索引號：	113418230032912454/202303-00032	組配分類：	部門預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	青陽縣公安局	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	2023年公安本級預(yù)算編制情況說明	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-03-20
廢止日期：

2023年公安本級預(yù)算編制情況說明

發(fā)布時(shí)間：2023-03-20 10:39 來源：青陽縣公安局瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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目錄

第一部分單位概況

1. 單位基本職能

2. 單位基本概況

3. 2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年預(yù)算報(bào)表

1.青陽縣公安局本級2023年收支預(yù)算總表

2.青陽縣公安局本級2023年收入預(yù)算總表

3.青陽縣公安局本級2023年支出預(yù)算總表

4.青陽縣公安局本級2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.青陽縣公安局本級2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣公安局本級2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.青陽縣公安局本級2023年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.青陽縣公安局本級2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.青陽縣公安局本級2023年項(xiàng)目支出表

10.青陽縣公安局本級2023年政府采購支出表

11.青陽縣公安局本級2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、單位基本職能

青陽縣公安局是青陽縣人民政府主管全縣公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的職能部門及領(lǐng)導(dǎo)指揮機(jī)關(guān)，是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法的工作部門。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；組織部署全縣公安工作并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行情況。

（二）收集、掌握影響穩(wěn)定，危害國內(nèi)安全和社會治安的情況。分析形勢，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供信息和決策依據(jù)。
   （三）負(fù)責(zé)全縣公安法治建設(shè)、案件審批、行政訴訟和行政復(fù)議工作，組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督工作。
   （四）組織指揮全縣公安偵查工作；懲治違法犯罪活動；處置治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件；打擊、防范暴力恐怖活動和邪教活動；實(shí)施重大活動的安全保衛(wèi)工作。
   （五）組織指揮全縣公安機(jī)關(guān)查處危害社會治安秩序的行為；依法管理治安、戶政、居民身份證的有關(guān)事務(wù)；依法管理集會、游行、示威活動。
   （六）維護(hù)交通秩序和交通安全，組織實(shí)施道路交通管理，處理交通事故；依法管理機(jī)動車和駕駛員的管理工作。
   （七）組織實(shí)施全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。
   （八）警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要場所和設(shè)施。
   （九）依法管理國籍、出境入境和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。
   （十）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作。
   （十一）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
   （十二）組織全縣公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性組織的治安防范工作。
   （十三）組織、實(shí)施全縣公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃全縣公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
   （十四）分析全縣公安隊(duì)伍狀況，研究、制定和執(zhí)行公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實(shí)情況；組織實(shí)施全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練、表彰獎勵和宣傳工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部。

（十五）組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作；對全縣公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督；按規(guī)定權(quán)限對干部實(shí)施監(jiān)督；查處違紀(jì)案件。
   （十六）制定全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織、管理和分配全縣裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)。
   （十七）承辦縣政府禁毒委員會日常工作。
   （十八）承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本概況

2023年青陽縣公安局本級納入預(yù)算公開范圍的機(jī)構(gòu)共有21個(gè)，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)	備注
1	青陽縣公安局本級（含紀(jì)檢監(jiān)察室、警務(wù)保障室、政工室、信訪室）	行政單位
2	青陽縣公安局指揮中心	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
3	青陽縣公安局刑偵大隊(duì)	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
4	青陽縣公安局治安大隊(duì)	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
5	青陽縣公安局國保大隊(duì)	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
6	青陽縣公安局森警大隊(duì)	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
7	青陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
8	青陽縣公安局法制大隊(duì)	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
9	青陽縣公安局特警大隊(duì)	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
10	青陽縣公安局蓉城派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
11	青陽縣公安局開發(fā)區(qū)派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
12	青陽縣公安局楊田派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
13	青陽縣公安局陵陽派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
14	青陽縣公安局朱備派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
15	青陽縣公安局喬木派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
16	青陽縣公安局酉華派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
17	青陽縣公安局丁橋派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
18	青陽縣公安局木鎮(zhèn)派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
19	青陽縣公安局新河派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
20	青陽縣公安局廟前派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制
21	青陽縣公安局杜村派出所	行政單位	預(yù)算統(tǒng)一在本級編制

三、2023年度主要工作任務(wù)
高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹習(xí)近平法治思想，全面落實(shí)黨的二十大及二中全會精神和全國、全省、全市公安工作會議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢牢把握對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，更加注重系統(tǒng)觀念、法治思維、強(qiáng)基導(dǎo)向，堅(jiān)持黨對公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國家安全觀，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有力的舉措、更加嚴(yán)明的紀(jì)律，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升維護(hù)國家安全、社會穩(wěn)定的能力水平和人民群眾的安全感、滿意度。

第二部分 2023年單位預(yù)算表

			部門（單位）公開表1
青陽縣公安局本級2023年收支總表
			單位：萬元
收入		支出
收入項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	7853.5	一、一般公共服務(wù)支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出	7123.6
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	330
		九、衛(wèi)生健康支出	100.7
四、財(cái)政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探信息等事務(wù)支出
上級補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	299.1
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)利息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入小計(jì)	7853.5	本年支出小計(jì)	7853.5
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金		財(cái)政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計(jì)	7853.5	支出總計(jì)	7853.5

備注：表格中數(shù)字為四舍五入后顯示數(shù)字

部門（單位）公開表2

青陽縣公安局本級2023年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

安徽省池州市青陽縣公安局

7853.5

青陽縣公安局

7853.5

							部門（單位）公開表3
青陽縣公安局本級2023年支出總表
								單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出		對附屬單位補(bǔ)助支出
204	公共安全支出	7123.6	2950.9	4172.8
20402	公安	7123.6	2950.9	4172.8
2040201	行政運(yùn)行	6461.9	2949.1	3512.8
2040219	信息化建設(shè)	660		660
2040299	其他公安支出	1.7	1.7
208	社會保障和就業(yè)支出	330	330
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	321.4	321.4
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出	201	201
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	120.4	120.4
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	8.6	8.6
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	8.6	8.6
210	衛(wèi)生健康支出	100.7	100.7
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	100.7	100.7
2101101	行政單位醫(yī)療	100.7	100.7
221	住房保障支出	299.1	299.1
22102	住房改革支出	299.1	299.1
2210201	住房公積金	299.1	299.1
	合計(jì)	7853.5	3680.7	4172.8

備注：表格中數(shù)字為四舍五入后顯示數(shù)字

			部門（單位）公開表4
青陽縣公安局本級2023年財(cái)政撥款收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	7853.5	一、本年支出	7853.5
（一）一般公共預(yù)算撥款	7853.5	（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出	7123.6
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	330
		（九）衛(wèi)生健康支出	100.7
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	299.1
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)利息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計(jì)	7853.5	支出總計(jì)	7853.5

備注：表格中數(shù)字為四舍五入后顯示數(shù)字

						部門（單位）公開表5
青陽縣公安局本級2023年一般公共預(yù)算支出表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出
204	公共安全支出	7123.6	2950.9	2262.1	688.7	4172.8
20402	公安	7123.6	2950.9	2262.1	688.7	4172.8
2040201	行政運(yùn)行	6461.9	2949.1	2260.4	688.7	3512.8
2040219	信息化建設(shè)	660				660
2040299	其他公安支出	1.7	1.7	1.7
208	社會保障和就業(yè)支出	330	330	330
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	321.4	321.4	321.4
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出	201	201	201
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	120.4	120.4	120.4
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	8.6	8.6	8.6
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	8.6	8.6	8.6
210	衛(wèi)生健康支出	100.7	100.7	100.7
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	100.7	100.7	100.7
2101101	行政單位醫(yī)療	100.7	100.7	100.7
221	住房保障支出	299.1	299.1	299.1
22102	住房改革支出	299.1	299.1	299.1
2210201	住房公積金	299.1	299.1	299.1
	合計(jì)	7853.5	3680.7	2992	688.7	4172.8

備注：表格中數(shù)字為四舍五入后顯示數(shù)字

				部門（單位）公開表6
青陽縣公安局本級2023年一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	2977.1	2977.1
30101	基本工資	747.5	747.5
30102	津貼補(bǔ)貼	757.1	757.1
30103	獎金	595.7	595.7
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	201	201
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	120.4	120.4
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	100.7	100.7
30112	其他社會保障繳費(fèi)	3.2	3.2
30113	住房公積金	299.1	299.1
30199	其他工資福利支出	152.5	152.5
302	商品和服務(wù)支出	588.7		588.7
30201	辦公費(fèi)	47.2		47.2
30205	水費(fèi)	7.0		7.0
30206	電費(fèi)	78.0		78.0
30209	物業(yè)管理費(fèi)	20.0		20.0
30215	會議費(fèi)	2.0		2.0
30216	培訓(xùn)費(fèi)	21.9		21.9
30217	公務(wù)接待費(fèi)	27.0		27.0
30228	工會經(jīng)費(fèi)	70.2		70.2
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	192.0		192.0
30239	其他交通費(fèi)用	123.4		123.4
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	14.9	14.9
30302	退休費(fèi)	1.7	1.7
30305	生活補(bǔ)助	12.9	12.9
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.2	0.2
310	資本性支出	100.0		100.0
31013	公務(wù)用車購置	100.0		100.0
	合計(jì)	3680.7	2992.0	688.7

備注：表格中數(shù)字為四舍五入后顯示數(shù)字

				部門（單位）公開表7
青陽縣公安局本級2023年政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注：青陽縣公安局本級沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

				部門（單位）公開表8
青陽縣公安局本級2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表


				單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注：青陽縣公安局本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。

部門（單位）公開表9

青陽縣公安局本級2023年項(xiàng)目支出表

單位：萬元

類型

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目單位

合計(jì)

本年財(cái)政撥款

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

特定目標(biāo)類

110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造

青陽縣公安局

1658.0

特定目標(biāo)類

池州市公安技偵“530工程”分中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)

青陽縣公安局

49.5

特定目標(biāo)類

黨建工作經(jīng)費(fèi)

青陽縣公安局

5.0

特定目標(biāo)類

輔警工作經(jīng)費(fèi)

青陽縣公安局

1473.3

特定目標(biāo)類

機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)

青陽縣公安局

196.0

特定目標(biāo)類

網(wǎng)綜平臺擴(kuò)容升級項(xiàng)目

青陽縣公安局

125.0

特定目標(biāo)類

信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

青陽縣公安局

660.0

特定目標(biāo)類

選派干部工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助

青陽縣公安局

6.0

合計(jì)

4172.8

備注：表格中數(shù)字為四舍五入后顯示數(shù)字

							部門（單位）公開表10
青陽縣公安局本級2023年政府采購支出表
								單位：萬元
項(xiàng)目名稱	政府采購品目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財(cái)政專戶管理資金		單位資金
110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)	LED顯示屏	8.0	8.0
110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)	其他辦公設(shè)備	3.1	3.1
110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)	其他文印設(shè)備	9.4	9.4
110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)	臺式計(jì)算機(jī)	17.6	17.6
安徽省池州市青陽縣公安局本級綜合定額（行政）	轎車	80.0	80.0
安徽省池州市青陽縣公安局本級綜合定額（行政）	小型客車	20.0	20.0
機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)	便攜式計(jì)算機(jī)	7.5	7.5
機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)	多功能一體機(jī)	10.5	10.5
機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)	復(fù)印機(jī)	4.0	4.0
機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)	空調(diào)機(jī)	24.0	24.0
機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)	其他文印設(shè)備	3.0	3.0
機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)	臺式計(jì)算機(jī)	38.0	38.0
機(jī)要密碼室、加密網(wǎng)機(jī)房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)	通用照相機(jī)	3.0	3.0
	合計(jì)	228.0	228.0

備注：表格中數(shù)字為四舍五入后顯示數(shù)字

注：青陽縣公安局本級沒有安排政府購買服務(wù)支出，故此表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，青陽縣公安局本級所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣公安局本級2023年收支總預(yù)算 7853.5萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

青陽縣公安局本級2023年收入預(yù)算7853.5萬元，全部為本年收入 7853.5萬元。

本年收入7853.5萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，占100%。比2022年預(yù)算增加2088.8萬元，增長36.23%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

青陽縣公安局本級2023年支出預(yù)算7853.5萬元，比2022年預(yù)算增加2088.8萬元，增長36.23%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出3680.7萬元，占46.87%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出4172.8萬元，占53.13%，主要用于公安業(yè)務(wù)工作支出。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

青陽縣公安局本級2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算7853.5萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；按資金年度全部為本年財(cái)政撥款收入7853.5萬元。支出按功能分類分為：公安安全支出支出預(yù)算7123.6萬元,占90.7%；社會保障和就業(yè)支出330.0萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康支出100.7萬元，占1.3%；住房保障支出299.1萬元，占3.8%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況

青陽縣公安局本級2023年一般公共預(yù)算支出7853.5萬元，比2022年預(yù)算增加2088.8萬元，增長36.23%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

公安安全支出支出預(yù)算7123.6萬元,占90.7%；社會保障和就業(yè)支出330.0萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康支出100.7萬元，占1.3%；住房保障支出299.1萬元，占3.8%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.公安安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算6461.9萬元，比2022年預(yù)算增加1690.1萬元，增長35.43%，增長原因主要是項(xiàng)目支出和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

2.公安安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.7萬元，比2022年預(yù)算增加1.7萬元，2022年預(yù)算0萬元。增加原因主要是此類經(jīng)費(fèi)年中追加。

3. 公安安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2023年預(yù)算660萬元，比2022年預(yù)算增加660萬元，2022年預(yù)算0萬元。增加原因主要是信息化建設(shè)項(xiàng)目從行政運(yùn)行中分剝。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算201.0萬元，比2022年預(yù)算減少89.5萬元，下降30.8%。下降原因主要是新設(shè)看守所獨(dú)立核算單位，人員減少致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)總數(shù)下降。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算120.4萬元，比2022年預(yù)算減少7.4萬元，下降5.8%，下降原因主要是新設(shè)看守所獨(dú)立核算單位，人員減少致年金繳費(fèi)總數(shù)下降。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.6萬元，比2022年預(yù)算減少1.8萬元，下降17.3%。下降原因主要是新設(shè)看守所獨(dú)立核算單位，人員減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算100.7萬元，比2022年預(yù)算減少5.8萬元，下降5.4%。下降原因主要是新設(shè)看守所獨(dú)立核算單位，人員減少。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算299.1萬元，比2022年預(yù)算增加11.4萬元，增長4%。增長原因主要是基數(shù)微調(diào)影響。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

青陽縣公安局本級2023年一般公共預(yù)算基本支出3680.7萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2992.0萬元，公用經(jīng)費(fèi)688.7萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2992.2萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)688.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

青陽縣公安局本級2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

青陽縣公安局本級2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

青陽縣公安局本級2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出4172.8萬元，比2022年預(yù)算增加1765.5萬元，增長73.3%，增長原因主要是項(xiàng)目建設(shè)總量增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排4172.8萬元（全部為一般公共預(yù)算撥款安排）。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

青陽縣公安局本級2023年預(yù)算安排政府采購支出228萬元，比2022年預(yù)算減少164萬元，下降41.83%，下降原因主要是根據(jù)年度計(jì)劃測算安排。全部為一般公共預(yù)算安排，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

青陽縣公安局本級2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況

1.“輔警工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

青陽縣公安局本級2023年輔警工作經(jīng)費(fèi)支出

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)上年經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和輔警人數(shù)測定

（3）實(shí)施主體

青陽縣公安局

（4）起止時(shí)間

2023年1月-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

支出主要開支輔警人員經(jīng)費(fèi)支出

（6）年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算安排1473.3萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排

（7）績效目標(biāo)

滿足2023年青陽縣公安局本級輔警的人員經(jīng)費(fèi)開支所需，維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（ 2023年度）
項(xiàng)目名稱			輔警工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			青陽縣公安局
項(xiàng)目屬性			√ □新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目			項(xiàng)目期
項(xiàng)目資金（萬元）			資金總額：	1473.3		年度資金總額：
			其中：財(cái)政撥款	1473.3		其中：財(cái)政撥款
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	隨著社會治安形勢的發(fā)展變化，公共安全服務(wù)保障任務(wù)不斷加重，為保障工作有序開展，需要輔警協(xié)助公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會治安、打擊違法犯罪、開展行政管理、服務(wù)人民群眾，不斷建設(shè)加強(qiáng)輔警力量。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	工作人數(shù)	≧174人	20分
		質(zhì)量指標(biāo)	人員開支保障	按月足額執(zhí)行	20分
		成本指標(biāo)	人數(shù)浮動比	≦20%	20分
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	協(xié)助公安業(yè)務(wù)正常開展，為平安青陽的建設(shè)提供保障	程度較高	10分
		可持續(xù)影響指標(biāo)	促進(jìn)公共服務(wù)效率的提升	程度較高	10分
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≧90%以上	20分
	總分				100分

2.“信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)當(dāng)年信息化系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)合同測定

（3）實(shí)施主體

青陽縣公安局

（4）起止時(shí)間

2023年1月-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

支出主要開支公安信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算安排660萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排

（7）績效目標(biāo)

滿足2023年青陽縣公安局本級公安業(yè)務(wù)開支所需，維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（ 2023年度）

項(xiàng)目名稱

信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

實(shí)施單位

青陽縣公安局

項(xiàng)目屬性

√ □新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

1年

項(xiàng)目資金
（萬元）

資金總額：

660萬

年度資金總額：

660萬

其中：財(cái)政撥款

總
體
目
標(biāo)

年度目標(biāo)

全面保障縣域內(nèi)公安專線運(yùn)行使用、服務(wù)器維護(hù)及各大系統(tǒng)、平臺使用經(jīng)費(fèi)，為公安業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐，提高辦案和執(zhí)法執(zhí)勤的工作效率，強(qiáng)化建設(shè)“平安青陽”警務(wù)保障力度。

績
效
指
標(biāo)

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量

15分

質(zhì)量指標(biāo)

系統(tǒng)正常運(yùn)行率

≧95%以上

15分

時(shí)效指標(biāo)

系統(tǒng)當(dāng)年竣工完成率

100%

10分

成本指標(biāo)

項(xiàng)目總成本

≦660

20分

效益指標(biāo)

社會效益
指標(biāo)

為公安業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐，提高辦案和執(zhí)法執(zhí)勤的工作效率

程度較高

10分

可持續(xù)影響
指標(biāo)

持續(xù)提升公安工作履職水平和應(yīng)急處突能力，強(qiáng)化建設(shè)“平安青陽”警務(wù)保障力度

程度較高

10分

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≧90%以上

20分

總分

100分

3.“110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)上級文件批復(fù)及建設(shè)合同金額測定

（3）實(shí)施主體

青陽縣公安局

（4）起止時(shí)間

2023年1月-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

支出主要開支110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算安排1658萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排

（7）績效目標(biāo)

建設(shè)一個(gè)全新的高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化的符合新時(shí)代公安工作要求的110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室），實(shí)現(xiàn)社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)感知、線索信息的融合匯聚、情報(bào)預(yù)警的精準(zhǔn)有效、指揮調(diào)度的貫通有力、合成作戰(zhàn)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合研判的智能應(yīng)用，推動我縣公安情報(bào)指揮工作規(guī)?；D(zhuǎn)型升級

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（ 2023年度）

項(xiàng)目名稱			110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室）改造工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			青陽縣公安局
項(xiàng)目屬性			√ □新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目			項(xiàng)目期	1年
項(xiàng)目資金（萬元）			資金總額：	1658		年度資金總額：	1658
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	對現(xiàn)有110指揮中心大廳進(jìn)行改造，建設(shè)一個(gè)全新的高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化的符合新時(shí)代公安工作要求的110接處警中心（合成作戰(zhàn)中心、反電詐中心、電子物證實(shí)驗(yàn)室），實(shí)現(xiàn)社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)感知、線索信息的融合匯聚、情報(bào)預(yù)警的精準(zhǔn)有效、指揮調(diào)度的貫通有力、合成作戰(zhàn)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合研判的智能應(yīng)用，推動我縣公安情報(bào)指揮工作規(guī)?；D(zhuǎn)型升級。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開發(fā)的功能模塊數(shù)量	3個(gè)	20分
		質(zhì)量指標(biāo)	設(shè)備質(zhì)量	符合國標(biāo)	20分
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目支出成本	≦1538萬元	20分
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	接處警效率	明顯提升	10分
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對群眾安全感提升的持續(xù)影響程度和社會治安形勢	明顯提升	10分
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≧90	20分
	總分				100分

4.“網(wǎng)綜平臺擴(kuò)容升級”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

網(wǎng)綜平臺擴(kuò)容升級項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)當(dāng)年網(wǎng)綜平臺擴(kuò)容升級項(xiàng)目合同金額測定

（3）實(shí)施主體

青陽縣公安局

（4）起止時(shí)間

2023年1月-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

支出主要開支網(wǎng)綜平臺擴(kuò)容升級經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算安排125萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排

（7）績效目標(biāo)

滿足2023年青陽縣公安局網(wǎng)綜平臺升級所需，維持業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（ 2023年度）

項(xiàng)目名稱

網(wǎng)綜平臺擴(kuò)容升級項(xiàng)目

實(shí)施單位

青陽縣公安局

項(xiàng)目屬性

□新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

3年

項(xiàng)目資金
（萬元）

資金總額：

420萬

年度資金總額：

125萬

其中：財(cái)政撥款

總
體
目
標(biāo)

年度目標(biāo)

此項(xiàng)目為市縣共建，市局分?jǐn)偳嚓柨h局付款總額420萬元（30%），2021年3月3日縣政府第115次黨委會議同意此項(xiàng)目分三年撥付，2021、2022年縣局通過追加預(yù)算分別支付170萬元、125萬元，2023年此項(xiàng)目尾款需支付125萬元

績
效
指
標(biāo)

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

新建模型數(shù)量

20分

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目完成質(zhì)量

合格

20分

成本指標(biāo)

預(yù)算年度內(nèi)項(xiàng)目投資

125萬元

20分

效益指標(biāo)

社會效益
指標(biāo)

及時(shí)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)密控制、防范打擊境內(nèi)外敵對勢力以及各類煽動、滲透和破壞活動

較高

10分

可持續(xù)影響
指標(biāo)

提高公共服務(wù)水平，切實(shí)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全

較高

10分

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

社會公眾和服務(wù)對象滿意度

≧95%

20分

總分

100分

5.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)

當(dāng)年縣財(cái)政統(tǒng)一計(jì)劃安排

（3）實(shí)施主體

青陽縣公安局

（4）起止時(shí)間

2023年1月-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

支出主要開支黨建工作經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算安排5萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排

（7）績效目標(biāo)

滿足2023年青陽縣公安局黨建工作所需，提升黨建工作水平

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（ 2023年度）

項(xiàng)目名稱

黨建工作經(jīng)費(fèi)

實(shí)施單位

青陽縣公安局

項(xiàng)目屬性

□新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

項(xiàng)目資金
（萬元）

資金總額：

5萬元

年度資金總額：

其中：財(cái)政撥款

總
體
目
標(biāo)

年度目標(biāo)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要論述，認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，全面加強(qiáng)縣公安局黨的建設(shè)各項(xiàng)工作，著力打造“四型”模范機(jī)關(guān)，鍛造“三個(gè)絕對”“四個(gè)鐵一般”過硬公安隊(duì)伍。

績
效
指
標(biāo)

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)次數(shù)

10分

質(zhì)量指標(biāo)

黨內(nèi)會議出勤率

》90%

10分

資金使用的合規(guī)性

100%

10分

時(shí)效指標(biāo)

開展主題黨日活動頻次

每月

10分

成本指標(biāo)

黨建工作經(jīng)費(fèi)總成本

5萬元

20分

效益指標(biāo)

社會效益
指標(biāo)

發(fā)揮黨員先鋒模范作用

顯著提升

10分

推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)

顯著提升

10分

可持續(xù)影響
指標(biāo)

持續(xù)提升黨建工作能力和水平

顯著提升

10分

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

上級黨組織對工作開展?jié)M意度

顯著提升

10分

總分

100分

6.“選派干部工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

選派干部工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助

（2）立項(xiàng)依據(jù)

縣財(cái)政統(tǒng)一測定經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

（3）實(shí)施主體

青陽縣公安局

（4）起止時(shí)間

2023年1月-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

支出主要開支選派干部工作經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算安排6萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排

（7）績效目標(biāo)

滿足2023年縣局選派的2名駐村干部工作需要，保障駐村工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

（ 2023年度）

項(xiàng)目名稱

選派干部工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助

實(shí)施單位

青陽縣公安局

項(xiàng)目屬性

□新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

項(xiàng)目資金
（萬元）

資金總額：

6萬元

共2人

年度資金總額：

其中：財(cái)政撥款

總
體
目
標(biāo)

年度目標(biāo)

滿足縣局選派的2名駐村干部工作需要，保障駐村工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)

績
效
指
標(biāo)

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)
出
指
標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

選派干部人數(shù)

2人

10分

質(zhì)量指標(biāo)

人員開支保障

按月足額執(zhí)行

10分

時(shí)效指標(biāo)

選派期間

1年

10分

成本指標(biāo)

工作經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助

≦6萬

20分

效益指標(biāo)

社會效益
指標(biāo)

協(xié)助駐點(diǎn)單位開展工作，為平安青陽的建設(shè)提供保障

程度較高

15分

可持續(xù)影響
指標(biāo)

促進(jìn)公共服務(wù)效率的提升

程度較高

15分

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象
滿意度指標(biāo)

選派干部滿意度

≧90%以上

20分

總分

100分

7. “池州市公安技偵“530工程”分中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

池州市公安技偵“530工程”分中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)縣局分?jǐn)偛糠?span>

（2）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)當(dāng)年該項(xiàng)目合同金額測定，分?jǐn)傊量h局金額

（3）實(shí)施主體

青陽縣公安局

（4）起止時(shí)間

2023年1月-12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容

支出主要開支“530工程”分中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排

2023年預(yù)算安排49.476萬元，全部為一般預(yù)算財(cái)政撥款安排

（7）績效目標(biāo)

滿足2023年公安業(yè)務(wù)工作需要，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（ 2023年度）

項(xiàng)目名稱			池州市公安技偵“530工程”分中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			青陽縣公安局
項(xiàng)目屬性			√ □新增項(xiàng)目 √□持續(xù)項(xiàng)目			項(xiàng)目期	3年
項(xiàng)目資金（萬元）			資金總額：	164.92萬元		年度資金總額：	49.476萬元
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	完成池州市公安技偵“530工程”分中心項(xiàng)目建設(shè)（安徽省池州市公安局發(fā)電（池公密發(fā)[2022]1號）關(guān)于做好池州市公安技偵“530工程”分中心項(xiàng)目建設(shè)資金支付工作的通知。該項(xiàng)目為市縣共建，青陽縣公安局承擔(dān)164.92萬元，分三年撥付，2022縣局支付49.476萬元,2023年此項(xiàng)目需支付第二年款項(xiàng)49.476萬元，2024年此項(xiàng)目需支付第三年尾款65.968萬元。）
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新建或改造模型數(shù)量	1	20分
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目完成質(zhì)量	合格	20分
		成本指標(biāo)	預(yù)算年度內(nèi)項(xiàng)目投資	49.476萬元	20分
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	對公共服務(wù)水平的改善或提高程度,對防范個(gè)人極端，打擊犯罪的提供程度	較高	10分
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度	較高	10分
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	社會公眾或服務(wù)對象滿意度	≧95%	20分
	總分				100分

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

青陽縣公安局本級2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算688.7萬元，比2022年預(yù)算增加145.1萬元，增長26.7%，增長原因主要是公用經(jīng)費(fèi)安排以往由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的公車購置費(fèi)。

（三）政府采購情況

青陽縣公安局本級2023年各單位政府采購預(yù)算總額228萬元。全部為政府采購貨物預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

截止2022年12月31日，青陽縣公安局本級共有車輛合計(jì)48輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，公安執(zhí)法執(zhí)勤車41輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車6輛，購置費(fèi)100萬元，主要是安排執(zhí)法執(zhí)勤車輛和特種車輛換新購置；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0套，購置費(fèi)0萬元；安排安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0套，購置費(fèi)0萬元。

（五）預(yù)算績效設(shè)置情況

2023年，青陽縣公安局本級7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理（不含涉密項(xiàng)目1個(gè)），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3976.776萬元。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（五）公安安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）/其他公安支出（項(xiàng)）：反映公安部門日常運(yùn)行費(fèi)用。

(六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映退休人員和遺屬生活補(bǔ)助支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）/提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映在職在編人員住房公積金和提租補(bǔ)貼類支出費(fèi)用。

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2023公安本級預(yù)算編制情況說明.doc【487 KB】

部門（單位）公開表11

青陽縣公安局本級2023年政府購買服務(wù)支出表

項(xiàng)目名稱

一級目錄名稱

二級目錄名稱

三級目錄名稱

政府購買服務(wù)內(nèi)容

購買數(shù)量