| 索引號(hào)： | 11341823003291296C/202303-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣政法委 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 青陽縣政法委2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-20 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽縣政法委2023年收支總表
2.青陽縣政法委2023年收入總表
3.青陽縣政法委2023年支出總表
4.青陽縣政法委2023年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣政法委2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣政法委2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣政法委2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣政法委2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣政法委2023年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣政法委2023年政府采購支出表
11.青陽縣政法委2023年政府購買服務(wù)支出表
12.青陽縣政法委2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé)是：根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性安排，并督促貫徹落實(shí)；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；檢查政法各部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制訂推動(dòng)政法各部門嚴(yán)格公正文明執(zhí)法的具體措施；監(jiān)督和支持政法各部門依法行使執(zhí)法權(quán)和司法權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；組織推動(dòng)社會(huì)管理綜合治理工作；研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助縣委及其組織部門管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；牽頭組織推動(dòng)政法系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；組織開展政法工作的調(diào)查研究，提出加強(qiáng)基層政法工作的意見和措施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法宣傳和輿論監(jiān)督工作，組織推動(dòng)基層法學(xué)研究；辦理縣委和上級(jí)黨委政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
青陽縣政法委2023年度部門預(yù)算為:中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí)預(yù)算，沒有下屬單位。
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年，政法委總體要求是：深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)政法工作重要指示精神，嚴(yán)格按照中央和省市縣委部署要求，緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神一條主線，平安青陽、法治青陽和市域社會(huì)治理現(xiàn)代化三大任務(wù)，全力履行維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)的四項(xiàng)職責(zé)使命，全面貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》，深入實(shí)施依法治縣戰(zhàn)略，堅(jiān)決守好維護(hù)政治安全生命線，不斷鞏固提升平安安徽建設(shè)示范縣創(chuàng)建成果。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
青陽縣政法委2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
438.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
373.92 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.04 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
8.47 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.62 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
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|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
438.05 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
438.05 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
438.05 |
支 出 總 計(jì) |
438.05 |
部門公開表2
青陽縣政法委2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共青陽縣委政法委員會(huì) |
438.05 |
438.05 |
438.05 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí) |
438.05 |
438.05 |
438.05 |
|
|
|
|
|
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部門公開表3
青陽縣政法委2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
373.92 |
228.92 |
145 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
38.35 |
38.35 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
331.57 |
186.57 |
145 |
|
|
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
320.23 |
175.23 |
145 |
|
|
|
|
2013150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障就業(yè)支出 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
438.05 |
293.05 |
145 |
|
|
|
部門公開表4
青陽縣政法委2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
438.05 |
一、本年支出 |
438.05 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
438.05 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
373.92 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.04 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
8.47 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
25.62 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
438.05 |
支 出 總 計(jì) |
438.05 |
部門公開表5 青陽縣政法委2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
373.92 |
228.92 |
186.57 |
42.35 |
145 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
42.35 |
42.35 |
|
42.35 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
38.35 |
38.35 |
|
38.35 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
331.57 |
186.57 |
186.57 |
|
145 |
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
320.23 |
175.23 |
175.23 |
|
145 |
|
2013150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
11.34 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障就業(yè)支出 |
30.04 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.04 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.07 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.62 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.62 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
25.62 |
25.62 |
25.62 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
438.05 |
293.05 |
250.70 |
42.35 |
145 |
部門公開表6 青陽縣政法委2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
246.39 |
246.39 |
|
|
30101 |
基本工資 |
74.58 |
74.58 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
48.13 |
48.13 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
54.34 |
54.34 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.22 |
20.22 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
9.82 |
9.82 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.47 |
8.47 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.29 |
0.29 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
25.62 |
25.62 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
46.64 |
4.30 |
42.35 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.50 |
|
5.50 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.80 |
|
1.80 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.84 |
1.84 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.45 |
2.45 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
12.35 |
|
12.35 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
合 計(jì) |
293.05 |
250.70 |
42.35 |
部門公開表7
青陽縣政法委2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：青陽縣政法委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
青陽縣政法委2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
||||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
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|
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||||
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|
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|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
注：青陽縣政法委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
青陽縣政法委2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類（行財(cái)） |
司法救助和涉訪特困人員救助金 |
中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí) |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類（行財(cái)） |
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類（行財(cái)） |
平安建設(shè)(綜治、維穩(wěn)、反邪教、人民防線、法學(xué)會(huì)) |
中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí) |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動(dòng)培訓(xùn)類（行財(cái)） |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
145 |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
青陽縣政法委2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí) |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
||
|
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
其他辦公設(shè)備 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
鼓粉盒 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
||
|
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
木制臺(tái)、桌類 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
||
|
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
復(fù)印紙 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
||
|
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
其他文印設(shè)備 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
||
部門公開表11
|
青陽縣政法委2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青陽縣政法委沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
青陽縣政法委2023年項(xiàng)目支出表 部門公開表12
單位：萬元
|
單位名稱 |
支出項(xiàng)目名稱 |
年度預(yù)算安排 |
項(xiàng)目情況 |
績效目標(biāo) |
|
中共青陽縣委政法委員會(huì) |
司法救助和涉訪特困人員救助金 |
60 |
針對(duì)全縣范圍無執(zhí)行條件案件受害方及因案件招受損失的特別困難人群的救助補(bǔ)助。 |
保障項(xiàng)目正常運(yùn)行，讓受害老百姓感受黨和政府關(guān)懷，感受社會(huì)主義優(yōu)越性。 |
|
中共青陽縣委政法委員會(huì) |
掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi) |
20 |
掃黑除惡專項(xiàng)斗爭是政府針對(duì)涉黑涉惡犯罪行為展開的專項(xiàng)行動(dòng)，旨在清除黑惡勢(shì)力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公共安全。 |
保障項(xiàng)目日常運(yùn)行，打擊犯罪讓老百姓更有安全感。 |
|
中共青陽縣委政法委員會(huì) |
平安建設(shè)(綜治、維穩(wěn)、反邪教、人民防線、法學(xué)會(huì)) |
60 |
社會(huì)治安綜合治理、維穩(wěn)、反邪教等宣傳和獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助；保障農(nóng)村小天網(wǎng)及雪亮工程運(yùn)行。 |
保障項(xiàng)目正常運(yùn)行，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)的政治局面。 |
|
中共青陽縣委政法委員會(huì) |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5 |
開展黨建主題活動(dòng)，舉辦黨員干部相關(guān)培訓(xùn)班，參觀紅色教育基地和愛國主義教育基地，觀看具有教育意義的影視作品等。訂閱黨報(bào)黨刊，購買政治理論書籍、音像制品和有關(guān)學(xué)習(xí)資料。表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者,補(bǔ)助生活困難的黨員。 |
保障黨建工作正常開展 |
|
|
||||
第三部分 2023年青陽縣政法委部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣政法委2023年收支總預(yù)算438.05萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入438.05萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出373.92萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.04萬元、衛(wèi)生健康支出8.47萬元、住房保障支出25.62萬元。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣政法委2023年收入預(yù)算438.05萬元。
（一）本年收入438.05萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入438.05萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加60.08萬元，增長15.9%，增長原因主要是人員增加及人員工資增長。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣政法委2023年支出預(yù)算438.05萬元，比2022年預(yù)算增加60.08萬元，增長15.9%，增長原因主要是人員增加及人員工資增長。其中，基本支出293.05萬元，占66.9%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出145萬元，占33.1%，主要用于司法救助和涉訪特困人員救助、黨建工作、防邪教工作、維護(hù)國家穩(wěn)定工作、法學(xué)會(huì)工作、綜治平安建設(shè)與人民防線工作。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣政法委2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算438.05萬元。收入按資金來源分為：全為一般公共預(yù)算撥款438.05萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入438.05萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出373.92萬元，占85.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.04萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出8.47萬元，占2%；住房保障支出25.62萬元，占5.9%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣政法委2023年一般公共預(yù)算支出438.05萬元，比2022年預(yù)算增加60.08萬元，增長15.9%，主要原因：是人員增加及人員工資增長。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出373.92萬元，占85.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.04萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出8.47萬元，占2%；住房保障支出25.62萬元，占5.9%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出。 2023年預(yù)算438.05萬元，比2022年預(yù)算增加60.08萬元，增長15.9%，主要原因：是人員增加及人員工資增長。
2.社會(huì)保障就業(yè)支出。2023年預(yù)算30.04萬元，比2022年預(yù)算增加4.32萬元，增長16.8%，主要原因：是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
3.醫(yī)療健康支出。2023年預(yù)算8.47萬元，比2022年預(yù)算增加0.63萬元，增長8%，主要原因：是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)增加。
4.住房保障支出。 2023年預(yù)算25.62萬元，比2022年預(yù)算增減少10.82萬元，下降42%，主要原因：是2023年取消職工提租補(bǔ)貼。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣政法委2023年一般公共預(yù)算基本支出293.05萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)250.70萬元，公用經(jīng)費(fèi)42.35萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)250.70萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)42.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣政法委2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣政法委2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣政法委2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出145萬元，比2022年預(yù)算減少14.20萬元，下降9.8%，下降原因主要是嚴(yán)重精神障礙者監(jiān)護(hù)補(bǔ)貼 項(xiàng)目支出化給縣民政局。所有項(xiàng)目支出都是一般公共預(yù)算撥款安排 。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
青陽縣政法委2023年預(yù)算安排政府采購支出5萬元，比2022年預(yù)算減少3.8萬元，下降76%，下降原因主要是厲行節(jié)約。采購品目均為辦公設(shè)備1.16萬元，辦公桌、椅0.4萬元，辦公耗材3.44萬元，所有采購支出都是一般公共預(yù)算安排。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣政法委2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
2023年青陽縣政法委項(xiàng)目支出4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算資金145萬元。預(yù)開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)。
1.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。保障基層黨組織工作和活動(dòng)開展，增強(qiáng)黨組織生活的針對(duì)性、時(shí)效性和豐富性，不斷提升活動(dòng)質(zhì)量和水平，增強(qiáng)黨組織吸引力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，規(guī)范基層黨建工作經(jīng)費(fèi)的使用和管理。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。青黨建辦發(fā)【2022】2號(hào)：中共青陽縣委的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《2022年縣直機(jī)關(guān)黨建“三級(jí)五崗”責(zé)任清單》的通知。
（3）實(shí)施主體。中共青陽縣委政法委員會(huì)本級(jí)。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日—2023年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。黨員主題活動(dòng)等專項(xiàng)活動(dòng)支出1萬元，黨員活動(dòng)材料書籍費(fèi)1萬元，困難黨員慰問、優(yōu)秀黨員表彰1萬元；陣地建設(shè)和黨員集中學(xué)習(xí)1萬元；黨員參觀學(xué)習(xí)0.5萬元，集中培訓(xùn)0.5萬元。
（6）年度預(yù)算安排。5萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
中共青陽縣委政法委員會(huì) |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
|
||||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
3 |
年度資金總額： |
5 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3 |
其中：財(cái)政撥款 |
5 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
組織黨員開展黨員活動(dòng)，保證完成黨員主題活動(dòng)日活動(dòng)，持續(xù)抓好黨建工作，促進(jìn)單位黨建工作進(jìn)一步提高，足額撥付黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 |
組織黨員開展黨員活動(dòng)，保證完成黨員主題活動(dòng)日活動(dòng)，持續(xù)抓好黨建工作，促進(jìn)單位黨建工作進(jìn)一步提高，足額撥付黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 |
||||||||
|
績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展主題活動(dòng)次數(shù) |
2 |
8分 |
數(shù)量指標(biāo) |
開展主題活動(dòng)次數(shù) |
4 |
8分 |
|
|
開展機(jī)關(guān)黨支部黨建學(xué)習(xí)次數(shù) |
6 |
12分 |
開展機(jī)關(guān)黨支部黨建學(xué)習(xí)次數(shù) |
12 |
12分 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨建項(xiàng)目完成率 |
100% |
15分 |
質(zhì)量指標(biāo) |
黨建項(xiàng)目完成率 |
100% |
15分 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
黨建項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年中 |
15分 |
時(shí)效指標(biāo) |
黨建項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底 |
15分 |
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本指標(biāo) |
活動(dòng)成本 |
5 |
20分 |
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高黨員整體素質(zhì) |
100% |
15分 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高黨員整體素質(zhì) |
100% |
15分 |
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…… |
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…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
100% |
15分 |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
100% |
15分 |
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…… |
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…… |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣政法委2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算42.35萬元，比2022年減少1.95萬元，減少4.4%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況。
青陽縣政法委2023年政府采購預(yù)算5萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備、桌、椅1.56萬元，政府采購辦公耗材3.44萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽縣政法委沒有公務(wù)用車、沒有執(zhí)法執(zhí)勤用車、沒有特種專業(yè)技術(shù)用車、沒有其他用車。沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
2023年政法委沒有預(yù)算安排購置公務(wù)用車和其他車輛，沒有安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，青陽縣政法委4個(gè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、均是維護(hù)日常機(jī)關(guān)運(yùn)行所需，因此沒有設(shè)置績效目標(biāo)。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款145萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品服務(wù)費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出：反映財(cái)政用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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