2022年2月18日在喬木鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會

第一次會議上

吳玉才

 

各位代表：

我受喬木鄉(xiāng)人民政府委托，向大會作2021年財(cái)政決算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告。請予審議，并請列席代表提出意見。

2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在上級財(cái)稅部門的大力支持下，團(tuán)結(jié)依靠全鄉(xiāng)廣大干群，積極應(yīng)對新冠疫情沖擊和“能耗”雙控產(chǎn)生的減收和增支不利影響。發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格依法理財(cái)，促進(jìn)民生改善，較好地完成了全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

一、預(yù)算收入情況

    2021年，全鄉(xiāng)財(cái)政一般預(yù)算收入完成1889萬元，比上年實(shí)績增加5.3%，占任務(wù)103.2%。

根據(jù)財(cái)政體制，2021年終結(jié)算可用一般預(yù)算收入為1872萬元。

二、預(yù)算支出情況

（一）、一般預(yù)算支出情況

     2021年我鄉(xiāng)一般預(yù)算支出1872萬元。占上次人代會預(yù)算104%，比上年支出實(shí)績增長4.5%。具體分項(xiàng)是：

1、一般公共服務(wù)支出904萬元，占年度預(yù)算的228%，比上年增長15.8%，

其中：政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出864.9萬元，

      財(cái)政事務(wù)支出8萬元，

      三公經(jīng)費(fèi)支出31.1萬元（會議費(fèi)1.4萬元、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)21.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.3萬元）

同時(shí)保證了人大經(jīng)費(fèi)、社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國防支出、食品安全、信訪穩(wěn)定等經(jīng)費(fèi)安排；

2、文化體育與傳媒支出19萬元，占年度預(yù)算的105.5%，比上年增長58.3%；

3、社會保障和就業(yè)支出170萬元，占年度預(yù)算的103%，比上年增長6.3%；

其中：行政運(yùn)行39萬元，

      撫恤71萬元，

      特困人員供養(yǎng)60萬元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13萬元，占年度預(yù)算的65%，比上年下降51%。其中醫(yī)療保障12萬元，計(jì)劃生育事務(wù)1萬元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出331萬元，占年度預(yù)算的132%，比上年增長25.8%。

6、支持中小企業(yè)發(fā)展支出257萬元，占年度預(yù)算的59.8%，比上年增長5.3%。

7、農(nóng)林水支出124萬元，占年度預(yù)算的88.6%，比上年增長22%。其中農(nóng)業(yè)40萬元、水利16萬元、農(nóng)村綜合改革68萬元（對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助）；

8、住房保障支出54萬元，占年度預(yù)算的174%，比上年增長98.8%。

三、其他專項(xiàng)資金收支情況

（一）、美麗鄉(xiāng)村資金收支情況

2021年度美麗鄉(xiāng)村資金累計(jì)收入280萬元

2021年度美麗鄉(xiāng)村資金累計(jì)支出244萬元

其中東源村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出89萬元，凌塘村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出73萬元，官塘村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出82萬元。

累計(jì)結(jié)余102.27萬元

（二）、扶貧項(xiàng)目資金收支情況

2021年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金累計(jì)收入810.1萬元

2021年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金累計(jì)支出809.4萬元

其中：金銀花種植及配套設(shè)施建設(shè)72.5萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套項(xiàng)目資金292萬元、特色種養(yǎng)業(yè)16.3萬元、水利設(shè)施建設(shè)269.6萬元，道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)159萬元，扶貧項(xiàng)目結(jié)余資金0.7萬元

（三）、一事一議資金情況

2021年一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)資金32.7萬元

2021年全鄉(xiāng)實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)道路硬化項(xiàng)目2個(gè)。

其中縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)32.1萬元，自籌資金0.6萬元

（四）、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金情況

2021年通過一卡通發(fā)放的涉農(nóng)補(bǔ)貼共31項(xiàng)，資金597萬元

主要有：農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼178萬元、稻谷補(bǔ)貼60萬元、農(nóng)村低保126萬元、農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金56萬元、農(nóng)村五保戶補(bǔ)助55萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼5.8萬元、優(yōu)待金19萬元、村干部報(bào)酬和補(bǔ)貼51萬元。

 

   2022年財(cái)政預(yù)算（草案）

 

2022年財(cái)政一般預(yù)算收入目標(biāo)為1977萬元。比上年增長8%。

一般預(yù)算支出初步安排1665萬元，比上年實(shí)績下降11%。分別為：

一般公共服務(wù)支出490萬元，下降45.8%,

其中：人大經(jīng)費(fèi)10萬元

國防支出10萬元

食品安全5萬元

維穩(wěn)應(yīng)急30萬元

辦公設(shè)備采購費(fèi)40萬元

招商經(jīng)費(fèi)30萬元

三公經(jīng)費(fèi)45萬元（會議費(fèi)10萬元、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行12萬元）

         稅收事務(wù)支出30萬元。

文化體育與傳媒支出18萬元，增長5.5%；

社會保障與就業(yè)165萬元，增長4%；

一次性工資支出280萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育15萬元，增長15.3%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出483萬元,增長46%；

農(nóng)林水支出146萬元，增長17.7%；

住房保障支出68萬元，增長25.9%；

各位代表：完成2022年收入任務(wù)依然艱巨，我鄉(xiāng)工業(yè)基礎(chǔ)不強(qiáng)，財(cái)政收入增收壓力較大；剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾日益突出，財(cái)政保障能力有待增強(qiáng)。因此，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，振奮精神，扎實(shí)工作，為圓滿完成2022年財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！

  謝謝大家！