第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算1126.8萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1126.8萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)685.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.2萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.7萬(wàn)元、住房保障支出12.8萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.6萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3萬(wàn)元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算1126.8萬(wàn)元，其中，本年收入1126.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入1126.8萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1126.8萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加71.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，增長(zhǎng)原因主要：一是新增兩名在職人員，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官轉(zhuǎn)業(yè)；二是司勤人員工資待遇增加；三是新增全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)集成運(yùn)維服務(wù)費(fèi)。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算1126.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加71.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，增長(zhǎng)原因主要：一是新增兩名在職人員，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官轉(zhuǎn)業(yè)；二是司勤人員工資待遇增加；三是新增全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)集成運(yùn)維服務(wù)費(fèi)。

其中，基本支出463.2萬(wàn)元，占41.11%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出663.6萬(wàn)元，占58.89%，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)，第八批選派干部經(jīng)費(fèi)，干部周轉(zhuǎn)房經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車配置司勤人員經(jīng)費(fèi)，全縣辦公用房統(tǒng)計(jì)、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，全縣大型公務(wù)活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)，全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)，全縣公務(wù)用車更新置換費(fèi)，全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)集成運(yùn)維服務(wù)費(fèi)。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1126.8萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1126.8萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1126.8萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出685.5萬(wàn)元，占60.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.2萬(wàn)元，占0.82%；衛(wèi)生健康支出2.7萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出12.8萬(wàn)元，占1.13%；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.6萬(wàn)元，占35.83%；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.27%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出1126.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加71.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，增長(zhǎng)原因主要：一是新增兩名在職人員，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官轉(zhuǎn)業(yè)；二是司勤人員工資待遇增加；三是新增全縣公務(wù)用車管理平臺(tái)集成運(yùn)維服務(wù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出685.5萬(wàn)元，占60.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.2萬(wàn)元，占0.82%；衛(wèi)生健康支出2.7萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出12.8萬(wàn)元，占1.13%；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，占0.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.6萬(wàn)元，占35.83%；農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.27%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算463.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加30.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%，增長(zhǎng)原因主要：一是新增兩名在職人員，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官轉(zhuǎn)業(yè)；二是司勤人員工資待遇增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.65%，增長(zhǎng)原因主要：一是新增兩名在職人員，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官轉(zhuǎn)業(yè)。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算12.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.31%，增長(zhǎng)原因主要：一是新增兩名在職人員，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官轉(zhuǎn)業(yè)。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出463.2萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)77.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)386萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)77.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)386萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出663.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加40.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%，增長(zhǎng)原因主要是司勤人員工資待遇增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排663.6萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排663.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）。 

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出224.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少3.18萬(wàn)元，下降1.42%，下降原因主要是堅(jiān)持過(guò)緊日子，2023年未安排采購(gòu)電子辦公設(shè)備。其中，一般公共預(yù)算安排224.4萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（一）項(xiàng)目概況

1．項(xiàng)目背景

為深入貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，全面貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰碳中和的決策部署，準(zhǔn)確把握進(jìn)入新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局對(duì)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源提出的新任務(wù)新要求，以綠色低碳發(fā)展為目標(biāo)，立足全縣公共機(jī)構(gòu)實(shí)際，不斷完善體制機(jī)制，提升治理能力，充分發(fā)揮公共機(jī)構(gòu)的示范引領(lǐng)作用，開(kāi)創(chuàng)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源綠色低碳發(fā)展新局面。為全面貫徹落實(shí)《安徽省公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源“十四五”規(guī)劃》，努力實(shí)現(xiàn)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源的各項(xiàng)任務(wù)，設(shè)立公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2．項(xiàng)目主要內(nèi)容

2023年縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為10萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目實(shí)施情況 

依據(jù)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心《2023年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)分解使用方案》，先后完成了公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類相關(guān)工作、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建和節(jié)水型單位創(chuàng)建相關(guān)工作、節(jié)能宣傳和培訓(xùn)相關(guān)工作等。

4．項(xiàng)目資金投入和使用情況

2023年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)10萬(wàn)元，項(xiàng)目資金于2023年全部到位。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1．總體目標(biāo)

2023年，縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心積極創(chuàng)建全市“最干凈公共單位”、協(xié)助各級(jí)公共機(jī)構(gòu)創(chuàng)建省第三批公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類示范點(diǎn)建設(shè)，保障縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)的全縣各級(jí)各類公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和生活垃圾分類工作管理職能，經(jīng)費(fèi)用于節(jié)能能力建設(shè)和生活垃圾分類等支出。

2．階段性目標(biāo)

根據(jù)《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》，該項(xiàng)目 2023年度績(jī)效目標(biāo)如下：

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023 年度）
項(xiàng)目名稱		公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
項(xiàng)目屬性		特定目標(biāo)類
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	5		年度資金總額：		10
			其中：財(cái)政撥款	5		其中：財(cái)政撥款		10
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心積極創(chuàng)建全市“最干凈公共單位”。  目標(biāo)2：協(xié)助各級(jí)公共機(jī)構(gòu)創(chuàng)建省第三批公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類示范點(diǎn)建設(shè)。					目標(biāo)：保障縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)的全縣各級(jí)各類公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和生活垃圾分類工作管理職能，經(jīng)費(fèi)用于節(jié)能改造建設(shè)和生活垃圾分類等支出。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	主題宣傳活動(dòng)覆蓋人數(shù)	≥1000 人		數(shù)量 指標(biāo)	舉辦主題宣傳活動(dòng)次數(shù)	≥1場(chǎng)
		質(zhì)量 指標(biāo)	主題宣傳活動(dòng)覆蓋率	≥90%		質(zhì)量 指標(biāo)	各類設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率	≥90%
		時(shí)效 指標(biāo)	主題宣傳活動(dòng)舉辦及時(shí)率	≥90%		時(shí)效 指標(biāo)	指標(biāo)1：
		成本 指標(biāo)	公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)	≤10萬(wàn)		成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：
		社會(huì)效益指標(biāo)	提高干部職工生活垃圾強(qiáng)制分類及節(jié)能意識(shí)	顯著提高		社會(huì)效 益指標(biāo)	指標(biāo)1：
		生態(tài)效益指標(biāo)	降低全縣各級(jí)各類公共機(jī)構(gòu)能源資源消耗水平	有效降低		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能和生活垃圾強(qiáng)制分類業(yè)務(wù)工作	持續(xù)推進(jìn)		可持續(xù) 影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	受益干部職工滿意度（%）	≥90%		服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	指標(biāo)1：

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算443.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加30.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%，增長(zhǎng)原因主要：一是新增兩名在職人員，一名是2022年10月份招考和一名是2022年11月份退役士官轉(zhuǎn)業(yè)；二是司勤人員工資待遇增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年政府采購(gòu)預(yù)算224.38萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車12輛，購(gòu)置費(fèi)223.08萬(wàn)元，其中：應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，青陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款663.6萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。