2023年5月19日-6月13日，貴局對青陽縣2020年以來新冠病毒感染疫情防控資金收支情況專項審計（青審報[2023]37號）。我委高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問題，進行認真整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、提高站位，切實加強審計整改工作

1.直面問題，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。委召開審計整改落實工作會議，進一步統(tǒng)一思想，成立由黨組書記、主任*任組長的審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步明確整改要求，落實整改任務(wù)，壓實整改責(zé)任，全力以赴做好做實審計整改工作。

2.聚焦問題，細化責(zé)任落實。對審計發(fā)現(xiàn)的問題逐條制定整改措施，并明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改時限，確保問題整改到位。

3.堅持問題導(dǎo)向，用好審計成果推動工作開展?？h衛(wèi)健委以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，進一步加強、規(guī)范衛(wèi)生健康系統(tǒng)專項資金使用管理情況，杜決類似問題發(fā)生。

二、多措并舉，嚴格落實審計整改任務(wù)

問題：1、票據(jù)不符合規(guī)定。2022年4月和5月，分別支付池州市暉聚信息技術(shù)咨詢有限公司隔離點改造（地板革鋪設(shè)）費用*元和*元，發(fā)票內(nèi)容均為日雜品銷售。

整改情況：已聯(lián)系公司，重新補開了工程類發(fā)票，原始發(fā)栗作廢。今后加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，加強票據(jù)審核力度，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，杜絕不合規(guī)發(fā)票入賬再次發(fā)生。

問題：2、防疫物資采購手續(xù)不夠規(guī)范。2022年8月17日，縣衛(wèi)健委委托縣疾控中心通過邀請招標的形式采購1：20混采管1萬支，安徽聚聰醫(yī)療器械有限公司以報價*元/支中標。8月19日，縣疾控中心與安徽聚聰醫(yī)療器械有限公司簽訂購銷合同，采購*萬支，合同金額*萬。

整改情況：因疫情防控形勢和上級要求，需開展多輪區(qū)域核酸檢測，1萬支采樣管不夠用，臨時通知疾控中心又加采了1萬支采樣管，現(xiàn)采購手續(xù)已補充完善。

三、舉一反三，有效鞏固審計整改成果

完善制度建設(shè)。以審計整改為契機，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題及審計意見委高度重視，研究制定并修訂了《財務(wù)管理制度》、《物資采購管理制度》、《物資出入庫管理制度》通過完善內(nèi)部制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程，強化制度執(zhí)行，不斷完善各項工作長效機制。