| 索引號(hào)： | 11341823003291210H/202303-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣委宣傳部 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱： | 青陽(yáng)縣委宣傳部2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-23 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年收支總表
2.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年收入總表
3.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年支出總表
4.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年項(xiàng)目支出表
10.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年政府采購(gòu)支出表
11.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
12.青陽(yáng)縣委宣傳部2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)青編字【2002】56號(hào)文件規(guī)定，縣委宣傳部主要工作職責(zé)有：承擔(dān)縣委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，指導(dǎo)縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)思想政治工作，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳和縣政府新聞辦公室工作；貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣委有關(guān)意識(shí)形態(tài)方面的方針政策；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣各級(jí)黨組織理論教育、學(xué)習(xí)、宣傳、研究工作，會(huì)同有關(guān)部門做好學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)和黨員、干部的教育工作；組織實(shí)施全縣黨報(bào)黨刊的發(fā)行征訂和用報(bào)用刊工作；負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)全縣精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作；負(fù)責(zé)提出全縣宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，負(fù)責(zé)制定對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳和縣直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)做好網(wǎng)絡(luò)宣傳管理工作，正確引導(dǎo)網(wǎng)上輿論，擴(kuò)大我縣知名度；完成縣委和省、市委宣傳部交辦的其他工作任務(wù)； 研究分析全縣精神文明建設(shè)的重大問(wèn)題和新情況，及時(shí)提出對(duì)策和建議；制定全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)的總體規(guī)劃，并對(duì)創(chuàng)建活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)；在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，履行組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣全民國(guó)防教育工作職能；組織開(kāi)展多種形式的社會(huì)主義道德教育；負(fù)責(zé)組織全縣創(chuàng)建文明單位、評(píng)選精神文明建設(shè)“十佳人物”等的評(píng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，總結(jié)推廣精神文明創(chuàng)建工作的典型經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合治理的日常工作；承辦縣文明委交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年度部門預(yù)算包括部機(jī)關(guān)本級(jí)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位就宣傳部本級(jí)。
三、2023年度主要工作任務(wù)
堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)宣傳思想文化工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，突出學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神工作主線，堅(jiān)持守正創(chuàng)新、突出主責(zé)主業(yè)，切實(shí)擔(dān)當(dāng)起新時(shí)代宣傳思想工作的使命任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“九華圣境 靈秀青陽(yáng)”提供強(qiáng)有力的思想保證、輿論支持和文化支撐。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門（單位）公開(kāi)表1
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
726 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
577.6 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
|
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
726 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
577.6 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
23.2 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
23.2 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
749.2 |
支 出 總 計(jì) |
577.6 |
部門（單位）公開(kāi)表2
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年收入總表
單位：萬(wàn)元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共青陽(yáng)縣委宣傳部 |
749.2 |
726 |
726 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
23.2 |
23.2 |
|
|
|
|
|
中共青陽(yáng)縣委宣傳部本級(jí) |
749.2 |
726 |
726 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
23.2 |
23.2 |
|
|
|
|
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部門（單位）公開(kāi)表3
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年支出總表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
577.6 |
234.7 |
342.9 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
577.6 |
234.7 |
342.9 |
|
2013301 |
行政運(yùn)行 |
316.4 |
219.2 |
97.1 |
|
2013302 |
一般行政管理事務(wù) |
9.0 |
|
9.0 |
|
2013304 |
宣傳管理 |
207.4 |
|
207.4 |
|
2013350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
15.5 |
15.5 |
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
29.4 |
|
29.4 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.3 |
|
103.3 |
|
20701 |
文化和旅游 |
103.3 |
|
103.3 |
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
17.6 |
|
17.6 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
85.7 |
|
85.7 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.8 |
28.8 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.8 |
28.8 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.4 |
19.4 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.1 |
8.1 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.7 |
7.7 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.4 |
0.4 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
|
|
|
合計(jì) |
749.2 |
298.0 |
451.2 |
部門（單位）公開(kāi)表4
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
726.0 |
一、本年支出 |
749.2 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
726.0 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
577.6 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
23.2 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
23.2 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
103.3 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.8 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
8.1 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.0 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
26.4 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
749.2 |
支 出 總 計(jì) |
749.2 |
部門（單位）公開(kāi)表5
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
577.6 |
234.7 |
191.4 |
43.3 |
342.9 |
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
577.6 |
234.7 |
191.4 |
43.3 |
342.9 |
|
2013301 |
行政運(yùn)行 |
316.4 |
219.2 |
178.1 |
41.1 |
97.1 |
|
2013302 |
一般行政管理事務(wù) |
9.0 |
|
|
|
9.0 |
|
2013304 |
宣傳管理 |
207.4 |
|
|
|
207.4 |
|
2013350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
15.5 |
15.5 |
13.3 |
2.2 |
|
|
2013399 |
其他宣傳事務(wù)支出 |
29.4 |
|
|
|
29.4 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.3 |
|
|
|
103.3 |
|
20701 |
文化和旅游 |
103.3 |
|
|
|
103.3 |
|
2070108 |
文化活動(dòng) |
17.6 |
|
|
|
17.6 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
85.7 |
|
|
|
85.7 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.8 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.8 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
19.4 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.4 |
26.4 |
26.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.4 |
26.4 |
26.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
26.4 |
|
|
|
|
合計(jì) |
749.2 |
298.0 |
254.7 |
43.3 |
451.2 |
部門（單位）公開(kāi)表6青陽(yáng)縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
242.6 |
242.6 |
|
|
30101 |
基本工資 |
81.4 |
81.4 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
36.2 |
36.2 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
61.5 |
61.5 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.4 |
19.4 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
9.4 |
9.4 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.1 |
8.1 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
26.4 |
26.4 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.3 |
|
43.3 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.0 |
|
3.0 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5.4 |
|
5.4 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.8 |
|
1.8 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.6 |
|
9.6 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9.3 |
|
9.3 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
13.2 |
|
13.2 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12.0 |
12.0 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12.0 |
12.0 |
|
|
|
合計(jì) |
298.0 |
254.7 |
43.3 |
部門（單位）公開(kāi)表7
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
注：青陽(yáng)縣委宣傳部沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開(kāi)表8
|
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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||||
|
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|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
注：青陽(yáng)縣委宣傳部沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門（單位）公開(kāi)表9
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
對(duì)外宣傳工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
207.4 |
207.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
43.4 |
43.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
青陽(yáng)縣演講朗誦活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
全民國(guó)防教育工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
網(wǎng)絡(luò)宣傳管理經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
15.2 |
15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
文化大樓管理及消防經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
75.7 |
75.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
縣委講師組工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
29.4 |
29.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
8.2 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
宣傳部15分鐘閱讀圈經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
7.2 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
宣傳部15分鐘閱讀圈經(jīng)費(fèi)2 |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
2.8 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
31.3 |
31.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
專項(xiàng)宣傳工作經(jīng)費(fèi) |
中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)縣委員會(huì)宣傳部本級(jí) |
5.0 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
451.2 |
428.0 |
|
|
23.2 |
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表10
|
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
||
|
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
||
|
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
鼓粉盒 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
||
|
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
金屬質(zhì)柜類 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
||
|
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
木制臺(tái)、桌類 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
||
|
精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
||
|
|
合計(jì) |
43.8 |
43.8 |
|
|
|
|
||
部門（單位）公開(kāi)表11
|
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：青陽(yáng)縣委宣傳部沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年縣委宣傳部預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽(yáng)縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽(yáng)縣委宣傳部2023年收支總預(yù)算749.2萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年收入預(yù)算749.2萬(wàn)元，其中，本年收入726萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.2萬(wàn)元。
（一）本年收入726萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入726萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增加149.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.9%，增長(zhǎng)原因主要是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.2萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入23.2萬(wàn)元，占100%，2022年預(yù)算無(wú)上年結(jié)余。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年支出預(yù)算749.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算比2022年預(yù)算增加149.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.9%，增長(zhǎng)原因主要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算、人員變動(dòng)和機(jī)關(guān)職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。其中，基本支出298萬(wàn)元，占39.78%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出451.2萬(wàn)元，占60.22%，主要用于完成對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)、文明實(shí)踐活動(dòng)、全民國(guó)防教育、理論宣講等特定宣傳事務(wù)方面的任務(wù)。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算749.2萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款749.2萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入726萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23.2萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出577.6萬(wàn)元，占77.1%；文化旅游和傳媒支出103.3萬(wàn)元，占13.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.8萬(wàn)元，占3.84%；衛(wèi)生健康支出8.1萬(wàn)元，占1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.0萬(wàn)元，占0.67%；住房保障支出26.4萬(wàn)元，占3.52%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算支出749.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加149.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.9%，增長(zhǎng)原因主要是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出577.6萬(wàn)元，占77.1%；文化旅游和傳媒支出103.3萬(wàn)元，占13.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.8萬(wàn)元，占3.84%；衛(wèi)生健康支出8.1萬(wàn)元，占1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.0萬(wàn)元，占0.67%；住房保障支出26.4萬(wàn)元，占3.52%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2023年預(yù)算577.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加576.65萬(wàn)元，增加原因主要是2023年宣傳部部機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動(dòng)、職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。
2.“文化旅游和傳媒支出”2023年預(yù)算103.3萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少74.7萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目調(diào)整。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2023年預(yù)算28.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職人員變動(dòng)，職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2023年預(yù)算8.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職職工變動(dòng)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
5.“住房保障支出”2023年預(yù)算26.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少16.7萬(wàn)元，減少原因主要是機(jī)關(guān)在職職工變動(dòng)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出577.6萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)191.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)43.3萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)191.4萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)43.3萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出451.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加109.2萬(wàn)元，上升31.93%，上升原因主要是預(yù)算項(xiàng)目增加。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出43.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加21.2萬(wàn)元，上升93.81%，上升原因主要是采購(gòu)辦公設(shè)備頻次及維修維護(hù)費(fèi)用需要。其中，一般公共預(yù)算安排43.8萬(wàn)元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算316.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加81.77萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因是2023年宣傳部機(jī)關(guān)職工人員發(fā)生變動(dòng)調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)情況。
青陽(yáng)縣委宣傳部2023年政府采購(gòu)預(yù)算43.8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43.8萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
青陽(yáng)縣委宣傳部自公車改革之后，僅一輛公務(wù)用車（定點(diǎn)停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。2023年部門預(yù)算無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，青陽(yáng)縣委宣傳部14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款451.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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