| 索引號(hào)： | 11341823003291528C/202309-00041 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣司法局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 青陽縣司法局2022年部門決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-09-27 | |
| 廢止日期： |
青陽縣司法局本級(jí)
2022年度單位決算
2023年9月
目 錄
第一部分 青陽縣司法局本級(jí)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 青陽縣司法局本級(jí)2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽縣司法局本級(jí)2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 青陽縣司法局本級(jí)概況
一、主要職責(zé)
青陽縣司法局為縣政府的職能工作部門，主管全縣司法行政工作。
主要職責(zé)是：
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)工作部署督察。
（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃縣政府規(guī)范性文件制定工作職責(zé)，擬訂縣政府年度規(guī)范性文件制定工作安排；組織起草縣政府重要的規(guī)范性文件草案。負(fù)責(zé)對(duì)與群眾利益密切相關(guān)的縣政府規(guī)范性文件向社會(huì)公開征求意見。承辦縣政府交辦的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案的征求意見工作；承辦縣政府規(guī)范性文件的清理、編纂工作。
(三)承擔(dān)縣政府重大決定事項(xiàng)合法性審查工作；承辦需要由縣政府批準(zhǔn)的重要規(guī)范性文件草案的審查工作；負(fù)責(zé)縣政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開展規(guī)范性文件清理工作。
(四)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦申請(qǐng)縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作和縣政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作。負(fù)責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
(六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
(七)負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理法律援助、公證、律師和基層法律服務(wù)工作。
(八)負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
(九)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、單位決算構(gòu)成
青陽縣司法局本級(jí)2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
青陽縣司法局2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。 |
第二部分 青陽縣司法局本級(jí)2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
單位公開01表 |
|||||
|
單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
10636101.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
8418404.22 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
432502.00 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
483044.35 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
154351.65 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
391425.56 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
180000.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
576374.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
10636101.78 |
本年支出合計(jì) |
|
10636101.78 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
10636101.78 |
總計(jì) |
|
10636101.78 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
10636101.78 |
10636101.78 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
8418404.22 |
8418404.22 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
2000000.00 |
2000000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
2000000.00 |
2000000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
|
司法 |
5163166.77 |
5163166.77 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
4683972.86 |
4683972.86 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
07 |
公共法律服務(wù) |
220000.00 |
220000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
12 |
法治建設(shè) |
86869.91 |
86869.91 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
172324.00 |
172324.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
99 |
|
其他公共安全支出 |
1255237.45 |
1255237.45 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
99 |
99 |
其他公共安全支出 |
1255237.45 |
1255237.45 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
483044.35 |
483044.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
483044.35 |
483044.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
322029.65 |
322029.65 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
161014.70 |
161014.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
99 |
|
其他交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
99 |
99 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
576374.00 |
576374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
576374.00 |
576374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
520405.00 |
520405.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
55969.00 |
55969.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
10636101.78 |
10636101.78 |
|
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
8418404.22 |
8418404.22 |
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
2000000.00 |
2000000.00 |
|
|
|
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
2000000.00 |
2000000.00 |
|
|
|
|
|
204 |
06 |
|
司法 |
5163166.77 |
5163166.77 |
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
4683972.86 |
4683972.86 |
|
|
|
|
|
204 |
06 |
07 |
公共法律服務(wù) |
220000.00 |
220000.00 |
|
|
|
|
|
204 |
06 |
12 |
法治建設(shè) |
86869.91 |
86869.91 |
|
|
|
|
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
172324.00 |
172324.00 |
|
|
|
|
|
204 |
99 |
|
其他公共安全支出 |
1255237.45 |
1255237.45 |
|
|
|
|
|
204 |
99 |
99 |
其他公共安全支出 |
1255237.45 |
1255237.45 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
483044.35 |
483044.35 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
483044.35 |
483044.35 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
322029.65 |
322029.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
161014.70 |
161014.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
214 |
99 |
|
其他交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
214 |
99 |
99 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
576374.00 |
576374.00 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
576374.00 |
576374.00 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
520405.00 |
520405.00 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
55969.00 |
55969.00 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
10636101.78 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
8418404.22 |
8418404.22 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
483044.35 |
483044.35 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
576374.00 |
576374.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
10636101.78 |
本年支出合計(jì) |
85 |
10636101.78 |
10636101.78 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
10636101.78 |
總計(jì) |
90 |
10636101.78 |
10636101.78 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
10636101.78 |
10636101.78 |
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
8418404.22 |
8418404.22 |
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
2000000.00 |
2000000.00 |
|
|
204 |
02 |
99 |
其他公安支出 |
2000000.00 |
2000000.00 |
|
|
204 |
06 |
|
司法 |
5163166.77 |
5163166.77 |
|
|
204 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
4683972.86 |
4683972.86 |
|
|
204 |
06 |
07 |
公共法律服務(wù) |
220000.00 |
220000.00 |
|
|
204 |
06 |
12 |
法治建設(shè) |
86869.91 |
86869.91 |
|
|
204 |
06 |
99 |
其他司法支出 |
172324.00 |
172324.00 |
|
|
204 |
99 |
|
其他公共安全支出 |
1255237.45 |
1255237.45 |
|
|
204 |
99 |
99 |
其他公共安全支出 |
1255237.45 |
1255237.45 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
432502.00 |
432502.00 |
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
483044.35 |
483044.35 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
483044.35 |
483044.35 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
322029.65 |
322029.65 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
161014.70 |
161014.70 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
154351.65 |
154351.65 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
391425.56 |
391425.56 |
|
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
214 |
99 |
|
其他交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
214 |
99 |
99 |
其他交通運(yùn)輸支出 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
576374.00 |
576374.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
576374.00 |
576374.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
520405.00 |
520405.00 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
55969.00 |
55969.00 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
||||||||
|
單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
6645383.38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3530687.91 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1362761.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
126262.24 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1228154.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
177997.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
1635201.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
133000.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
116820.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1368.32 |
310 |
資本性支出 |
137831.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
322029.65 |
30206 |
電費(fèi) |
37950.56 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
161014.70 |
30207 |
郵電費(fèi) |
84184.33 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
108731.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
154351.65 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
29100.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
25205.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
576374.00 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
7440.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1088677.38 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
322199.49 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
8500.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4816.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
78012.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
29436.80 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
214689.49 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
876480.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
47760.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1552929.82 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
85760.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
16930.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
37504.78 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
236780.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
42820.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
27061.06 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
6967582.87 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
3668518.91 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位公開07表 |
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單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
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合計(jì) |
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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：青陽縣司法局本級(jí)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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單位公開08表 |
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單位：青陽縣司法局本級(jí) |
金額單位：元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
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合計(jì) |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：青陽縣司法局本級(jí)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽縣司法局本級(jí)2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)10636101.78元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)10636101.78元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加1719401.78元，增長(zhǎng)19.28%，主要原因：一是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是司法所人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入局機(jī)關(guān)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)10636101.78元，其中：財(cái)政撥款收入10636101.78元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)10636101.78元，其中：基本支出10636101.78元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10636101.78元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)10636101.78元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1719401元，增長(zhǎng)19.28%，主要原因：一是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是司法所人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入局機(jī)關(guān)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10636101.78元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1719401元，增長(zhǎng)19.28%。主要原因：一是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是司法所人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入局機(jī)關(guān)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10636101.78元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出8418404.22元，占79.15%;教育（類）支出432502.00元，占4.07%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出483044.35元，占4.54%;衛(wèi)生健康（類）支出154351.65元，占1.45%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出391425.56元，占3.68%;交通運(yùn)輸（類）支出180000.00元，占1.69%;住房保障（類）支出576374.00元，占5.42%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6173000元，支出決算為10636101.78元，完成年初預(yù)算的172.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是司法所人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入。其中：基本支出10636101.78元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%。具體情況如下：
1.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為2000000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)將其納入司法款行政運(yùn)行項(xiàng)。
2.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4213000元，支出決算為4683972.86元，完成年初預(yù)算的111.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是依法治縣辦秘書股工作、政府法制工作、人民調(diào)解工作等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
3.公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為220000.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)將其納入司法款行政運(yùn)行項(xiàng)。
4.公共安全（類）司法（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100000元，支出決算為86869.91元，完成年初預(yù)算的86.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分法治建設(shè)支出使用上級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金，未在此款項(xiàng)列支。
5.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為172324.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)將其納入其他款項(xiàng)。
6.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1255237.45元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)將其納入其他款項(xiàng)。
7.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為432502.00元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)將其納入其他款項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為268800元，支出決算為322029.65元，完成年初預(yù)算的119.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是司法所人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入，二是繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為161000元，支出決算為161014.70元，完成年初預(yù)算的100.01%。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為134000元，支出決算為154351.65元，完成年初預(yù)算的115.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法所人員工作關(guān)系轉(zhuǎn)入。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為391425.56元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)將其納入其他款項(xiàng)。
12.交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為197400元，支出決算為180000.00元，完成年初預(yù)算的91.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分交通運(yùn)輸費(fèi)使用上級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金，未在此款項(xiàng)列支。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為849100元，支出決算為520405.00元，完成年初預(yù)算的61.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為207600元，支出決算為55969.00元，完成年初預(yù)算的26.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年4月提租補(bǔ)貼停止發(fā)放。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出10636101.78元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6967582.87元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)3668518.91元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
青陽縣司法局本級(jí)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
青陽縣司法局本級(jí)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，青陽縣司法局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4683972.86元，比2021年減少2034127.14元，下降30.28%，主要原因是支出調(diào)整，部分機(jī)關(guān)運(yùn)行支出在其他款項(xiàng)列支。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，青陽縣司法局本級(jí)政府采購(gòu)支出總額137831元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13783113元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額137831元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額137831元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽縣司法局本級(jí)共有車輛9輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共3個(gè)項(xiàng)目，涉及資金47919.93.91元。從評(píng)價(jià)情況看，我單位 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目支出，明確支出期限。對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題積極制定了改進(jìn)措施，并認(rèn)真落實(shí)，全面完成項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)。
組織對(duì)2022年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“法律援助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
法律援助經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為264000元，執(zhí)行數(shù)為264000元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為26.4萬元，執(zhí)行數(shù)為26.4萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：與縣檢察院創(chuàng)新建立民事支持起訴與法律援助協(xié)作機(jī)制,縣檢察院對(duì)11件農(nóng)民欠薪案件進(jìn)行支持起訴，效果顯著。2022年縣法援中心共受理、指派各類法律援助案件510件，占全年目標(biāo)任務(wù)（480件）的106.25%，解答群眾來訪、來電法律咨詢1120人次，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失 1100.85萬元。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：存在財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)熟悉程度不夠、經(jīng)費(fèi)支出范圍把握不準(zhǔn)等問題，下一步改進(jìn)措施：組織財(cái)務(wù)人員和部門工作人員預(yù)算、績(jī)效工作培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算、績(jī)效管理意識(shí)。
法律援助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
法律援助經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
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實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
26.4 |
26.4 |
26.4 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
26.4 |
26.4 |
26.4 |
100% |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。2022年計(jì)劃辦理法律援助案件480件。 |
擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。2022年全縣辦理法律援助案件510件。 |
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績(jī)效目標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：全年辦案數(shù)量 |
480件 |
510 |
50 |
50 |
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指標(biāo)2：結(jié)案率 |
75% |
95.50% |
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指標(biāo)3：信息系統(tǒng)案件錄入率 |
100% |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：社會(huì)律師辦案率 |
55% |
75.48% |
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指標(biāo)2：開庭審理案件旁聽率 |
5% |
6% |
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指標(biāo)3：歸檔卷宗規(guī)范率 |
90% |
95.50% |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：受理案件審批及時(shí)率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)2：辦案補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)3：批準(zhǔn)案件指派率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：辦案補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)2：培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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指標(biāo)3：經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)率 |
100% |
100% |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
政府服務(wù)單位，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。 |
/ |
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30 |
30 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：民生工程目標(biāo)任務(wù)完成率 |
100% |
100.40% |
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指標(biāo)2：維護(hù)受援人合法權(quán)益 |
90% |
100% |
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指標(biāo)3：在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用 |
90% |
100% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)生態(tài)環(huán)境不直接產(chǎn)生影響。 |
/ |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：在促進(jìn)社會(huì)公平正義中的作用 |
90% |
100% |
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指標(biāo)2：在服務(wù)和改善民生中的作用 |
90% |
100% |
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指標(biāo)3：拓展法律援助覆蓋面 |
100% |
100% |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：公眾滿意度 |
90% |
100% |
10 |
10 |
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指標(biāo)2：受益對(duì)象滿意度 |
90% |
100% |
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指標(biāo)3：案件有效投訴率 |
0.01%以下 |
0% |
|
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總分 |
100 |
100 |
|
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主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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