喬木鄉(xiāng)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2024年1月23日在鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)

第四次會(huì)議上

喬木鄉(xiāng)財(cái)政分局

各位代表：

我受喬木鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)作2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告。請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)列席代表提出意見。

 

2023年預(yù)算執(zhí)行情況

 

2023年，全鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的關(guān)心支持下，在鄉(xiāng)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，貫徹落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新一輪財(cái)政體制要點(diǎn)，突出“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的重要理念，深化改革支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)積極財(cái)政政策，提升資源配置統(tǒng)籌能力，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，預(yù)算執(zhí)行情況較好，?？罴皶r(shí)撥付到位，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2023年，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入完成1802.57萬元，同比下降5.7%，占任務(wù)數(shù)100.15%。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2023年一般公共預(yù)算支出為1512.60萬元，同比下降12.10%，占年初預(yù)算的86.83%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出：520.69萬元（其中包含政府行政運(yùn)行、人大、武裝、組織事務(wù)、團(tuán)委、工會(huì)、招商引資、財(cái)政事務(wù)、“三公”經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出）；

2、公共安全支出10.00萬元（其中包含綜治司法、維穩(wěn)信訪、安全生產(chǎn)等經(jīng)費(fèi)支出）；

3、災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出30.00萬元；

4、文化體育與傳媒支出12.00萬元；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出245.32萬元（其中包含民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災(zāi)、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障等經(jīng)費(fèi)支出）；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：13.89萬元（其中包含醫(yī)療保障、計(jì)劃生育服務(wù)等經(jīng)費(fèi)支出）；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出101.40萬元（其中包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、市政交通建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等經(jīng)費(fèi)支出）；

8、農(nóng)林水事務(wù)支出354.80萬元（其中含包農(nóng)村道路維護(hù)、村級(jí)公共服務(wù)建設(shè)、其他水利、村干部工資、對(duì)村民委員會(huì)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出）；

9、支持企業(yè)發(fā)展175.50萬元；

10、住房保障支出49.00萬元；

二、其他專項(xiàng)資金使用情況

（一）財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金收支情況

2023年財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金收入590.50萬元，支出590.50萬元。其中：水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)222.50萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目368.00萬元。

（二）美麗集鎮(zhèn)資金收支情況

2023年度美麗集鎮(zhèn)資金收入500.00萬元，資金支出500.00萬元。

（三）“一事一議”資金情況

2023年全鄉(xiāng)實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)道路硬化項(xiàng)目3個(gè)。

其中縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金44.00萬元，自籌資金4.90萬元。

（四）黃精小鎮(zhèn)資金情況

2023年度黃精小鎮(zhèn)資金收入100萬元，支出500萬元（其中包含2022年黃精小鎮(zhèn)收入400萬元）。

（五）園區(qū)建設(shè)資金情況

  2023年度全區(qū)建設(shè)資金收入800.00萬元，支出800.00萬元。

三、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金情況

2023年通過一卡通發(fā)放36項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金728.56萬元。

其中主要有：稻谷補(bǔ)貼58.68萬元、雙季稻獎(jiǎng)勵(lì)6.55萬元、種糧一次性補(bǔ)貼10.77萬元、優(yōu)待金16.50萬元、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼160.30萬元、村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼95.83萬元、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼24.45萬元、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人補(bǔ)貼41.43萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼16.45萬元、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼20.23萬元、特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助83.36萬元、農(nóng)村低保131.33萬元，農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助14.27萬元，退役士兵老年生活補(bǔ)助8.04萬元。   

 

2024年預(yù)算（草案）

 

    2024年預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省市縣黨代會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力助推喬木鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想及2024年財(cái)政收支情況，2024年預(yù)算（草案）安排如下；

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2024年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為1800.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

遵循保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本原則，2024年一般公共預(yù)算支出安排1512.00萬元，支出分項(xiàng)如下：

1、一般公共服務(wù)支出：529.00萬元（其中包含政府行政運(yùn)行、人大、武裝、組織事務(wù)、團(tuán)委、工會(huì)、招商引資、財(cái)政事務(wù)、“三公”經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出）；

2、公共安全支出：10.00萬元（其中包含維穩(wěn)、綜治、安全生產(chǎn)等經(jīng)費(fèi)支出）；

3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：32.00萬元；

4、文化體育與傳媒支出：10.00萬元；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出：325.00萬元（其中包含民政、撫恤、殘疾人事業(yè)、救災(zāi)、特困人員供養(yǎng)等農(nóng)村生活救助及保障等經(jīng)費(fèi)支出）；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：20.00萬元（其中包含醫(yī)療保障、計(jì)劃生育服務(wù)等經(jīng)費(fèi)支出）；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：110.00萬元（其中包含城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、市政交通建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等經(jīng)費(fèi)支出）；

8、農(nóng)林水事務(wù)支出：357.00萬元（其中包含農(nóng)村道路維護(hù)、村級(jí)公共服務(wù)建設(shè)、其他水利、村干部工資、對(duì)村民委員會(huì)補(bǔ)助支出等經(jīng)費(fèi)支出）；

9、支持企業(yè)發(fā)展：60.00萬元；

10、住房保障支出：59.00萬元；

各位代表：實(shí)現(xiàn)今年的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，克難奮進(jìn)，為建設(shè)“精彩喬木”作出更大貢獻(xiàn)。謝謝大家！