè)低效土地治理，加大國華制衣、冬崢塑料、天河米業(yè)等閑置資產(chǎn)盤活力度，清理盤活土地50畝以上；積極爭取園區(qū)發(fā)展專項債資金，充分利用縣工業(yè)投資運營公司平臺，進一步完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，力爭新建2萬平方米標準化廠房。
高標準創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境。圍繞項目審批“瘦身提速”，推動政務服務“一件事一次辦”改革，深度優(yōu)化“為企服務”全程代辦機制，打造一流營商環(huán)境。穩(wěn)定水電氣供應，加快永勝變－丁橋變的雙回線路、楊西沖臺區(qū)10千伏及以下配電網(wǎng)建設(shè)，完成夾塘、小塝臺區(qū)10千伏分容改造。堅持精準供地、按需供應，切實解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地需求。發(fā)揮人力資源區(qū)位優(yōu)勢，壯大產(chǎn)業(yè)工人隊伍，切實解決重點企業(yè)用工需求。
（五）突出宜居宜業(yè)、攻堅村鎮(zhèn)建設(shè)，全力建設(shè)和美鄉(xiāng)村。
推進美麗集鎮(zhèn)提質(zhì)擴容。加快“多規(guī)合一”步伐，優(yōu)化空間布局，完成洛家潭村、丁橋村、永平村村莊規(guī)劃編制。啟動美麗集鎮(zhèn)二期建設(shè)，實施獅山河清潔小流域整治、集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場改造、人行道和店招整治、污水管網(wǎng)提升等工程。發(fā)揮集鎮(zhèn)“磁吸效應”，推動集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場等片區(qū)老舊設(shè)施改造，吸引外來務工人口向集鎮(zhèn)梯度轉(zhuǎn)移。扎實做好省政府統(tǒng)一賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分縣級審批執(zhí)法權(quán)限有效承接工作，提升“一支隊伍管執(zhí)法”改革質(zhì)效。
推進美麗鄉(xiāng)村宜居和美。持續(xù)提高鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施完備度、人居環(huán)境舒適度。強化美麗鄉(xiāng)村長效管護機制，建成省級美麗鄉(xiāng)村中心村2個，新建省級美麗鄉(xiāng)村中心村2個，同步提升美麗宜居自然村莊7個。持續(xù)鞏固文明創(chuàng)建成果，扎實開展以“比標準、比特色、比滿意”為主要內(nèi)容的人居環(huán)境整治大比武，引導干部群眾主動參與“五清一改”。加大農(nóng)業(yè)面源污染治理，秸稈、畜禽糞污綜合利用率分別達94%、85%。
（六）突出人民至上、攻堅惠民服務，全力改善群眾生活。
用心用情增進民生福祉。動態(tài)調(diào)整鎮(zhèn)級6項民生工程覆蓋范圍，制定臨時救助機制，實現(xiàn)監(jiān)測戶、邊緣戶、低保戶、重大變故戶等特殊群體應保盡保。高質(zhì)量落實“雙季稻”、撂荒地復耕復種鎮(zhèn)級惠農(nóng)補助措施。扎實做好“暖民心”行動計劃，持續(xù)擴大醫(yī)保和養(yǎng)老保險覆蓋率，繼續(xù)布局建設(shè)老年人愛心助餐點。加大公益性崗位開發(fā)力度，統(tǒng)籌做好困難人員就業(yè)工作，開展職業(yè)技能培訓400人次以上，全力以赴穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)。
著力補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板。高效推進集鎮(zhèn)水廠資產(chǎn)回購，同步實施康樂水廠國有化改革，改造提升供水設(shè)施，實現(xiàn)供水支管網(wǎng)全覆蓋；實施白果抗旱站升級改造，推進應急水源點建設(shè)。北外環(huán)農(nóng)村道路全線通車運行，新建茗山村4.45公里農(nóng)村“四好公路”，維修改造G330丁橋段、丁丫路路面，完成10公里村組道路擴面提質(zhì)。支持S463南陵至丁橋段改線提標。
（七）突出共同富裕、攻堅鄉(xiāng)村振興，全力做優(yōu)三農(nóng)工作。
以產(chǎn)業(yè)增強鄉(xiāng)村振興動能。保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全，糧食生產(chǎn)面積和主糧產(chǎn)量分別穩(wěn)定在3.05萬畝、1.2萬噸以上；推動九華黃精種植向“林下經(jīng)濟”適度發(fā)展，新增黃精種植面積750畝以上。加快實施永平公共服務區(qū)、丁橋村村企合作、明塘村盤活閑置資產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)項目，推動鄉(xiāng)村振興創(chuàng)業(yè)園前期建設(shè)，拓寬群眾增收致富渠道，奮力打造新時代鄉(xiāng)村振興典范。
以改革激發(fā)鄉(xiāng)村振興活力。持續(xù)加強農(nóng)村集體“三資管理”。加快集體經(jīng)濟強鎮(zhèn)建設(shè)步伐，支持集體經(jīng)濟薄弱村發(fā)展，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟強村全覆蓋，村集體經(jīng)濟總量超720萬元以上，居民人均可支配收入增長超9.5%以上。穩(wěn)慎探索宅基地“三權(quán)分置”改革，據(jù)實摸清底數(shù)，完成房地一體宅基地確權(quán)登記頒證。深化承包地“三權(quán)分置”改革，有序推動土地規(guī)范流轉(zhuǎn)，推進農(nóng)業(yè)“大托管”試點改革，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)營降本增效。
（八）突出安全發(fā)展、攻堅底線守護，全力筑牢穩(wěn)定防線。
以更嚴要求推進環(huán)境保護。深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴格落實長江十年禁捕，持續(xù)推進黑臭水體治理，扎實做好第三次全國土壤普查工作。緊盯污染防治重點難點問題，開展中央省市環(huán)保督察交辦件、信訪件問題“回頭看”，確保環(huán)境問題不反彈、效果可持續(xù)。鞏固提升省級森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，新營造林300畝、封山育林1000畝、森林撫育2300畝。
以更高標準推進安全發(fā)展。堅持和發(fā)揚新時代“楓橋經(jīng)驗”，常態(tài)化推進掃黑除惡斗爭，嚴厲打擊違法犯罪行為。深入實施質(zhì)量提升行動，進一步提高產(chǎn)品、工程和服務質(zhì)量。嚴格按照“三管三必須”原則，發(fā)揮“安全管家”作用，抓好重點行業(yè)、領(lǐng)域頑瘴痼疾集中整治，堅決防范遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生。持續(xù)做好防汛抗旱、地質(zhì)災害防治、森林防滅火等工作。
以更實舉措推進鄉(xiāng)村治理。圍繞審批服務提速升級、綜合執(zhí)法專業(yè)高效、基層治理趨向融合三項目標任務，做好經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)改革“后半篇”文章。深入推行“3+2+3”信訪工作體系，及時把矛盾糾紛化解在一線、解決在萌芽。支持丁橋消防工作站、丁橋市場監(jiān)督管理所建設(shè)和運行。逐步建立大安全大應急框架，提高綜合應急處置能力，打造更高水平的平安丁橋。
同時，全面加強國防教育和后備力量建設(shè)，促進深度發(fā)展。支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織工作，大力發(fā)展婦女、兒童、老齡、殘疾人等事業(yè)。扎實做好民族宗教、科普、雙擁、檔案等工作。
第二部分 2023年單位預算表
部門（單位）公開表1
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
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一、一般公共預算撥款收入 |
2709.64 |
一、一般公共服務支出 |
563.36 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
45.00 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
44.00 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
10.00 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
623.46 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
72.79 |
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四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.90 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
1208.77 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補助收入 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
61.36 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務還本支出 |
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二十六、債務付息支出 |
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二十七、債務發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
2709.64 |
本 年 支 出 小 計 |
2709.64 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預算 |
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一般公共預算 |
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政府性基金預算 |
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政府性基金預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
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國有資本經(jīng)營預算 |
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財政專戶管理資金 |
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財政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計 |
2709.64 |
支 出 總 計 |
2709.64 |
部門（單位）公開表2
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
單位：萬元
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府 |
2709.64 |
2709.64 |
2709.64 |
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青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
2709.64 |
2709.64 |
2709.64 |
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部門（單位）公開表3
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
563.36 |
563.36 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
563.36 |
563.36 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
390.33 |
390.33 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
173.03 |
173.03 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
623.46 |
70.17 |
553.28 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.69 |
66.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.70 |
43.70 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
166.27 |
|
166.27 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.27 |
|
2.27 |
|
|
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
16.23 |
|
16.23 |
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
15.23 |
|
15.23 |
|
|
|
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
51.09 |
|
51.09 |
|
|
|
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
4.40 |
|
4.40 |
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
77.05 |
|
77.05 |
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
253.92 |
|
253.92 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
181.92 |
|
181.92 |
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
111.00 |
|
111.00 |
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
111.00 |
|
111.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
22.09 |
|
22.09 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
22.09 |
|
22.09 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
72.79 |
17.79 |
55.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.79 |
17.79 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.90 |
|
80.90 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.90 |
|
10.90 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.90 |
|
10.90 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,208.77 |
|
1,208.77 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
815.04 |
|
815.04 |
|
|
|
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
735.04 |
|
735.04 |
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
355.73 |
|
355.73 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
125.73 |
|
125.73 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
2709.64 |
712.69 |
1996.95 |
|
|
|
部門（單位）公開表4
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
2709.64 |
一、本年支出 |
2709.64 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
2709.64 |
（一）一般公共服務支出 |
563.36 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
45.00 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
44.00 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
10.00 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
623.46 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
72.79 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.90 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1208.77 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
61.36 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2709.64 |
支 出 總 計 |
2709.64 |
部門（單位）公開表5
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
563.36 |
563.36 |
454.90 |
108.46 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
563.36 |
563.36 |
454.90 |
108.46 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
390.33 |
390.33 |
308.87 |
81.46 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
173.03 |
173.03 |
146.03 |
27.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
205 |
教育支出 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|
20502 |
普通教育 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
44.00 |
|
|
|
44.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
623.46 |
70.17 |
70.17 |
|
553.28 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
66.69 |
66.69 |
66.69 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
43.70 |
43.70 |
43.70 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
166.27 |
|
|
|
166.27 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
2.27 |
|
|
|
2.27 |
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
16.23 |
|
|
|
16.23 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
15.23 |
|
|
|
15.23 |
|
2080805 |
義務兵優(yōu)待 |
51.09 |
|
|
|
51.09 |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 |
4.40 |
|
|
|
4.40 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
77.05 |
|
|
|
77.05 |
|
20810 |
社會福利 |
253.92 |
|
|
|
253.92 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
72.00 |
|
|
|
72.00 |
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
181.92 |
|
|
|
181.92 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
111.00 |
|
|
|
111.00 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
111.00 |
|
|
|
111.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
22.09 |
|
|
|
22.09 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
22.09 |
|
|
|
22.09 |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
72.79 |
17.79 |
17.79 |
|
55.00 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.79 |
17.79 |
17.79 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.83 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80.90 |
|
|
|
80.90 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.90 |
|
|
|
10.90 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.90 |
|
|
|
10.90 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,208.77 |
|
|
|
1,208.77 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
815.04 |
|
|
|
815.04 |
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
735.04 |
|
|
|
735.04 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災減災 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
21303 |
水利 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2130314 |
防汛 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
355.73 |
|
|
|
355.73 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
125.73 |
|
|
|
125.73 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
230.00 |
|
|
|
230.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.36 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.36 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
61.36 |
61.36 |
61.36 |
|
|
|
|
合 計 |
2709.64 |
712.69 |
604.23 |
108.46 |
1996.95 |
部門（單位）公開表6青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
591.49 |
591.49 |
|
|
30101 |
基本工資 |
194.92 |
194.92 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
62.37 |
62.37 |
|
|
30103 |
獎金 |
139.39 |
139.39 |
|
|
30107 |
績效工資 |
29.95 |
29.95 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
43.70 |
43.70 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
23.00 |
23.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.79 |
17.79 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.05 |
1.05 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
61.36 |
61.36 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
17.97 |
17.97 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
117.49 |
9.03 |
108.46 |
|
30211 |
差旅費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30216 |
培訓費 |
3.87 |
3.87 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
37.40 |
|
37.40 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
35.56 |
5.16 |
30.40 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.66 |
|
21.66 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
3.71 |
3.71 |
|
|
30305 |
生活補助 |
3.48 |
3.48 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
712.69 |
604.23 |
108.46 |
部門（單位）公開表7
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
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合 計 |
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|
|
注：青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表8
|
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
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|
合計 |
|
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|
注：青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||||||
部門（單位）公開表9
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
補助補貼類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
招商引資獎勵 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
征兵民兵工作經(jīng)費 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
丁橋鎮(zhèn)六項民生工程經(jīng)費 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
242.42 |
242.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
應急管理項目(防火、防汛、抗旱) |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
衛(wèi)生防疫工作經(jīng)費 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
敬老院運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
專項補助經(jīng)費(五保、撫恤、優(yōu)撫、獨保費、村級轉(zhuǎn)移支付) |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
377.09 |
377.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
政府行政運行經(jīng)費 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
838.44 |
838.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
文體教育工作經(jīng)費 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
司法維穩(wěn)工作經(jīng)費 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運轉(zhuǎn)類（鄉(xiāng)鎮(zhèn)） |
23年辦公設(shè)備購置 |
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府本級 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
1996.95 |
1996.95 |
|
|
|
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|
注：
部門（單位）公開表10
|
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
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項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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|
23年辦公設(shè)備購置 |
其他專用儀器儀表 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
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|
23年辦公設(shè)備購置 |
復印機 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
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|
23年辦公設(shè)備購置 |
其他辦公消耗用品及類似物品 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
多功能一體機 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
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|
23年辦公設(shè)備購置 |
其他家具用具 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
其他辦公設(shè)備 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
便攜式計算機 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
投影儀 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
木骨架為主的椅凳類 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
金屬質(zhì)柜類 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
臺式計算機 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
23年辦公設(shè)備購置 |
木制臺、桌類 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
||
注：
部門（單位）公開表11
|
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
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|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預算2709.64萬元，收入全部一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年收入預算2709.64萬元，其中，本年收入2709.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入2709.64萬元，全部為一般公共預算撥款收入，占100%，比2022年預算增加366.89萬元，增長15.66%，增長原因主要是2023年實行零基預算，保民生保運轉(zhuǎn)項目增加較大，工資中含績效獎勵基礎(chǔ)部分。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年支出預算2709.64萬元，比2022年預算增加366.89萬元，增長15.66%，增長原因主要是是2023年實行零基預算，保民生保運轉(zhuǎn)項目增加較大，工資中含績效獎勵基礎(chǔ)部分。其中，基本支出712.69萬元，占26.30%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1996.95萬元，占73.70%，主要用于對農(nóng)村環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)、水利建設(shè)、綜治維穩(wěn)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預算2709.64萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務563.36萬元，占20.79%；、公共安全支出45.00萬元，占1.66%；、教育支出44.00萬元，占1.62%；、文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元，占0.37%；、社會保障和就業(yè)支出623.46萬元，占23.00%；、衛(wèi)生健康支出72.79萬元，占2.69%；、城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.90萬元，占3.00%；、農(nóng)林水支出1208.77萬元，占44.61%；、住房保障支出61.36萬元，占2.26%。
五、關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出2709.64萬元，比2022年預算增加366.89萬元，增長15.66%，主要原因：一是2023年實行零基預算，保民生保運轉(zhuǎn)項目增加較大；二是工資中含績效獎勵基礎(chǔ)部分。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務563.36萬元，占20.79%；、公共安全支出45.00萬元，占1.66%；、教育支出44.00萬元，占1.62%；、文化旅游體育與傳媒支出10.00萬元，占0.37%；、社會保障和就業(yè)支出623.46萬元，占23.00%；、衛(wèi)生健康支出72.79萬元，占2.69%；、城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.90萬元，占3.00%；、農(nóng)林水支出1208.77萬元，占44.61%；、住房保障支出61.36萬元，占2.26%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1. “一般公共服務支出”2023年預算563.36萬元，比2022年預算增加16.03萬元，增長2.93%，增長原因主要是工資中含績效獎勵基礎(chǔ)部分。
2. “公共安全支出”2023年預算45.00萬元，此項為23年新增項目。
3.“教育支出”2023年預算70萬元，比2022年預算減少26萬元，下降37.14%，下降原因主要是農(nóng)村外出人員較多，本地入學兒童較少。
4. “文化體育與傳媒支出”2023年預算12萬元，比2022年預算減少2萬元，減少16.67%，減少原因主要是受疫情影響，減少設(shè)備、場地租賃費用。
5.“社會保障和就業(yè)支出”2023年預算623.46萬元，比2022年預算增加267.75萬元，增長75.27%，增長原因主要是為保障基本民生，本單位新增部分項目支出。
6. “衛(wèi)生與健康支出”2023年預算72.79萬元，比2022年預算增加47.69萬元，增長190%，增長原因主要是受2022疫情影響，列支部分衛(wèi)生防疫項目。
7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年預算80.90萬元，比2022年預算減少616.29萬元，減少88.40%，減少原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年實際零基預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點建設(shè)項目建設(shè)需向縣政府報批，縣政府批復后安排專項資金。
8. “農(nóng)林水支出”2023年預算1208.77萬元，比2022年預算增加850.08萬元，增長237%，增長原因主要是2023年政府增加農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目支出。
9.“住房保障支出”2023年預算61.36萬元，比2022年預算減少15.37萬元，減少20.03%，減少原因是22年列支提租補貼。
六、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算基本支出712.69萬元，其中，人員經(jīng)費604.23萬元，公用經(jīng)費108.46萬元。
（一）人員經(jīng)費604.23萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、培訓費、工會經(jīng)費、生活補助、、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費108.46萬元，主要包括：差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年預算共安排項目支出1996.95萬元，比2022年預算增加155萬元，增長8.4%，增長原因主要是2023年實行零基預算，除工資外所有支出列運轉(zhuǎn)項目。主要包括：本年財政撥款安排1996.95萬元（全部為一般公共預算撥款安排）。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年預算安排政府采購支出45.00萬元，比2022年預算減少58.00萬元，下降56.31%，下降原因主要是2022年已完成大部分新增采購，23年列支部分日常辦公設(shè)備采購。全部為一般公共預算安排，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務支出表的說明
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算528.82萬元，比2022年預算增加28.03萬元，增長5.60%，增長主要原因是疫情緩解，增加部分培訓費用、招商差旅費用等。
（三）政府采購情況。
青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預算45.00萬元。其中：政府采購貨物預算45.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛，其中：主要公務用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年部門（單位）預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設(shè)置情況。
2023年，青陽縣丁橋鎮(zhèn)人民政府2個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款265.00萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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