---在丁橋鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第一次會議上

丁橋鎮(zhèn)財政分局

（2022年2月18日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會報告2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請各位代表予以審議，并請列席人員提出意見。

一、2021年財政預算執(zhí)行情況

2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，貫徹落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)新一輪財政體制要點，突出“保工資、保基層運轉(zhuǎn)、?；久裆钡闹匾砟睿罨母镏С鼋Y(jié)構(gòu)，推進積極財政政策，提升資源配置統(tǒng)籌能力，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅實的資金保障。財政運行總體平穩(wěn)，重點支出保障有力，財政預算執(zhí)行情況較好，經(jīng)濟和社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，圓滿完成了全年財政工作任務。

（一）財政稅收完成情況

2021年我鎮(zhèn)實際完成稅收收入23283.14萬元，其中一般公共預算收入8488.09萬元，完成調(diào)整后任務數(shù)的100.9%，同比增加493.32萬元，增長6.2%。

（二）財政支出情況

2021年鎮(zhèn)財政一般預算支出為3824.92萬元。其中：

1、一般公共服務支出1007.70萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務、團委、工會、扶貧、招商引資、財政事務等經(jīng)費支出）；

2、教育支出70萬元（主要是退休教師工資、對中小學補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

3、文化體育與傳媒支出39.45萬元；

4、社會保障與就業(yè)支出436.63萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

5、衛(wèi)生健康和疫情防控支出79.67萬元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出467.79萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設、市政交通建設和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等）；

7、農(nóng)林水支出1110.07萬元（主要包含農(nóng)村道路維護、村級公共服務建設、護林防火、防汛抗旱，其他水利、村干部工資、村級目標考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

8、資源勘探電力信息等支出550萬元（主要包含支持企業(yè)發(fā)展、企業(yè)稅收獎勵及園區(qū)基礎設施建設等支出）；

9、住房保障支出63.61萬元。

（三）財力測算及收支平衡情況

根據(jù)新一輪財政體制測算，2021年我鎮(zhèn)公共財政預算收入為24052.29萬元（其中地方一般預算收入為8752.93萬元、上劃中央及省收入為15299.36萬元）；減去一般預算上解支出16532.23萬元（其中上解中央及省15299.36萬元、上解縣收入1232.87萬元、體制補助5175.8萬元）；加上一般預算各項補助1480.66萬元。2021年我鎮(zhèn)實際可用財力為3824.92萬元。當年公共財政預算支出3824.92萬元，收支相抵。

二、2021年財政主要工作

（一）狠抓實干，財政收入穩(wěn)中求進

面對經(jīng)濟下行壓力及新冠疫情所帶來的收入增幅降低難題，丁橋鎮(zhèn)黨委政府奮勇前進，迎難而上，積極培養(yǎng)財源，狠抓增收節(jié)支，突出重點，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了社會保障、民生工程等剛性支出的需要，有效化解了收支矛盾，經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢良好，主要經(jīng)濟指標穩(wěn)中有升，規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值增幅顯著，財政收入任務超額完成，為“十四五”期間實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎。

（二）雙招雙引，夯實工業(yè)強鎮(zhèn)優(yōu)勢

應對困難挑戰(zhàn)，推進招商引資招才引智，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，搶抓發(fā)展機遇，是增強鎮(zhèn)域工業(yè)經(jīng)濟競爭力的必然之路。

一是招強引新，引進新鮮血液。全年完成新引進項目14個，其中省外億元項目6個，省外億元到位資金23.26億元。

二是穩(wěn)步推進重點項目建設。泫氏鑄造高爐技改總投資16億元，已開始制作安裝鐵塊庫廠房及高爐殼體結(jié)構(gòu)；立達超微年產(chǎn)20萬噸納米環(huán)保新材料項目，總投資15.5億元，6條生產(chǎn)線已投產(chǎn)，廠房及周邊道路建設已完工；年產(chǎn)4萬噸無機晶須和納米材料項目盤活龍楊銅業(yè)閑置資產(chǎn)，總投資5.3億元，2條生產(chǎn)正在安裝調(diào)試；超永隔板紙、童車產(chǎn)業(yè)園二期、禾五新能源漁光互補等優(yōu)質(zhì)項目相繼開工投產(chǎn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動力。

三是以培代招，加快動能轉(zhuǎn)化。全年新納規(guī)企業(yè)5戶，其中開源金屬厚積薄發(fā)，稅收突破百萬，億鑫建筑發(fā)展穩(wěn)健，稅收持續(xù)增長，培育成效開始突顯，新舊動能轉(zhuǎn)化速度得到提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

（三）強調(diào)民生，全面助推鄉(xiāng)村振興

一是完善農(nóng)村基礎設施建設。鎮(zhèn)級財政安排78.5萬建設2.05公里農(nóng)村四好公路，安排77萬建設11公里“以獎代補”戶戶通項目；2021年財政銜接資金項目共7個，總投資837.5萬元，已全部竣工；總投資496萬元的小稻圩排澇站改造提升工程，已基本完工；總投資1700萬元的丁圩3.55公里圩堤加固工程，主體工程已完工；安排353.27萬元支持7個村水毀修復工程，目前已全部完工；總投資5700萬元的北外環(huán)路農(nóng)村道路，已完成路基建設。

二是推進人居環(huán)境提升。明塘天屏兩個省級美麗鄉(xiāng)村示范點建設全面動工，建設進度已過大半；總投資62萬元建設天屏西邊和永平楊垅兩個污水集中處理點，全面整改涉及我鎮(zhèn)1921戶改廁未與污水處理同步進行的問題；農(nóng)民街改造提升工程，10戶1500平方米拆遷工作全部結(jié)束，立面改造已完成，道路拓寬、人行道硬化工程正在建設，總投入400.7萬元。

三是認真落實惠農(nóng)政策。嚴格落實上級33項民生工程，不斷充實完善鎮(zhèn)級6項民生配套工程，2021年通過“一卡通”惠農(nóng)補貼系統(tǒng)發(fā)放惠農(nóng)補貼資金1201萬元以上，補貼對象達7000人次。

（四）取長補短，完善財政管理體制

一是堅持小額工程委托代理。對工程預算在5萬元（含）以上，60 萬元（不含）以下的工程建設項目的有關事項實行委托代理。劃清各方責任，委托代理機構(gòu)對工程預算、招投標、工程審計負責；建設單位負責組織實施工程竣工驗收、決算、工程監(jiān)理，提供項目審批、建設方案等準備資料；鎮(zhèn)領導小組對項目全過程審核把關，擔任監(jiān)管者角色，建立監(jiān)督管理機制；鎮(zhèn)財政分局對小額工程的委托代理進行全程指導，并對小額工程報賬進行嚴格把關審核，做好資金監(jiān)管工作。確保小額工程建設規(guī)范運作，合理合法合規(guī)使用工程建設資金。

二是深化國庫集中支付制度改革。進一步加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革工作朝“橫向到邊、縱向到底”的目標推進，將所有財政資金交于國庫單一賬戶代管，優(yōu)化國庫集中支付申請審批流程，提高資金的運行效率，確保資金安全。

三是深化政府采購改革。落實省財政廳《2020-2021年政府集中采購管理辦法》要求，更新完善政府購買服務目錄，規(guī)定政府采購標準，強化采購計劃性，完善審批程序，綜合運用“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)手段，推行運用政府采購網(wǎng)上商城，進一步規(guī)范政府購買服務行為，提高政府采購質(zhì)量，持續(xù)優(yōu)化政府采購程序。

回顧一年來財政工作雖然取得了一定的成績，但我們也清醒認識到我鎮(zhèn)財政工作還面臨著多重困難和挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：一是國家減稅降費政策降低了企業(yè)稅收增長速度。二是受環(huán)保安全等影響，礦山及粉體企業(yè)稅收收入增長減緩。三是稅收基數(shù)越來越大，稅收任務又逐年快速遞增，新一輪財政體制帶來的財政收入分成大幅下降。四是剛性開支需求不斷上升，民生工作要求不斷提高，基礎設施建設刻不容緩，稅收的緩慢上升難以滿足日亦增長的現(xiàn)實需要。對此，我們將切實以問題為導向，進一步規(guī)范預算執(zhí)行、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化監(jiān)督管理，解決好以上難題。

三、2022年財政預算(草案)

2022年是接續(xù)“十四五”開局成果，實現(xiàn)我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的關鍵之年。2022年預算編制和財政工作指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九屆歷次全會精神、習近平總書記考察安徽重要講話指示精神和省市縣黨代會精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府制定的工作重點，充分發(fā)揮財政職能，鞏固經(jīng)濟社會發(fā)展成果，把握加速融入長三角一體化發(fā)展機遇，全力助推丁橋鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想及2021年度財政收支情況，2022年財政預算（草案）安排如下：

（一）財政收入預算

為認真貫徹落實縣委、縣政府部署要求，根據(jù)上年完成情況，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2022年預算完成公共財政收入26000萬元，其中預算完成地方一般預算收入9506萬元。

（二）2022年財政支出預算

根據(jù)收入預算，按新一輪縣鄉(xiāng)財政體制分成核定測算，2022年鎮(zhèn)財政可用財力預計2342.75萬元。按照新一輪財政體制要求，重點項目建設和重大支出需提交縣政府報告，另外申請補助資金。遵循收支平衡的原則，2022年財政預算支出為2342.75萬元，按功能科目分類如下：

1、一般公共服務支出547.33萬元（其中含政府行政運行、人大、綜治司法、維穩(wěn)信訪、公共安全、武裝、組織事務、團委、工會、扶貧、招商引資、財稅事務等經(jīng)費支出）；

2、教育支出70萬元（主要是退休教師工資、對中小學補助以及校車運行安全的經(jīng)費支出）；

3、文化體育與傳媒支出12萬元；

4、社會保障與就業(yè)支出355.71萬元（主要包含養(yǎng)老、失業(yè)、離退休、敬老院、民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障支出）；

5、衛(wèi)生健康和疫情防控支出25.1萬元；

6、農(nóng)村環(huán)境整治支出62.19萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出635萬元（主要包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設和市政交通建設）；

8、農(nóng)林水支出358.69萬元（農(nóng)村道路維護、村級公共服務建設、護林防火、防汛抗旱，水利建設、村干部工資、村級目標考核獎勵及離任村干部補貼和對村民委員會補助支出等）；

9、資源勘探電力信息等支出200萬元（主要包含支持企業(yè)發(fā)展、企業(yè)稅收獎勵和園區(qū)基礎設施建設等支出）；

10、住房保障支出76.73萬元；

四、2021年鎮(zhèn)財政主要工作

(一) 努力挖掘稅源，確保完成收入任務

一是加大雙招雙引力度。爭取新引進省外億元項目5個，其中5億元以上項目2個，形成新的稅收增長點；二是保障在建項目順利實施，加快推進泫氏鐵前系統(tǒng)環(huán)保節(jié)能升級改造項目和立達超微年產(chǎn)20萬噸納米環(huán)保新材料項目；確保廣威新材料年產(chǎn)4萬噸無機晶須和納米材料項目完成設備安裝調(diào)試生產(chǎn)；三是推動園區(qū)平臺建設，按時完成集鎮(zhèn)園區(qū)200畝土地“五通一平”工作，圍繞縣委縣政府要求，謀劃推動超威電源周邊區(qū)域西向聯(lián)動發(fā)展。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基層運轉(zhuǎn)

新一輪財政體制突出體現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠景目標對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展的定位和發(fā)展規(guī)劃，集中力量，重點保障基層運轉(zhuǎn)，確保不會出現(xiàn)財政風險，要樹立過“緊日子”思想，按照從緊原則安排一般性支出和“三公”經(jīng)費，進一步壓縮行政運行成本，更要著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學安排民生領域的財力投入，做到“保工資、?；鶎舆\轉(zhuǎn)、?；久裆钡淖罱K目標。

（三）突出民生建設，努力增進民生福祉

一是聚焦基礎設施建設，全力推動北外環(huán)農(nóng)村道路建設，加快丁丫橋施工進度；規(guī)劃設計獅山河系統(tǒng)綜合治理工程和集鎮(zhèn)水廠取水點水環(huán)境治理項目；啟動丁明路集鎮(zhèn)段整治提升工程，持續(xù)推進美麗集鎮(zhèn)建設。二是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，完成洛家潭村40畝、官埠村100畝的池州鱖魚養(yǎng)殖基地建設；支持天屏生態(tài)水蜜桃基地拓展；清點盤活村集體閑置資產(chǎn)，增加村集體經(jīng)濟收入。三是嚴格執(zhí)行惠民政策，落實2022年度鄉(xiāng)村振興財政銜接資金項目建設，在全面實施縣級33項民生工程的基礎上，完善鎮(zhèn)級6項民生工程配套政策，惠及于民。

（四）加強監(jiān)管，確保各項工作平穩(wěn)開展

按照鎮(zhèn)黨委、政府工作安排，財政部門強化大局意識，穩(wěn)抓資金監(jiān)管，圍繞重點項目建設要求，結(jié)合新一輪財政體制實際影響，統(tǒng)籌資金整合，充分利用縣政府批示的追加指標，確保項目建設資金有保障，努力提高財政精細化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化。

各位代表，實現(xiàn)今年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，克難奮進，為建設產(chǎn)業(yè)新鎮(zhèn) 活力丁橋作出更大貢獻！