| 索引號： | 12341823MB0W68231L/202203-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-03-18 | |
| 廢止日期： |
目錄
第一部分青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分2022年部門預(yù)算表
1.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年收支總表
2.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年收入總表
3.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年支出總表
4.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年政府采購支出表
11.青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年政府購買服務(wù)支出表
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為縣委直屬全額撥款正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)（非參公），內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)科）、綜合管理科（公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作科）、接待科，下設(shè)二級機(jī)構(gòu)青陽縣機(jī)關(guān)單位車輛保障服務(wù)所，共有全額撥款事業(yè)編制11名，在編人員5名，聘用人員17名?？h機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為黨政機(jī)關(guān)提供后勤保障和服務(wù)，主要職能八項(xiàng)：1、負(fù)責(zé)縣直黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；2、負(fù)責(zé)縣直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理，以及縣直機(jī)關(guān)公務(wù)用車信息管理平臺、租賃平臺和公務(wù)用車以及司勤人員的管理，為縣直機(jī)關(guān)公務(wù)出行提供服務(wù)保障；3、負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作；4、貫徹執(zhí)行國家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)管理制度；5、做好大型公務(wù)活動(dòng)服務(wù)保障工作；6、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和中心下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）做好公務(wù)用車制度改革職責(zé)范圍內(nèi)后續(xù)工作和保留車輛管理使用工作；
（二）做好事業(yè)單位公車改革相關(guān)工作；
（三）做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；
（四）抓好縣直機(jī)關(guān)辦公用房管理工作；
（五）做好全縣人才專家樓的管理與服務(wù)工作；
（六）協(xié)助有關(guān)部門做好大型公務(wù)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
第二部分2021年部門預(yù)算表
部門公開表1
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1055.47 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1037.04 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
7.3 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
2.21 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
8.92 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
1055.47 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1055.47 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
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支 出 總 計(jì) |
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部門公開表2
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年收入總表
單位：萬元
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
1055.47 |
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一般在職支出（事業(yè)） |
32.39 |
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醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)） |
2.21 |
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住房公積金（事業(yè)） |
5.95 |
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在職人員住房提租補(bǔ)貼（事業(yè)） |
2.97 |
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基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（事業(yè)） |
4.45 |
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職業(yè)年金繳費(fèi)（事業(yè)） |
2.84 |
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獨(dú)生子女費(fèi)（事業(yè)） |
0.01 |
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綜合定額（事業(yè)） |
3.00 |
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黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
376.00 |
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會議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)） |
0.56 |
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水電費(fèi) |
2.00 |
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|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
623.08 |
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全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2.50 |
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全縣保留公務(wù)用車配置司勤人員 |
150.00 |
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人才專家樓支出 |
50.00 |
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全縣公共辦公用房統(tǒng)計(jì)、維修、管理、節(jié)能、垃圾分類經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
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第八批選派干部工作經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)村振興） |
3.00 |
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黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車購置費(fèi) |
223.08 |
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辦公設(shè)備購置費(fèi) |
4.50 |
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縣委縣政府大型公務(wù)活動(dòng)保障接待費(fèi) |
180.50 |
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黨建工作經(jīng)費(fèi) |
4.50 |
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部門公開表3
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年支出總表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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122 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
1055.47 |
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122001 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 |
1055.47 |
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1102 |
一般在職支出（事業(yè)） |
32.39 |
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1104 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)） |
2.21 |
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1105 |
住房公積金（事業(yè)） |
5.95 |
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1107 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼（事業(yè)） |
2.97 |
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111101 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（事業(yè)） |
4.45 |
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111104 |
職業(yè)年金繳費(fèi)（事業(yè)） |
2.84 |
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1204 |
獨(dú)生子女費(fèi)（事業(yè)） |
0.01 |
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2102 |
綜合定額（事業(yè)） |
3.00 |
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2103 |
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
376.00 |
|
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|
2104 |
會議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)） |
0.56 |
|
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|
2108 |
水電費(fèi) |
2.00 |
|
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22 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
623.08 |
|
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|
|
全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣保留公務(wù)用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
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|
|
|
人才專家樓支出 |
50.00 |
|
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|
全縣公共辦公用房統(tǒng)計(jì)、維修、管理、節(jié)能、垃圾分類經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
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|
第八批選派干部工作經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)村振興） |
3.00 |
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|
|
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車購置費(fèi) |
223.08 |
|
|
|
|
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|
|
辦公設(shè)備購置費(fèi) |
4.50 |
|
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|
|
全縣公務(wù)活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi) |
180.50 |
|
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|
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
4.50 |
|
|
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部門公開表4
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1055.47 |
一、本年支出 |
1055.47 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1037.04 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
7.3 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
2.21 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
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|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
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（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
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|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
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|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
8.92 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
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|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
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（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收 入 總 計(jì) |
|
支 出 總 計(jì) |
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部門公開表5
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
122 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
122001 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 |
1055.47 |
|
|
|
|
|
1102 |
一般在職支出（事業(yè)） |
32.39 |
|
|
|
|
|
1104 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)） |
2.21 |
|
|
|
|
|
1105 |
住房公積金（事業(yè)） |
5.95 |
|
|
|
|
|
1107 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼（事業(yè)） |
2.97 |
|
|
|
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|
111101 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（事業(yè)） |
4.45 |
|
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|
111104 |
職業(yè)年金繳費(fèi)（事業(yè)） |
2.84 |
|
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|
1204 |
獨(dú)生子女費(fèi)（事業(yè)） |
0.01 |
|
|
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|
2102 |
綜合定額（事業(yè)） |
3.00 |
|
|
|
|
|
2103 |
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
376.00 |
|
|
|
|
|
2104 |
會議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)） |
0.56 |
|
|
|
|
|
2108 |
水電費(fèi) |
2.00 |
|
|
|
|
|
22 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
623.08 |
|
|
|
|
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|
全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2.50 |
|
|
|
|
|
全縣保留公務(wù)用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
人才專家樓支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
全縣公共辦公用房統(tǒng)計(jì)、維修、管理、節(jié)能、垃圾分類經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
第八批選派干部工作經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)村振興） |
3.00 |
|
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|
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車購置費(fèi) |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置費(fèi) |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣公務(wù)活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi) |
180.50 |
|
|
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
全縣保留公務(wù)用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
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|
部門公開表6
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
122 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
1055.47 |
|
|
|
122001 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級 |
1055.47 |
|
|
|
1102 |
一般在職支出（事業(yè)） |
32.39 |
|
|
|
1104 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)） |
2.21 |
|
|
|
1105 |
住房公積金（事業(yè)） |
5.95 |
|
|
|
1107 |
在職人員住房提租補(bǔ)貼（事業(yè)） |
2.97 |
|
|
|
111101 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（事業(yè)） |
4.45 |
|
|
|
111104 |
職業(yè)年金繳費(fèi)（事業(yè)） |
2.84 |
|
|
|
1204 |
獨(dú)生子女費(fèi)（事業(yè)） |
0.01 |
|
|
|
2102 |
綜合定額（事業(yè)） |
3.00 |
|
|
|
2103 |
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
376.00 |
|
|
|
2104 |
會議費(fèi)（含培訓(xùn)費(fèi)） |
0.56 |
|
|
|
2108 |
水電費(fèi) |
2.00 |
|
|
|
22 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
623.08 |
|
|
|
|
全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2.50 |
|
|
|
全縣保留公務(wù)用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
|
|
人才專家樓支出 |
50.00 |
|
|
|
|
全縣公共辦公用房統(tǒng)計(jì)、維修、管理、節(jié)能、垃圾分類經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
|
|
|
|
第八批選派干部工作經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)村振興） |
3.00 |
|
|
|
|
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車購置費(fèi) |
223.08 |
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置費(fèi) |
4.50 |
|
|
|
|
全縣公務(wù)活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi) |
180.50 |
|
|
|
|
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
4.50 |
|
|
|
|
全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
2.50 |
|
|
|
|
全縣保留公務(wù)用車配置司勤人員 |
150.00 |
|
|
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部門公開表7
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
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|
合 計(jì) |
|
|
|
注：青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
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||||
|
合計(jì) |
|
|
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|||||
|
注：青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
辦公設(shè)備購置費(fèi) |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建筑類 |
領(lǐng)導(dǎo)干部中轉(zhuǎn)樓（公寓樓） |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動(dòng)培訓(xùn)類 |
全縣保留公務(wù)用車配置司勤人員 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類 |
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車購置費(fèi) |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
223.08 |
223.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建筑類 |
第八批選派干部工作經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)村振興） |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動(dòng)培訓(xùn)類 |
全縣公共辦公用房統(tǒng)計(jì)、維修、管理、節(jié)能、垃圾分類經(jīng)費(fèi) |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
全縣公務(wù)活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi) |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
180.50 |
180.50 |
|
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|
|
|
|
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|
合 計(jì) |
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|
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部門公開表10
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青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
辦公設(shè)備購置費(fèi) |
筆記本、臺式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等 |
4.5 |
4.5 |
|
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|
|
|
黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車購置費(fèi) |
轎車、SUV、新能源 |
223.08 |
223.08 |
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部門（單位）公開表11
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青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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注：未安排政府購買服務(wù)預(yù)算的（單位），也要公開空白表，并備注說明“青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
（上述公開表1、表4收入、支出項(xiàng)目保留樣表各項(xiàng)內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經(jīng)濟(jì)科目、項(xiàng)目信息只顯示本部門（單位）安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容）
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算1055.47萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)1037.04萬元，占98.25%；社會保障和就業(yè)支出7.3萬元，占0.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.21萬元，占0.21%；住房保障支出8.92萬元，占0.84%。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年收入預(yù)算1055.47萬元。
（一）本年收入1055.47萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1055.47萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加39.73萬元，增長4%，增長原因主要是采購疫情防控物資。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年支出預(yù)算1055.47萬元，比2021年預(yù)算增加39.73萬元，增長4%，增長原因主要是采購疫情防控物資。其中，基本支出582.29萬元，占55.18%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出473.08萬元，占44.82%，主要用于第八批選派干部工作經(jīng)（鄉(xiāng)村振)，全縣公務(wù)活動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)，全縣公共辦公用房統(tǒng)計(jì)、維修、管、，辦公設(shè)備購置費(fèi)，全縣公務(wù)用車更新置換支出費(fèi)，黨建工作經(jīng)費(fèi)，干部周轉(zhuǎn)房，全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1055.47萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1055.47萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1037.04萬元，占98.25%；社會保障和就業(yè)支出7.3萬元，占0.7%；衛(wèi)生健康支出2.21萬元，占0.21%；住房保障支出8.92萬元，占0.84%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出1055.47萬元，比2021年預(yù)算增加39.73萬元，增長4%，增長原因主要一是采購疫情防控物資；二是增加兩名司勤人員。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1037.04萬元，占98.25%；社會保障和就業(yè)支出7.3萬元，占0.7%；衛(wèi)生健康支出2.21萬元，占0.21%；住房保障支出8.92萬元，占0.84%。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出1037.04萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)50.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)986.22萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)50.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)986.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他黨政機(jī)關(guān)應(yīng)急公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出476.08萬元，比2021年預(yù)算增加26.93萬元，增長6%，增長原因主要一是增加全縣公共辦公用房統(tǒng)計(jì)、維修、管理經(jīng)費(fèi)；二是增加全縣公共機(jī)構(gòu)垃圾分類、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算安排政府采購支出4.5萬元，比2021年預(yù)算減少0.25萬元，下降5.26%，下降原因主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦公。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
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部門項(xiàng)目支出績效自評表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
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項(xiàng)目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
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年度資金總額： |
4.5萬元 |
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4.5萬元 |
100% |
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年度總體 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
保障黨組織如期開展形式多樣的黨建活動(dòng) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
積極支持黨組織扎實(shí)開展各項(xiàng)黨建工作，打牢黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織。 |
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一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
參考 分值 |
指標(biāo)值（A） |
全年實(shí)際值（B） |
得分計(jì)算方法 |
得分 |
未完成原因分析及改進(jìn)措施 |
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項(xiàng)目決策（10 分） |
項(xiàng)目目標(biāo) |
目標(biāo)內(nèi)容 |
4 |
－ |
4 |
目標(biāo)明確（1分）；目標(biāo)細(xì)化（1分）；目標(biāo)量化（2分）。 |
4 |
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項(xiàng)目立項(xiàng) |
立項(xiàng)依據(jù) |
2 |
－ |
2 |
項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃（1分）；根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃（1分）。 |
2 |
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立項(xiàng)程序 |
2 |
－ |
2 |
項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法（1分）；履行相應(yīng)的手續(xù)（1分）。 |
2 |
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資金測算 |
2 |
－ |
2 |
制定資金測算方案（1分）；制定資金測算標(biāo)準(zhǔn)（1分）。 |
2 |
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項(xiàng)目管理（25分） |
投入管理 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
－ |
10 |
預(yù)算執(zhí)行率≥90%得10分；90%＞預(yù)算執(zhí)行率≥80%得5分；預(yù)算執(zhí)行率＜80%，得0分。 |
10 |
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財(cái)務(wù)管理 |
財(cái)務(wù)管理制度有效性 |
7 |
－ |
7 |
財(cái)務(wù)制度健全（3分）；嚴(yán)格執(zhí)行制度（2分）；會計(jì)核算規(guī)范（2分）。 |
7 |
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項(xiàng)目實(shí)施 |
績效監(jiān)控有效性 |
2 |
－ |
2 |
項(xiàng)目開展預(yù)算績效監(jiān)控，出現(xiàn)績效目標(biāo)偏離情況時(shí)及時(shí)采取糾偏措施（2分）。 |
2 |
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管理制度有效性 |
6 |
－ |
6 |
建立健全項(xiàng)目管理制度（2分）；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度（4分）。 |
6 |
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項(xiàng) 目 產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨課開展次數(shù) |
5 |
28 |
28 |
完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B×該指標(biāo)分值記分。 |
5 |
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黨組會議召開次數(shù) |
5 |
14 |
14 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo)（5分） |
黨風(fēng)廉政建設(shè)完成率 |
5 |
100% |
100% |
1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%來記分。 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo)（5分） |
資金撥付及時(shí)率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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項(xiàng) 目 效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
預(yù)算編審提高財(cái)政資金使用效率 |
7 |
100% |
100% |
效益指標(biāo)根據(jù)具體項(xiàng)目內(nèi)容自主分配各指標(biāo)分值 |
7 |
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社會效益 |
黨組織服務(wù)質(zhì)量 |
7 |
100% |
100% |
7 |
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走訪慰問黨員完成率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
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1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%來記分。 |
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù) |
對長期提高黨員綜合素質(zhì)的影響程度 |
7 |
明顯 |
明顯 |
7 |
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服務(wù)對象 |
黨員對黨組織滿意度 |
10 |
100% |
100% |
同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。 |
10 |
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總分 |
100 |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算582.39萬元，比2021年預(yù)算增加12.8萬元，增長2.24%，一是采購疫情防控物資；二是增加兩名司勤人員。
（三）政府采購情況。
青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年政府采購預(yù)算4.5萬元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車12輛，購置費(fèi)223.08萬元，其中：應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，青陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款473.08萬元。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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