索引號：	12341823MB0W68231L/202209-00001	組配分類：	部門決算情況
發(fā)布機構(gòu)：	青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心	主題分類：	其他
名稱：	青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-09-19
廢止日期：

青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算

發(fā)布時間：2022-09-19 20:31 來源：青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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第一部分青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣委直屬全額撥款正科級事業(yè)機構(gòu)（非參公），內(nèi)設(shè)辦公室（財務(wù)科）、綜合管理科（公共機構(gòu)節(jié)能工作科）、接待科，下設(shè)二級機構(gòu)青陽縣機關(guān)單位車輛保障服務(wù)中心，共有全額撥款事業(yè)編制11名，在編人員5名。縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為黨政機關(guān)提供后勤保障和服務(wù)，主要職能八項：1、負責(zé)縣直黨政機關(guān)辦公用房管理工作；2、負責(zé)縣直黨政機關(guān)公務(wù)用車管理，以及縣直機關(guān)公務(wù)用車信息管理平臺、租賃平臺和公務(wù)用車以及司勤人員的管理，為縣直機關(guān)公務(wù)出行提供服務(wù)保障；3、負責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作；4、貫徹執(zhí)行國家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)管理制度；5、做好大型公務(wù)服務(wù)保障工作；6、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	1051.50	一、一般公共服務(wù)支出	35	996.16
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	33.53
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	2.81
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27		本年支出合計	61
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計	31	1051.50	總計	65	1051.50
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

											公開02表
部門：											金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	1051.50	1,051.50
201			一般公共服務(wù)支出	996.16	996.16
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	0.19	0.19
2010301			行政運行	0.19	0.19
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	995.96	995.96
2013150			事業(yè)運行	995.96	995.96
208			社會保障和就業(yè)支出	33.53	33.53
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.53	33.53
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	33.53	33.53
210			衛(wèi)生健康支出	2.81	2.81
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.81	2.81
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	2.81	2.81
221			住房保障支出	19.00	19.00
22102			住房改革支出	19.00	19.00
2210201			住房公積金	19.00	19.00
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

									公開03表
部門：									金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	1051.50	1,051.50
201			一般公共服務(wù)支出	996.16	996.16
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	0.19	0.19
2010301			行政運行	0.19	0.19
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	995.96	995.96
2013150			事業(yè)運行	995.96	995.96
208			社會保障和就業(yè)支出	33.53	33.53
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.53	33.53
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	33.53	33.53
210			衛(wèi)生健康支出	2.81	2.81
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.81	2.81
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	2.81	2.81
221			住房保障支出	19.00	19.00
22102			住房改革支出	19.00	19.00
2210201			住房公積金	19.00	19.00
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

								公開04表
部門：								金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4		5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	1051.5	一、一般公共服務(wù)支出	30	996.16	996.16
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	33.53	33.53
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	2.81	2.81
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.00	19.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	1051.5	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	1051.5	1051.5
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計	29	1051.5	總計	58	1051.5	1051.5
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

						公開05表
部門：						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	1051.50	1051.50
201			一般公共服務(wù)支出	996.16	996.16
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	0.19	0.19
2010301			行政運行	0.19	0.19
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	995.96	995.96
2013150			事業(yè)運行	995.96	995.96
208			社會保障和就業(yè)支出	33.53	33.53
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	33.53	33.53
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	33.53	33.53
210			衛(wèi)生健康支出	2.81	2.81
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.81	2.81
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	2.81	2.81
221			住房保障支出	19.00	19.00
22102			住房改革支出	19.00	19.00
2210201			住房公積金	19.00	19.00
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	253.87	302	商品和服務(wù)支出	646.71	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	21.12	30201	辦公費	10.67	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	3.59	30202	印刷費	5.53	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	2.73	30203	咨詢費	0.49	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	10.20	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	45.13	30205	水費	0.29	310	資本性支出		178.01
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	7.88	30206	電費	4.87	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	3.94	30207	郵電費	7.61	31002	辦公設(shè)備購置		3.56
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2.81	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置		5.79
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	14.13	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	21.71	30211	差旅費	21.05	31006	大型修繕
30113	住房公積金	19.00	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	0.32	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	115.78	30214	租賃費	4.64	31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	0.12	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	3.3	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	0.30	31013	公務(wù)用車購置		169.66
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費	38.23	31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	158.42	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	7.09	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	10.98	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	52.00	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	173.16	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		253.87	公用經(jīng)費合計						797.63
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

合計

青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計


青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年度財政撥款收入總計1068.29萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1051.5萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收入減少92.28，下降9.45%；支出減少62.55萬元，下降6.32%。主要原因一是公務(wù)用車購置費資金支出下降；二是車輛維修費用減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1051.5萬元，其中：財政撥款收入1051.5萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1051.5萬元，其中：基本支出1051.5萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1068.29萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1051.5萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收入減少92.28、支出總計各減少62.55萬元，下降5.61%，主要原因一是公務(wù)用車購置費資金支出下降；二是車輛維修費用減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1051.5萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少62.55萬元，下降5.61%。主要原因一是公務(wù)用車購置費資金支出下降；二是車輛維修費用減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1051.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出995.96萬元，占94.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.72萬元，占3.2%；住房保障（類）支出19萬元，占1.8%；衛(wèi)生健康（類）支出2.81萬元，占0.26%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1015.7萬元，支出決算為1051.5萬元，完成年初預(yù)算的103.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加疫情防控等民生支出；二是增加分包保社區(qū)“文明創(chuàng)建”等支出。其中：基本支出1051.5萬元，占100%；具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為980.38萬元，支出決算為995.96萬元，完成年初預(yù)算的101.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是不是增加疫情防控等民生支出；二是增加分包保社區(qū)“文明創(chuàng)建”等支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）。年初預(yù)算為28.03萬元，支出決算為33.72萬元，完成年初預(yù)算的120.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是在職工資調(diào)資及社?；鶖?shù)調(diào)整；二是增加兩名聘用駕駛員。

3.住房保障（類）。年初預(yù)算為4.51萬元，支出決算為19萬元，完成年初預(yù)算的237%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是在職職工繳納的住房公積金基數(shù)調(diào)整；二是單位17名駕駛員2021年7月份開始繳納公積金。

4.衛(wèi)生健康（類）。年初預(yù)算為2.78萬元，支出決算為2.81萬元，完成年初預(yù)算的100.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職工資調(diào)資及醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1051.5萬元，其中：人員經(jīng)費253.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費797.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出646.71萬元，比2020年減少46.43萬元，下降6.69%，主要原因是堅決落實過緊日子，本年度嚴格控制各項費用，支出較上年減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額150.91萬元，其中：辦公設(shè)備購置3.56萬元、專用設(shè)備購置5.79萬元、公務(wù)用車購置141.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛79輛，都為應(yīng)急保障用車。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明。

青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無績效目標管理的項目，故沒有設(shè)置績效目標管理。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項目	預(yù) 算數(shù)	決算數(shù)
合計	584.49	401.46
因公出國（境）費	0	0
公務(wù)接待費	4.2	3.3
公務(wù)用車購置及運行維護費	580.29	398.16
其中：公務(wù)用車運行維護費	374.14	228.50
公務(wù)用車購置費	206.15	169.66

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

青陽縣機關(guān)事務(wù)費中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為584.49萬元，支出決算為401.46萬元，完成預(yù)算的68.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅持厲行節(jié)約的原則，減少公用經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

青陽縣機關(guān)事務(wù)費中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.3萬元，占0.82%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算398.16萬元，占99.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，2022年未安排因公出國（境），與2021年預(yù)算相比無增減變化。主要原因是2021年和2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。

2.公務(wù)接待費支出3.3萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少0.9萬元，下降21.42%，下降的原因是按照厲行節(jié)約的要求嚴控公務(wù)接待費用支出。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定和青陽縣實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出398.16萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少182.13萬元，下降31.38%，下降的原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格經(jīng)費管理。其中，公務(wù)用車購置費169.66萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少36.49萬元，下降17.7%，下降的原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格經(jīng)費管理，減少縣直機關(guān)保留車輛更新購置，2021年購置公務(wù)用車9輛。公務(wù)用車運行維護費228.50萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少145.64萬元，下降38.92%，下降的原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格經(jīng)費管理；該項經(jīng)費主要用于縣直機關(guān)保留車輛燃油費、維修費、過路過橋費和保險費等支出。截至2021年12月31日，青陽縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為79輛。

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