| 索引號： | 11341823003291464E/202303-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣委組織部 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣委組織部2023年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-24 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽縣委組織部2023年收支總表
2.青陽縣委組織部2023年收入總表
3.青陽縣委組織部2023年支出總表
4.青陽縣委組織部2023年財政撥款收支總表
5.青陽縣委組織部2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣委組織部2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣委組織部2023年項目支出表
10.青陽縣委組織部2023年政府采購支出表
11.青陽縣委組織部2023年政府購買服務(wù)支出表
12.青陽縣委組織部2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)青辦秘〔2019〕64號文件精神，組織部增加、加強(qiáng)或者調(diào)整以下職責(zé)：統(tǒng)一管理公務(wù)員工作，對外保留縣公務(wù)員局牌子；加強(qiáng)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)職責(zé)；統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室；加掛縣委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會組織工作委員會牌子，負(fù)責(zé)全縣非公黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定等；縣委組織部掛老干部局牌子。同時做好宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，研究和指導(dǎo)全縣黨的建設(shè)特別是基層組織建設(shè)，抓好黨員教育管理，負(fù)責(zé)辦理干部考察選拔使用各項程序步驟，抓好干部培訓(xùn)，建設(shè)高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍，加強(qiáng)干部管理監(jiān)督，做好縣人才和老干部工作，并完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣委組織部2023年度部門預(yù)算包括部機(jī)關(guān)本級單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位就組織部本級。
三、2023年主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)全國和省市組織部長會議精神，圍繞把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展，深入貫徹落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，以完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系為重點(diǎn)，以建設(shè)政治過硬、具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代能力的干部隊伍建設(shè)為關(guān)鍵，以全方位培養(yǎng)、引進(jìn)、用好人才為支撐，著力提高全縣組織工作質(zhì)量，為新階段現(xiàn)代化“九華圣境、靈秀青陽”提供堅強(qiáng)組織保證。
第一部分2023年部門預(yù)算表
部門公開表1
青陽縣委組織部2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1417.3 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
404.92 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
17.30 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
9.2 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
998.4 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
29.9 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
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|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
1417.3 |
本 年 支 出 小 計 |
1493.70 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
76.4 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
76.4 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
1493.70 |
支 出 總 計 |
1493.70 |
部門公開表2
青陽縣委組織部2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共青陽縣組織部 |
1493.7 |
1417.3 |
1417.3 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
中共青陽縣委組織部本級 |
1493.7 |
1417.3 |
1417.3 |
|
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部門公開表3
青陽縣委組織部2023年支出總表
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
404.9 |
278.5 |
126.4 |
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
402.3 |
278.5 |
123.8 |
|
|
|
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
329.0 |
267.6 |
61.4 |
|
|
|
|
2013204 |
公務(wù)員事務(wù) |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
66.3 |
10.9 |
55.4 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.0 |
34.0 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.2 |
32.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
998.4 |
|
998.4 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
922.0 |
|
922.0 |
|
|
|
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
922.0 |
|
922.0 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
76.4 |
|
76.4 |
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
76.4 |
|
76.4 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
1,493.7 |
351.6 |
1,142.1 |
|
|
|
部門公開表4
青陽縣委組織部2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1417.3 |
一、本年支出 |
1493.7 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1417.3 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
404.9 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
17.3 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
76.4 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
76.4 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
9.2 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
998.4 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
29.9 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1493.7 |
支 出 總 計 |
1493.7 |
部門公開表5
青陽縣委組織部2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
404.9 |
278.5 |
213.6 |
64.9 |
126.4 |
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
2.6 |
|
|
|
2.6 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
402.3 |
278.5 |
213.6 |
64.9 |
123.8 |
|
2013201 |
行政運(yùn)行 |
329.0 |
267.6 |
202.7 |
64.9 |
61.4 |
|
2013204 |
公務(wù)員事務(wù) |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
66.3 |
10.9 |
10.9 |
|
55.4 |
|
205 |
教育支出 |
17.3 |
|
|
|
17.3 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
17.3 |
|
|
|
17.3 |
|
2050802 |
干部教育 |
17.3 |
|
|
|
17.3 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.0 |
34.0 |
34.0 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
32.2 |
32.2 |
32.2 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
部門公開表6
青陽縣委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
273.9 |
273.9 |
|
|
30101 |
基本工資 |
87.5 |
87.5 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
46.8 |
46.8 |
|
|
30103 |
獎金 |
68.0 |
68.0 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
21.5 |
21.5 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
10.7 |
10.7 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
9.2 |
9.2 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.9 |
29.9 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
64.9 |
|
64.9 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.0 |
|
10.0 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.0 |
|
3.0 |
|
30206 |
電費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.2 |
|
1.2 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
2.5 |
|
2.5 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.5 |
|
4.5 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.6 |
|
8.6 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
8.7 |
|
8.7 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.3 |
|
18.3 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
12.7 |
12.7 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
10.9 |
10.9 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合計 |
351.6 |
286.7 |
64.9 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
273.9 |
273.9 |
|
|
30101 |
基本工資 |
87.5 |
87.5 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
46.8 |
46.8 |
|
|
30103 |
獎金 |
68.0 |
68.0 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
21.5 |
21.5 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
10.7 |
10.7 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
9.2 |
9.2 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.9 |
29.9 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
64.9 |
|
64.9 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.0 |
|
10.0 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.0 |
|
3.0 |
|
30206 |
電費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.2 |
|
1.2 |
部門公開表7
青陽縣委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：青陽縣委組織部沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
青陽縣委組織部2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：青陽縣委組織部沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
青陽縣委組織部2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
非公黨建和社會組織黨建經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
59.0 |
59.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
干部檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
干部在線教育網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村基層組織保障經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
922.0 |
922.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
人才發(fā)展專項經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
選派幫扶及駐村干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
76.4 |
|
|
|
76.4 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
選派干部(選調(diào)生)專項工作經(jīng)費(fèi) |
中共青陽縣委組織部本級 |
35.4 |
35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
1,142.1 |
1,065.7 |
|
|
76.4 |
|
|
|
|
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
部門公開表10
|
青陽縣委組織部2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
人才發(fā)展專項經(jīng)費(fèi) |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部門公開表11
|
青陽縣委組織部2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青陽縣委組織部沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表12
|
青陽縣委組織部2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表 單位：萬元 |
|||||
|
單位名稱 |
支出項目名稱 |
年度預(yù)算安排 |
項目情況 |
績效目標(biāo) |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
非公黨建和社會組織黨建經(jīng)費(fèi) |
59.0 |
全縣非公黨組織和社會組織黨建保障經(jīng)費(fèi) |
完成本年度非公黨建和社會組織黨建工作 |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
干部檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
7.0 |
全縣公務(wù)員檔案整理工作經(jīng)費(fèi) |
完成本年度公務(wù)員檔案整理工作 |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
干部在線教育網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)費(fèi) |
17.3 |
全縣干部教育培訓(xùn)保障經(jīng)費(fèi) |
完成本年度干部教育培訓(xùn)工作 |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5.0 |
機(jī)關(guān)黨建工作開展保障經(jīng)費(fèi) |
完成本年度機(jī)關(guān)黨建開展工作 |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
農(nóng)村基層組織保障經(jīng)費(fèi) |
922.0 |
農(nóng)村基層組織保障經(jīng)費(fèi) |
完成本年度基層組織保障工作 |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
人才發(fā)展專項經(jīng)費(fèi) |
20.0 |
我縣人才培育、引進(jìn)高層次人才、專項培訓(xùn)及省市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才團(tuán)隊資金獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi) |
完成本年度人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作 |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
選派幫扶及駐村干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
76.4 |
選派幫扶及駐村干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
完成本年度選派幫扶及駐村干部生活補(bǔ)助 |
|
|
青陽縣委組織部本級 |
選派干部(選調(diào)生)專項工作經(jīng)費(fèi) |
35.4 |
選派干部(選調(diào)生)保障經(jīng)費(fèi) |
完成本年度選派干部(選調(diào)生)專項工作 |
|
|
|
合計 |
1,142.1 |
|
|
|
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣委組織部2023年收支總預(yù)算1493.7萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣委組織部2023年收入預(yù)算1493.7萬元。其中，本年收入1417.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.4萬元。
（一）本年收入1417.3萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1417.3萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加911.5萬元，增長180.2%，增長原因主要是人員和項目經(jīng)費(fèi)有所增加；
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76.4萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入76.4萬元，占100%，2022年預(yù)算無上年結(jié)余。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣委組織部2023年支出預(yù)算1493.7萬元，比2022年預(yù)算增加987.9萬元，增長180.2%，增長原因主要項目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算、人員變動和機(jī)關(guān)職工社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。其中，基本支出351.6萬元，占65.47%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1142.1萬元，占80.52%，主要用于完成部機(jī)關(guān)運(yùn)行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作等特定組織事務(wù)方面的任務(wù)。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
青陽縣委組織部2023年財政撥款收支預(yù)算1493.7萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款1493.7萬元；按資金年度分全部為本年財政撥款收入1493.7萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出404.9萬元，占27.11%；社會保障和就業(yè)支出34萬元，占2.28%；衛(wèi)生健康支出9.2萬元，占0.61%；住房保障支出29.9萬元，占2.0%。教育支出17.3萬元，占1.16%；農(nóng)林水支出998.4萬元，占66.84%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
青陽縣委組織部2023年一般公共預(yù)算撥款1493.7萬元，比2022年預(yù)算撥款增加987.9萬元，增加原因主要是項目經(jīng)費(fèi)和2022年組織部機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動，機(jī)關(guān)職工社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)和公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)322.01萬元，占63.65%；社會保障和就業(yè)支出133.82萬元，占26.45%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.72萬元，占1.53%；住房保障支出42.29萬元，占8.36%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2023年預(yù)算404.9萬元，比2022年預(yù)算增加82.89萬元，增加原因主要是2023年組織部機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動、職工社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)和公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。
2.“社會保障和就業(yè)”2023年預(yù)算34萬元，比2022年預(yù)算減少99.82萬元，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職人員變動，職工社會養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2023年預(yù)算9.2萬元，比2022年預(yù)算增加1.48萬元，增加19.17%，增加原因主要是機(jī)關(guān)在職職工變動和醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
4.“住房保障支出”2023年預(yù)算29.9萬元，比2022年預(yù)算增加1.73萬元，增長6.14%，增長原因主要是機(jī)關(guān)在職職工變動和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出351.6萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)支出286.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)支出64.9萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
青陽縣委組織部2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
青陽縣委組織部2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
青陽縣委組織部2023年預(yù)算共安排項目支出1142.1萬元，比2022年預(yù)算增加967.46萬元，上升553.9%，上升原因主要是預(yù)算項目增加。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
青陽縣委組織部2023年預(yù)算安排政府采購支出5萬元，比2022年預(yù)算增加3.8萬元，上升316.66%，上升原因主要是采購辦公設(shè)備頻次及維修維護(hù)費(fèi)用需要。其中，一般公共預(yù)算安排5萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣委組織部2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣委組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算351.6萬元，比2022年預(yù)算增加326萬元。增長主要原因是2022年組織部機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動調(diào)整。
（二）政府采購情況。
青陽縣委組織部2023年政府采購預(yù)算5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽縣委組織部自公車改革之后，僅一輛公務(wù)用車（定點(diǎn)停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。2023年部門預(yù)算無公務(wù)用車購置安排。單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，青陽縣委組織部8個項目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1065.7萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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