第三部分 青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)374.04萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)374.04萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加73.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.61%，主要原因：一是工資正常晉升，配套社保公積金基數(shù)調(diào)整；二是補(bǔ)發(fā)2021年績(jī)效和預(yù)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)374.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入374.04萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)374.04萬(wàn)元，其中：基本支出374.04萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)374.04萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)374.04萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加73.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.61%，主要原因：一是工資正常晉升，配套社保公積金基數(shù)調(diào)整；二是補(bǔ)發(fā)2021年績(jī)效和預(yù)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出374.04萬(wàn)元，占本年支出的100.00%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加73.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.61%，主要原因：一是工資正常晉升，配套社保公積金基數(shù)調(diào)整；二是補(bǔ)發(fā)2021年績(jī)效和預(yù)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出374.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出242.66萬(wàn)元，占64.88%;教育（類）支出32.41萬(wàn)元，占8.66%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12.90萬(wàn)元，占3.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.56萬(wàn)元，占4.43%；衛(wèi)生健康（類）支出4.05萬(wàn)元，占1.08%；農(nóng)林水（類）支出49.85萬(wàn)元，占13.33%；住房保障（類）支出15.61萬(wàn)元，占4.17%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為201.52萬(wàn)元，支出決算為374.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資正常晉升，配套社保公積金基數(shù)調(diào)整；二是補(bǔ)發(fā)2021年績(jī)效和預(yù)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效。其中:基本支出374.04萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為163.45萬(wàn)元，支出決算為228.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是工資正常晉升，配套社保公積金基數(shù)調(diào)整。二是補(bǔ)發(fā) 2021 年績(jī)效和預(yù)發(fā)基礎(chǔ)績(jī)效。

2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元。

3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.70萬(wàn)元。

4.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為32.41萬(wàn)元。

5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.90萬(wàn)元。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.98萬(wàn)元，支出決算為10.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.82%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.86萬(wàn)元，支出決算為4.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.92%。

10.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為49.85萬(wàn)元。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.23萬(wàn)元，支出決算為14.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.01%。

12.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為1.60萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出374.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)229.43萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)144.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出”。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出”。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.61萬(wàn)元，比2021年增加78.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.30%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2022年度，青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)支出總額12.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，青陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共11個(gè)項(xiàng)目，涉及資金86.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100.00%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2022年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)“宗教工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”“民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“佛教商業(yè)化治理經(jīng)費(fèi)”“對(duì)臺(tái)辦公經(jīng)費(fèi)”“縣黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)經(jīng)費(fèi)”“黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組經(jīng)費(fèi)”“黨外人士培訓(xùn)班外地培訓(xùn)費(fèi)”“黨外隊(duì)伍建設(shè)費(fèi)”“黨派特別費(fèi)”“黨建工作經(jīng)費(fèi)”等11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金86.5萬(wàn)元。上述項(xiàng)目均通過(guò)縣委綜合績(jī)效考核組開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。從評(píng)價(jià)情況看，11個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)期效果，全縣黨外干部、黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，黨外學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)組活動(dòng)正常開(kāi)展，舉辦一期全縣黨外代表人士暨非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)班，較好的發(fā)揮了參政議政能力，開(kāi)展了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月活動(dòng)和少數(shù)民族幫扶，少數(shù)民族工作明顯進(jìn)步，不斷優(yōu)化宗教事務(wù)管理水平，持續(xù)開(kāi)展“三學(xué)習(xí)”“三納入”“三提高”活動(dòng)，舉辦全縣宗教工作專題培訓(xùn)班，宗教工作的能力水平全面提升，制訂了港澳臺(tái)僑“4321”工作機(jī)制，在年終全縣綜合評(píng)價(jià)考核中，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部取得了靠A的考評(píng)等次。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。