索引號：	11341823003291296C/202309-00001	組配分類：	部門決算情況
發(fā)布機構：	縣政法委	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 報告
名稱：	中共青陽縣委政法委員會2022年度部門決算	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-09-25
廢止日期：

中共青陽縣委政法委員會2022年度部門決算

發(fā)布時間：2023-09-25 16:44 來源：縣政法委瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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第一部分中共青陽縣委政法委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分中共青陽縣委政法委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分中共青陽縣委政法委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告

第一部分中共青陽縣委政法委員會概況

一、部門職責

主要職責是：根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，對一定時期內的政法工作作出全局性安排，并督促貫徹落實；組織協(xié)調指導維護社會穩(wěn)定的工作；檢查政法各部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制訂推動政法各部門嚴格公正文明執(zhí)法的具體措施；監(jiān)督和支持政法各部門依法行使執(zhí)法權和司法權，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作；組織推動社會管理綜合治理工作；研究加強政法隊伍建設的措施，協(xié)助縣委及其組織部門管理政法部門領導干部；牽頭組織推動政法系統(tǒng)黨風廉政建設；組織開展政法工作的調查研究，提出加強基層政法工作的意見和措施；指導協(xié)調政法宣傳和輿論監(jiān)督工作，組織推動基層法學研究；辦理縣委和上級黨委政法委員會交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，中共青陽縣委政法委員會2022年度部門決算僅包括中共青陽縣委政法委員會本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分中共青陽縣委政法委員會2022年度部門決算表

收入支出決算總表
部門公開01表
部門：中共青陽縣委政法委員會			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	516.89	一、一般公共服務支出	32	342.35
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35	49.83
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36	35.58
六、經(jīng)營收入	6		六、科學技術支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	16.80
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	24.39
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	7.75
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	4.06
	13		十三、交通運輸支出	44	8.30
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.83
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	516.89	本年支出合計		516.89
使用非財政撥款結余	28		結余分配
年初結轉和結余	29		年末結轉和結余
	30
總計	31	516.89	總計		516.89

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
部門公開02表
部門：中共青陽縣委政法委員會										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	516.89	516.89
201			一般公共服務支出	342.35	342.35
201	03		政府辦公廳（室）及相關機構事務	16.45	16.45
201	03	01	行政運行	15.49	15.49
201	03	50	事業(yè)運行	0.60	0.60
201	03	99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	0.36	0.36
201	31		黨委辦公廳（室）及相關機構事務	314.09	314.09
201	31	01	行政運行	304.93	304.93
201	31	50	事業(yè)運行	9.16	9.16
201	99		其他一般公共服務支出	11.81	11.81
201	99	99	其他一般公共服務支出	11.81	11.81
204			公共安全支出	49.83	49.83
204	02		公安	30.00	30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00	30.00
204	99		其他公共安全支出	19.83	19.83
204	99	99	其他公共安全支出	19.83	19.83
205			教育支出	35.58	35.58
205	99		其他教育支出	35.58	35.58
205	99	99	其他教育支出	35.58	35.58
207			文化旅游體育與傳媒支出	16.80	16.80
207	01		文化和旅游	16.80	16.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.80	16.80
208			社會保障和就業(yè)支出	24.39	24.39
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	24.39	24.39
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	16.26	16.26
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	8.13	8.13
210			衛(wèi)生健康支出	7.75	7.75
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	7.75	7.75
210	11	01	行政單位醫(yī)療	7.15	7.15
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	0.60	0.60
213			農(nóng)林水支出	4.06	4.06
213	99		其他農(nóng)林水支出	4.06	4.06
213	99	99	其他農(nóng)林水支出	4.06	4.06
214			交通運輸支出	8.30	8.30
214	99		其他交通運輸支出	8.30	8.30
214	99	99	其他交通運輸支出	8.30	8.30
221			住房保障支出	27.83	27.83
221	02		住房改革支出	27.83	27.83
221	02	01	住房公積金	24.84	24.84
221	02	02	提租補貼	2.99	2.99

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
部門公開03表
部門：中共青陽縣委政法委員會								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	516.89	474.97	41.92
201			一般公共服務支出	342.35	342.35
201	03		政府辦公廳（室）及相關機構事務	16.45	16.45
201	03	01	行政運行	15.49	15.49
201	03	50	事業(yè)運行	0.60	0.60
201	03	99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	0.36	0.36
201	31		黨委辦公廳（室）及相關機構事務	314.09	314.09
201	31	01	行政運行	304.93	304.93
201	31	50	事業(yè)運行	9.16	9.16
201	99		其他一般公共服務支出	11.81	11.81
201	99	99	其他一般公共服務支出	11.81	11.81
204			公共安全支出	49.83	7.91	41.92
204	02		公安	30.00		30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00		30.00
204	99		其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
204	99	99	其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
205			教育支出	35.58	35.58
205	99		其他教育支出	35.58	35.58
205	99	99	其他教育支出	35.58	35.58
207			文化旅游體育與傳媒支出	16.80	16.80
207	01		文化和旅游	16.80	16.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.80	16.80
208			社會保障和就業(yè)支出	24.39	24.39
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	24.39	24.39
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	16.26	16.26
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	8.13	8.13
210			衛(wèi)生健康支出	7.75	7.75
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	7.75	7.75
210	11	01	行政單位醫(yī)療	7.15	7.15
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	0.60	0.60
213			農(nóng)林水支出	4.06	4.06
213	99		其他農(nóng)林水支出	4.06	4.06
213	99	99	其他農(nóng)林水支出	4.06	4.06
214			交通運輸支出	8.30	8.30
214	99		其他交通運輸支出	8.30	8.30
214	99	99	其他交通運輸支出	8.30	8.30
221			住房保障支出	27.83	27.83
221	02		住房改革支出	27.83	27.83
221	02	01	住房公積金	24.84	24.84
221	02	02	提租補貼	2.99	2.99

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
部門公開04表
部門：中共青陽縣委政法委員會						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	516.89	一、一般公共服務支出	33	342.35	342.35
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	49.83	49.83
	5		五、教育支出	37	35.58	35.58
	6		六、科學技術支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	16.80	16.80
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	40	24.39	24.39
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	7.75	7.75
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43
	12		十二、農(nóng)林水支出	44	4.06	4.06
	13		十三、交通運輸支出	45	8.30	8.30
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.83	27.83
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	53
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務還本支出	56
	25		二十五、債務付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	516.89	本年支出合計	85	516.89	516.89
年初財政撥款結轉和結余	28		年末財政撥款結轉和結余	86
一、一般公共預算財政撥款	29			87
二、政府性基金預算財政撥款	30			88
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	31			89
總計	32	516.89	總計	90	516.89	516.89

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
部門公開05表
部門：中共青陽縣委政法委員會					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	516.89	474.97	41.92
201			一般公共服務支出	342.35	342.35
201	03		政府辦公廳（室）及相關機構事務	16.45	16.45
201	03	01	行政運行	15.49	15.49
201	03	50	事業(yè)運行	0.60	0.60
201	03	99	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	0.36	0.36
201	31		黨委辦公廳（室）及相關機構事務	314.09	314.09
201	31	01	行政運行	304.93	304.93
201	31	50	事業(yè)運行	9.16	9.16
201	99		其他一般公共服務支出	11.81	11.81
201	99	99	其他一般公共服務支出	11.81	11.81
204			公共安全支出	49.83	7.91	41.92
204	02		公安	30.00		30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00		30.00
204	99		其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
204	99	99	其他公共安全支出	19.83	7.91	11.92
205			教育支出	35.58	35.58
205	99		其他教育支出	35.58	35.58
205	99	99	其他教育支出	35.58	35.58
207			文化旅游體育與傳媒支出	16.80	16.80
207	01		文化和旅游	16.80	16.80
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.80	16.80
208			社會保障和就業(yè)支出	24.39	24.39
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	24.39	24.39
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	16.26	16.26
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	8.13	8.13
210			衛(wèi)生健康支出	7.75	7.75
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	7.75	7.75
210	11	01	行政單位醫(yī)療	7.15	7.15
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	0.60	0.60
213			農(nóng)林水支出	4.06	4.06
213	99		其他農(nóng)林水支出	4.06	4.06
213	99	99	其他農(nóng)林水支出	4.06	4.06
214			交通運輸支出	8.30	8.30
214	99		其他交通運輸支出	8.30	8.30
214	99	99	其他交通運輸支出	8.30	8.30
221			住房保障支出	27.83	27.83
221	02		住房改革支出	27.83	27.83
221	02	01	住房公積金	24.84	24.84
221	02	02	提租補貼	2.99	2.99

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
部門公開06表
部門：中共青陽縣委政法委員會							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	270.63	302	商品和服務支出	174.65	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	74.37	30201	辦公費	52.35	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	46.52	30202	印刷費	5.15	30702	國外債務付息
30103	獎金	70.77	30203	咨詢費		30703	國內債務發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務發(fā)行費用
30107	績效工資	1.83	30205	水費	0.16	310	資本性支出
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	16.26	30206	電費	2.60	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	8.13	30207	郵電費	52.07	31002	辦公設備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	7.75	30208	取暖費		31003	專用設備購置
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費	12.95	31006	大型修繕
30113	住房公積金	27.83	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費	2.18	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	17.18	30214	租賃費	0.80	31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	29.70	30215	會議費	2.00	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費	5.62	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務接待費	10.16	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	29.34	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務費		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費		31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	8.50	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金	0.36	30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費		31203	政府投資基金股權投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	8.30	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	11.81	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39909	經(jīng)常性贈與
						39910	資本性贈與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		300.33	公用經(jīng)費合計					174.65

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門公開07表

部門：中共青陽縣委政法委員會

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：中共青陽縣委政法委員會沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
部門公開08表
部門：中共青陽縣委政法委員會					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

說明：中共青陽縣委政法委員會沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分中共青陽縣委政法委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計516.89萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計516.89萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年相比，收、支總計各減少41.97萬元，下降7.51%，主要原因：一、是2019年2020年績效工資獎金集中在2021年發(fā)放。二、是認真履行厲行節(jié)約的要求縮減日常經(jīng)費支出。。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計516.89萬元，其中：財政撥款收入516.89萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計516.89萬元，其中：基本支出474.97萬元，占91.89%；項目支出41.92萬元，占8.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計516.89萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計516.89萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少41.97萬元，下降7.51%，主要原因：一、是2019年2020年績效工資獎金集中在2021年發(fā)放。二、是認真履行厲行節(jié)約的要求縮減日常經(jīng)費支出。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出516.89萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出減少41.97萬元，下降7.51%。主要原因：一、是2019年2020年績效工資獎金集中在2021年發(fā)放。二、是認真履行厲行節(jié)約的要求縮減日常經(jīng)費支出。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出516.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出342.35萬元，占66.23%;公共安全（類）支出49.83萬元，占9.64%;教育（類）支出35.58萬元，占6.88%;文化旅游體育與傳媒（類）支出16.80萬元，占3.25%;社會保障和就業(yè)（類）支出24.39萬元，占4.72%;衛(wèi)生健康（類）支出7.75萬元，占1.50%;農(nóng)林水（類）支出4.06萬元，占0.79%;交通運輸（類）支出8.30萬元，占1.61%;住房保障（類）支出27.83萬元，占5.38%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為377.97萬元，支出決算為516.89萬元，完成年初預算的136.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2022年績效工資等沒有納入預算。其中：基本支出474.97萬元，占91.89%；項目支出41.92萬元，占8.11%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為16.67萬元，支出決算為15.49萬元，完成年初預算的92.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真履行厲行節(jié)約的要求縮減日常經(jīng)費支出。。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0.6萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0.35萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的102.86%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員獨生子女費基本持平。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為142.99萬元，支出決算為304.93萬元，完成年初預算的213.25%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎性績效獎和考核項績效獎未納入預算。

5.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為5.43萬元，支出決算為9.16萬元，完成年初預算的168.69%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)編制人員增加。

6.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.81萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一般性轉移支付項目用于發(fā)放基礎績效。

7.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該支出是涉法涉訴和涉訪特困人員救助金屬于特定轉移支付資金。

8.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為30萬元，支出決算為19.83萬元，完成年初預算的66.1%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是該支出是涉法涉訴和涉訪特困人員救助金，資金涉及部分上級轉移支付。

9.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.58萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增2021年一次性工作獎勵和2022年上半年基礎性績效獎金。

10.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.80萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增2022年績效考核獎金。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為16.63萬元，支出決算為16.26萬元，完成年初預算的97.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員退休。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為9.08萬元，支出決算為8.13萬元，完成年初預算的89.54%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員退休。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為7.56萬元，支出決算為7.15萬元，完成年初預算的94.58%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員退休。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為0.27萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算的222.22%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)編制人員增加及工資晉升社?；鶖?shù)增加。

15.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.06萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此款系新增縣直招商組工作經(jīng)費、綜合績效考核表彰獎勵經(jīng)費。

16.交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.30萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是此款系政法委政法轉移支付經(jīng)費，上級預算項目。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為24.47萬元，支出決算為24.84萬元，完成年初預算的101.51%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)調整。

18.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為11.97萬元，支出決算為2.99萬元，完成年初預算的24.98%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是政策原因，2022年4月后停止發(fā)放。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出474.97萬元，其中：人員經(jīng)費300.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金; 公用經(jīng)費174.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

中共青陽縣委政法委員會沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

中共青陽縣委政法委員會沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，中共青陽縣委政法委員會機關運行經(jīng)費支出174.65萬元，比2021年增加14.37萬元，增長8.97%，主要原因是增加法協(xié)會、掃黑除惡辦公室及綜治中心人員增加等。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，中共青陽縣委政法委員會政府采購支出總額2.46萬元，其中：政府采購貨物支出2.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.46萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共青陽縣委政法委員會共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共14個項目，涉及資金289.53萬元。從評價情況看，2022年青陽縣委政法委員會整體支出資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范。

組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，本單位績效管理工作開展情況良好，整體績效評價完成任務較好，準時認真完成績效評價工作，資金使用率較高。

組織對等14個項目開展了部門評價，共涉及資金289.53萬元。以上項目開展績效評價。從評價情況看2022年各項政法工作開展安全有序符合上級部門計劃安排。單位人員管理、財務管理、信息支柱支持都能高效運作。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

在2022年度部門決算中反映“嚴重精神障礙患者監(jiān)護補貼”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

嚴重精神障礙患者監(jiān)護補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為81.94分。全年預算數(shù)為29.52萬元，執(zhí)行數(shù)為29.34萬元，完成預算的99.39%。項目績效目標完成情況:基本完成目標，促進精神障礙患者監(jiān)護，有效維護社會公共安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金支付進度不均衡；二是預算執(zhí)行支出計劃不夠細致。下一步改進措施：一是加強預算編制準確性，提高資金執(zhí)行效率。在編制下一年度項目支出預算時，充分借鑒以往經(jīng)驗，進一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學積極參加縣財政局召開的預算績效管理相關培訓，強化預算績效管理意識，提高財務人員績效管理水平，提高整體工作效率。

項目的《項目支出績效自評表》。

所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

（3）部門評價結果。

《2022年度項目績效評價報告》詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2022年度項目支出績效自評表及項目績效評價報告

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