目 錄

第一部分 部門概況 

1.主要職責

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1.青陽縣直工委2024年收支總表

2.青陽縣直工委2024年收入總表

3.青陽縣直工委2024年支出總表

4.青陽縣直工委2024年財政撥款收支總表

5.青陽縣直工委2024年一般公共預(yù)算支出表

6.青陽縣直工委2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.青陽縣直工委2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.青陽縣直工委2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.青陽縣直工委2024年項目支出表

10.青陽縣直工委2024年政府采購支出表

11.青陽縣直工委2024年政府購買服務(wù)支出表

12.青陽縣直工委2024年項目支出績效目標及項目情況表

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明 

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋  

第一部分 部門概況

一、主要職責 

（一）領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負責制訂縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實施縣委對縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機關(guān)和企事業(yè)單位對縣委、縣政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（二）領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設(shè)。指導(dǎo)縣直科級單位黨組（黨委）中心組學習，做好黨員的教育管理工作。

（三）指導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負責對縣直科級單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

（四）指導(dǎo)縣直單位精神文明建設(shè)，承擔縣直機關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（五）指導(dǎo)縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（六）負責縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作。

（七）協(xié)助縣紀委做好縣直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀律檢查工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)縣直工、青、婦等群眾組織工作。

（九）負責縣直人民武裝工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣直工委2024年度部門預(yù)算僅包括局本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

1.加強黨的政治建設(shè)。深入開展對黨忠誠和政治機關(guān)意識教育，不斷提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，推動“總書記有號令、黨中央有部署，省市見行動、青陽快落實”在縣直機關(guān)不折不扣執(zhí)行到位。對標“三個表率”，落實縣委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組暨機關(guān)黨建工作推進會精神，堅持“書記抓、抓書記”，把黨中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的部署要求細化為具體舉措，貫徹到模范機關(guān)建設(shè)各方面和履職全過程。實施“樹標桿帶整體”模范機關(guān)創(chuàng)建行動，命名一批模范機關(guān)建設(shè)先進單位，總結(jié)推廣模范機關(guān)創(chuàng)建經(jīng)驗，使模范機關(guān)創(chuàng)建過程，成為提升黨建質(zhì)量、破解新老難題、推動高質(zhì)量發(fā)展的過程。

2.嚴明政治紀律和政治規(guī)矩。堅持把習近平總書記重要指示批示作為黨內(nèi)第一政治要件來辦，嚴格執(zhí)行貫徹落實習近平總書記系列重要講話指示批示精神和考察安徽重要講話指示工作規(guī)則，完善習近平總書記重要講話指示批示和黨中央重大決策部署貫徹落實機制、督查問責機制，確保貫通到底、落地見效。嚴格執(zhí)行重大事項請示報告和領(lǐng)導(dǎo)干部個人有關(guān)事項報告制度。把新一輪省委巡視、市委縣委巡察和整改工作作為重大政治任務(wù)，堅持真抓真改、嚴督實改，推動各項整改任務(wù)落地落實。

3.嚴肅黨內(nèi)政治生活。加強和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，增強黨內(nèi)政治生活的政治性、時代性、原則性、戰(zhàn)斗性，發(fā)展積極健康的黨內(nèi)政治文化，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。嚴格落實“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員、談心談話等組織生活制度，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭過好雙重組織生活，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、黨組織書記全年至少講1次黨課。堅持和完善重溫入黨誓詞、入黨志愿書、黨員過“政治生日”等政治儀式。繼續(xù)做好“光榮在黨 50年”紀念章頒發(fā)工作。

4.強化新時代黨的創(chuàng)新理論武裝。按照中央統(tǒng)一部署和省委、市委、縣委工作要求，認真抓好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，確保取得實實在在的成效。深化“鑄魂賦能強基”工程，舉辦縣直機關(guān)黨務(wù)干部學習貫徹黨的二十大精神集中輪訓(xùn)班，實現(xiàn)機關(guān)黨務(wù)干部全覆蓋。全面落實“第一議題”制度，豐富基層黨組織理論學習方式方法，不斷把黨的創(chuàng)新理論成果轉(zhuǎn)化為開拓進取、攻堅克難的思路舉措和實際行動。抓好《習近平談治國理政》第四卷、《習近平著作選讀》《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》等重要著作和理論讀物學習使用。深入貫徹習近平法治思想，扎實推進“八五”普法工作。

5.扎實做好黨的二十大精神學習宣傳貫徹。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期首要政治任務(wù)，堅持全面學習、全面把握、全面落實，自覺把黨的二十大精神貫徹到機關(guān)黨建工作全過程各方面。深入落實縣委學習宣傳貫徹黨的二十大精神任務(wù)清單，教育引導(dǎo)縣直機關(guān)廣大黨員干部群眾的思想統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，把力量凝聚到黨的二十大確定的各項任務(wù)上來。認真抓好黨的二十大精神集中輪訓(xùn)，推動縣直機關(guān)黨員干部學習貫徹黨的二十大精神培訓(xùn)全覆蓋。緊扣部門職能職責，堅持系統(tǒng)觀念，加強調(diào)查研究，切實把學習貫徹成果轉(zhuǎn)化為謀劃發(fā)展的正確思路、促進落實的具體舉措、解決問題的實際成效。

6.嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。健全意識形態(tài)領(lǐng)域重大情況分析研判、應(yīng)急處置和定期通報機制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。貫徹執(zhí)行《關(guān)于新時代加強和改進思想政治工作的意見》，做深做細做實思想政治工作，開展經(jīng)常性談心談話、交流思想，定期進行黨員干部思想政治狀況分析，教育引導(dǎo)機關(guān)黨員干部自覺規(guī)范工作時間內(nèi)外、線上線下言行。進一步加強信息宣傳工作，提升機關(guān)黨建工作信息質(zhì)量。

7.筑牢基層組織基礎(chǔ)。堅持大抓基層鮮明導(dǎo)向，著眼把基層黨組織建設(shè)成為有效實現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅強戰(zhàn)斗堡壘。以“書記項目”為抓手，通過“三抓三樹”，注重提升組織生活質(zhì)效，提高“三會一課”、民主評議黨員、主題黨日等各項組織生活質(zhì)量。堅持抓示范、樹標桿，重點打造一批可學可看可借鑒的縣直機關(guān)黨建示范點。持續(xù)鞏固深化黨建品牌應(yīng)用成果，推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合、相互促進。加強基層黨組織分類指導(dǎo)，落實離退休干部黨支部規(guī)范設(shè)置提升行動，統(tǒng)籌推進不同領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)分類提升和全面過硬，進一步增強基層黨建工作的針對性實效性。加大機關(guān)黨建調(diào)查研究力度，積極形成研究成果，力推機關(guān)黨建工作理念思路和方式手段不斷創(chuàng)新，著力解決制約機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展的重難點問題。

8.加強黨員教育管理。嚴把發(fā)展黨員入口關(guān)，舉辦發(fā)展對象培訓(xùn)班，統(tǒng)籌做好發(fā)展黨員工作。規(guī)范黨費收繳、使用和管理工作。堅持教育、管理、監(jiān)督、服務(wù)相結(jié)合，突出黨性教育和政治理論學習，推動黨員教育管理抓在日常、嚴在經(jīng)常。積極參加第三屆全市微黨課大賽等活動，打造更多優(yōu)質(zhì)黨員教育資源。貫徹落實中組部將出臺的加強和改進流動黨員管理意見，創(chuàng)新流動黨員教育管理辦法，把黨員監(jiān)督處置融入黨的組織生活制度，嚴肅穩(wěn)妥處置不合格黨員。組織開展縣直機關(guān)“兩優(yōu)一先”評選表彰工作，適時表彰一批縣直機關(guān)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者、先進基層黨組織。保障黨員權(quán)利，激勵黨員發(fā)揮先鋒模范作用。

9.抓好統(tǒng)戰(zhàn)群團工作。加強黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)縣直黨外代表人士緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展建言資政、凝聚共識。堅持黨建帶群建，組織開展群眾性文體活動，支持群團組織開展活動，發(fā)揮群團組織橋梁紐帶作用。用心用情做好縣直機關(guān)老干部和老齡工作以及關(guān)心下一代工作。關(guān)心關(guān)愛殘疾人。

10.擦亮縣直機關(guān)作風建設(shè)名片。一以貫之落實中央八項規(guī)定精神和省委、市委、縣委實施細則，深入落實為基層減負工作機制，持續(xù)深化糾治“四風”。全面貫徹落實全省、全市持續(xù)深化“一改兩為”、全面提升工作效能大會和全縣持續(xù)深化“一改兩為”暨營商環(huán)境工作會議精神，組織開展效能明察暗訪，教育引導(dǎo)黨員干部聚焦重大部署和重點任務(wù)擔責盡責、真抓實干。健全完善“黨建+信訪”工作體系，推動信訪積案難案化解，堅定不移抓黨建促信訪強作風。深化“單位聯(lián)系社區(qū)，黨員下沉小區(qū)”活動和機關(guān)企事業(yè)單位、在職黨員“雙報到”參與為民服務(wù)工作，推進機關(guān)黨組織與農(nóng)村、社區(qū)、企業(yè)黨組織等結(jié)對共建，引導(dǎo)黨員干部為民辦實事為企優(yōu)環(huán)境，確保各項工作落地落實、爭先進位。

11.完善“三評”工作。進一步完善“三評”工作考評機制，切實發(fā)揮考評指揮棒作用，著力解決“干與不干一個樣、干多干少一個樣、干好干壞一個樣”突出問題，讓干得好的干部有市場，干得差的干部有壓力。

12.加強經(jīng)常性紀律教育。把紀律教育融入日常管理監(jiān)督，經(jīng)常性開展黨章黨規(guī)黨紀教育，積極運用正反兩方面案例開展先進典型教育和警示教育，促進黨員干部增強紀律意識。持續(xù)加強年輕干部紀律教育和黨員干部“八小時以外”監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性傾向性問題。落實好“干部家訪”制度，深化家庭家教家風建設(shè)，督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部嚴于律己、嚴負其責、嚴管所轄。落實“三個區(qū)分開來”，激勵干部敢于擔當、積極作為，實現(xiàn)政治效果、紀法效果、社會效果有機統(tǒng)一。

13.壓緊壓實全面從嚴治黨責任。認真履行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)督促的職責，深化機關(guān)黨建“三級五崗”責任清單落實，健全機關(guān)黨建責任體系，用好縣直機關(guān)基層黨組織書記抓基層黨建述職評議考核“指揮棒”，壓實黨組(黨委)書記領(lǐng)導(dǎo)責任、機關(guān)黨委書記直接責任、黨支部書記主體責任。建立工委與單位黨組(黨委)的溝通聯(lián)系機制，推動機關(guān)黨建雙重領(lǐng)導(dǎo)體制規(guī)范運行。建立工委委員分口聯(lián)系支部制度，以黨建聯(lián)盟、結(jié)對共創(chuàng)等形式開展經(jīng)常性黨建活動。

14.建強黨務(wù)干部隊伍。突出政治標準，加強機關(guān)黨務(wù)干部人選把關(guān)，選優(yōu)配強黨務(wù)工作人員，帶頭做到忠誠盡責，奮勇爭先。嚴格執(zhí)行任期制度,督促基層黨組織按期進行換屆選舉。落實定期輪訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專題培訓(xùn)等制度，舉辦黨組織書記進修班、落實管黨治黨責任專題輔導(dǎo)等，關(guān)注關(guān)愛黨務(wù)干部成長，推進機關(guān)黨務(wù)干部與業(yè)務(wù)干部交流，促進黨務(wù)干部懂業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)干部懂黨務(wù)，形成抓黨建促業(yè)務(wù)精，以業(yè)務(wù)促黨建實的格局。

15.強化機關(guān)自身建設(shè)。堅持舉一反三，認真抓好巡察整改“后半篇”文章，持續(xù)推進機關(guān)工作規(guī)范化制度化科學化。堅持貫徹民主集中制原則，認真開好工委委員會會議、書記辦公會議，做到重大問題集體研究決定。堅持工委班子成員聯(lián)系支部制度，聚焦年度工作要點和目標責任，實行任務(wù)清單化、管理項目化，確保各項工作走在前、作表率。

   

第二部分 2024年部門預(yù)算表

                                                                部門（單位）公開表1

				部門（單位）公開表1
中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年收支總表
				單位：萬元
收            入			支          出
收 入 項 目		預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入		155.6	一、一般公共服務(wù)支出	123.8
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入			二、外交支出
			三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入			五、教育支出
			六、科學技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入			八、社會保障和就業(yè)支出	14.5
			九、衛(wèi)生健康支出	3.1
四、財政專戶管理資金收入			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入			十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入			十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入			十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入			十六、金融支出
其他收入			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	14.2
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、預(yù)備費
			二十三、其他支出
			二十四、轉(zhuǎn)移性支出
			二十五、債務(wù)還本支出
			二十六、債務(wù)付息支出
			二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
本  年  收  入  小  計		155.6	本  年  支  出  小  計	155.6
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)			結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算			一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算			政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金			財政專戶管理資金
單位資金			單位資金
收   入   總   計		155.6	支 出  總 計	155.6

 

                                                                                                部門（單位）公開表2

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會

155.6

155.6

155.6

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級

155.6

155.6

155.6

  

部門（單位）公開表3

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年支出總表
							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	123.8	78.1	45.7
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	123.8	78.1	45.7
2013601	行政運行	123.8	78.1	45.7
208	社會保障和就業(yè)支出	14.5	14.5
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	14.5	14.5
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	9.6	9.6
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.8	4.8
210	衛(wèi)生健康支出	3.1	3.1
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.1	3.1
2101101	行政單位醫(yī)療	3.1	3.1
221	住房保障支出	14.2	14.2
22102	住房改革支出	14.2	14.2
2210201	住房公積金	9.8	9.8
2210202	提租補貼	4.4	4.4
	合計	155.6	109.9	45.7

                                                               

部門（單位）公開表4

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年財政撥款收支總表
				單位：萬元
收            入			支          出
項目		預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入		155.6	一、本年支出	155.6
（一）一般公共預(yù)算撥款		155.6	（一）一般公共服務(wù)支出	123.8
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（三）國防支出
			（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)			（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款			（六）科學技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			（八）社會保障和就業(yè)支出	14.5
			（九）衛(wèi)生健康支出	3.1
			（十）節(jié)能環(huán)保支出
			（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			（十二）農(nóng)林水支出
			（十三）交通運輸支出
			（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
			（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地區(qū)支出
			（十八）自然資源海洋氣象等支出
			（十九）住房保障支出	14.2
			（二十）糧油物資儲備支出
			（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			（二十二）預(yù)備費
			（二十三）其他支出
			（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
			（二十五）債務(wù)還本支出
			（二十六）債務(wù)付息支出
			（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
			二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
			（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
			（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
			（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計		155.6	支 出  總 計	155.6

  

部門（單位）公開表5

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年一般公共預(yù)算支出表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
201	一般公共服務(wù)支出	123.8	78.1	62.8	15.3	45.7
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	123.8	78.1	62.8	15.3	45.7
2013601	行政運行	123.8	78.1	62.8	15.3	45.7
208	社會保障和就業(yè)支出	14.5	14.5	14.5
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	14.5	14.5	14.5
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	9.6	9.6	9.6
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.8	4.8	4.8
210	衛(wèi)生健康支出	3.1	3.1	3.1
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.1	3.1	3.1
2101101	行政單位醫(yī)療	3.1	3.1	3.1
221	住房保障支出	14.2	14.2	14.2
22102	住房改革支出	14.2	14.2	14.2
2210201	住房公積金	9.8	9.8	9.8
2210202	提租補貼	4.4	4.4	4.4
	合計	155.6	109.9	94.6	15.3	45.7

  

 

部門（單位）公開表6

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	97.3	92.7	4.6
30101	基本工資	27.1	27.1
30102	津貼補貼	17.7	17.7
30103	獎金	20.5	20.5
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	9.6	9.6
30109	職業(yè)年金繳費	4.8	4.8
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	3.1	3.1
30112	其他社會保障繳費	0.1	0.1
30113	住房公積金	9.8	9.8
30199	其他工資福利支出	4.6		4.6
302	商品和服務(wù)支出	12.6	1.9	10.8
30201	辦公費	0.6		0.6
30211	差旅費	0.8		0.8
30216	培訓(xùn)費	0.7	0.7
30217	公務(wù)接待費	2.3		2.3
30228	工會經(jīng)費	3.1	0.5	2.6
30229	福利費	0.7	0.7
30239	其他交通費用	4.5		4.5
	合計	109.9	94.6	15.3

 

                                           部門（單位）公開表7

青陽縣直工委2024年政府性基金預(yù)算支出表 

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合      計

備注說明：“青陽縣直工委沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。  

部門（單位）公開表8  

青陽縣直工委2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
合計
備注說明：“青陽縣直工委沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

  

  

 

部門（單位）公開表9

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年項目支出表
										單位：萬元
類型	項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
				一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
特定目標類	黨建經(jīng)費	中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級	5.0	5.0
特定目標類	臨聘人員報酬	中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級	9.5	9.5
特定目標類	其他公用經(jīng)費	中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級	13.1	13.1
特定目標類	縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費	中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級	12.3	12.3
特定目標類	綜合績效考核工作經(jīng)費	中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級	5.9	5.9
合計			45.7	45.7

   

                                                        部門（單位）公開表10

中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會本級2024年政府采購支出表               單位：萬元 項目名稱 政府采購品目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算 財政專戶管理資金 單位資金   其他公用經(jīng)費 辦公椅 1.6 1.6           其他公用經(jīng)費 辦公桌 0.3 0.3           其他公用經(jīng)費 多功能一體機 0.6 0.6           其他公用經(jīng)費 臺式計算機 1.5 1.5           其他公用經(jīng)費 文件柜 1.0 1.0             合計 5.0 5.0

 

  

                                                                                                   部門（單位）公開表11

備注說明“青陽縣直工委沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

  

  

                                                     部門（單位）公開表12

第三部分 2024年青陽縣直工委預(yù)算情況說明

  

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣直工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣直工委2024年收支總預(yù)算155.6萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)123.8萬元，占比79.6%；社會保障和就業(yè)支出14.5萬元，占比9.3%；衛(wèi)生健康支出3.1萬元，占比2%；住房保障支出14.2萬元，占比9.1%。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

青陽縣直工委2024年收入預(yù)算155.6萬元，其中，本年收入155.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入155.6萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入155.6萬元，占100%，比2023年預(yù)算增加4.3萬元，增長2.8%，增長原因主要是：縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費增加、人員工資增加。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

青陽縣直工委2024年支出預(yù)算155.6萬元，比2023年預(yù)算增加1.6萬元，增長1.0%，增長原因主要是：縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費增加、人員工資增加。其中，基本支出109.9萬元，占70.6%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出45.7萬元，占29.4%，主要用于開展機關(guān)黨建工作、績效考核、紀檢、民兵訓(xùn)練等工作。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

青陽縣直工委2024年財政撥款收支預(yù)算155.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款155.6萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入155.6萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出123.8萬元，占比79.6%；社會保障和就業(yè)支出14.5萬元，占比9.3%；衛(wèi)生健康支出3.1萬元，占比2%；住房保障支出14.2萬元，占比9.1%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。 

青陽縣直工委2024年一般公共預(yù)算支出155.6萬元，比2023年預(yù)算增加4.3萬元，增長2.8%，增長原因主要是：縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費增加、人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。 

一般公共服務(wù)支出123.8萬元，占比79.6%；社會保障和就業(yè)支出14.5萬元，占比9.3%；衛(wèi)生健康支出3.1萬元，占比2%；住房保障支出14.2萬元，占比9.1%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。 

1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）2024年預(yù)算123.8萬元，比2023年預(yù)算減少6.7萬元，減少53%，減少原因主要是壓減教育開支。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（項）2024年預(yù)算14.5萬元，比2023年預(yù)算增加4萬元，增長38%，增長原因主要是2023年預(yù)算中并未單列機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出項目。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算9.6萬元，比2023年預(yù)算增加2.6萬元，增長37.1%，增加原因為新調(diào)入一名公務(wù)員。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）2024年預(yù)算4.8萬元，比2023年預(yù)算增加1.3萬元，增長37.1%，增加原因為新調(diào)入一名公務(wù)員。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算3.1萬元，比2023年預(yù)算增加0.1萬元，增加3.3%，增加原因為新調(diào)入一名公務(wù)員。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算14.2萬元，比2023年預(yù)算增加4.7萬元，增加49.5%，增加原因為新調(diào)入一名公務(wù)員。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

青陽縣直工委2024年一般公共預(yù)算基本支出109.9萬元，其中，人員經(jīng)費94.6萬元，公用經(jīng)費15.3萬元。

（一）人員經(jīng)費94.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費15.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

青陽縣直工委2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

青陽縣直工委2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

青陽縣直工委2024年預(yù)算共安排項目支出45.7萬元，比2023年預(yù)算增加13.7萬元，增長42.8%，增長原因主要是縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費增加、人員工資增加。全部為一般公共預(yù)算撥款安排。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

青陽縣直工委2024年預(yù)算安排政府采購支出5萬元，比2023年預(yù)算增加2.2萬元，增加78.6%，增加原因主要是2024年采購一批辦公設(shè)備。全部是一般公共預(yù)算安排。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

青陽縣直工委2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

    (一)項目及績效目標情況。

1.“縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費”項目。

(1)項目概述?？h直機關(guān)工委為青陽縣委派出機構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)黨的工作。根據(jù)工委工作職能，結(jié)合縣直機關(guān)黨的工作實際，2024年縣直工委將1.抓好縣直機關(guān)黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設(shè)和黨員教育管理工作。2.抓好縣直文明創(chuàng)建工作。3.抓好縣直工青婦等群團工作。4.繼續(xù)做好縣直機關(guān)案件審理工作。5.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

(2)立項依據(jù)。按照青編字[2002]52號關(guān)于印發(fā)《中共青陽縣直屬機關(guān)工作委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知精神執(zhí)行。

(3)實施主體。青陽縣直工委。

(4)起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)項目內(nèi)容。開展縣直機關(guān)黨建、群團、縣直紀檢及文明創(chuàng)建等工作。

(6)年度預(yù)算安排。2024年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費12.3萬元。

(7) 績效目標。

  

項目支出績效目標表

(2024年度)

項目名稱		縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費
主管部門  及代碼		青陽縣直工委			實施  單位	青陽縣直工委
項目來源		財政撥款			項目期	2024年1月-12月
項目資金  (萬元)		年度資金總額：
		其中：財政撥款			12.3
		上年結(jié)轉(zhuǎn)
		其他資金
年 度 目 標	1.抓好縣直機關(guān)黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設(shè)和黨員教育管理工作。2.抓好縣直文明創(chuàng)建工作。3.抓好縣直工青婦等群團工作。4.繼續(xù)做好縣直機關(guān)案件審理工作。5.完成縣委交辦的其他任務(wù)。
績 效 指 標	一級  指標		二級指標	三級指標	指標值
	產(chǎn)  出  指  標		數(shù)量指標	專項業(yè)務(wù)活動開展	≥3
				各類培訓(xùn)班	≥3
			質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性	符合要求
			時效指標	項目完成及時性	項目計劃完成時間
			成本指標	控制開支，符合預(yù)算	≤12.3
	效  益  指  標		經(jīng)濟效益指標	保障任務(wù)完成	經(jīng)濟社會效益明顯
			社會效益指標	縣直機關(guān)黨的建設(shè)	質(zhì)量明顯提升
			生態(tài)效益指標	本項目不適合此項指標
			可持續(xù)影響指標	對機關(guān)黨組織履職、事業(yè)發(fā)展	持續(xù)影響
	滿意度指標		滿意度指標	機關(guān)黨組織和廣大黨員	≥90

  

2.“綜合績效考核工作經(jīng)費”項目。 

(1)項目概述。對縣直機關(guān)82個單位開展綜合績效考核。

(2) 立項依據(jù)。根據(jù)青秘[2022]119號關(guān)于印發(fā)《關(guān)于2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）工作綜合績效“雙百分制”考核意見》等“四個意見”的通知精神執(zhí)行。

(3)實施主體。青陽縣直工委

(4)起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)項目內(nèi)容。1.黨的建設(shè)考核。2.經(jīng)濟社會發(fā)展考核。

 (6)年度預(yù)算安排。5.9萬元

(7)績效目標。

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
       十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映縣財政局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

  青陽縣直機關(guān)工委2024年一般公共

預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算

 

 

一、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

      單位：萬元

“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù) 接待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
2.3					2.3

 

二、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

青陽縣直機關(guān)工委2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.3萬元，與2023年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算2.3萬元，與2023年預(yù)算持平。

 

項目支出績效目標表

(2023年度)

  

項目名稱			綜合績效考核工作經(jīng)費
主管部門  及代碼			青陽縣直工委		實施  單位	青陽縣直工委
項目來源			財政撥款		項目期	2023年1月-12月
項目資金  (萬元)			年度資金總額：		7.1
			其中：財政撥款		7.1
			上年結(jié)轉(zhuǎn)
			其他資金
年 度 目 標	完成縣直機關(guān)82個單位綜合績效考核工作任務(wù)。
績 效 指 標	一級  指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出  指標	數(shù)量  指標		縣直機關(guān)單位	82
		質(zhì)量  指標		完成考核工作任務(wù)	按規(guī)定完成
		時效  指標		及時做好考核各項工作	12月底前
		成本  指標		厲行節(jié)約，控制開支，符合預(yù)算	≤7.1
	效益  指標	經(jīng)濟效益指標		貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展	明顯
		社會效益指標		貫徹落實全省持續(xù)深化“一改兩為”、全面提升工作效能	明顯
		生態(tài)效益指標		本項目不適用此指標
		可持續(xù)影響指標		進一步提升縣直機關(guān)工作質(zhì)效	明顯
	滿意度指標	滿意度指標		縣直機關(guān)	≥90%

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。 

青陽縣直工委2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算154萬元，比2022年預(yù)算增加26.96萬元，增長121.2%，增長原因主要是：縣直機關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費增加、人員工資增加。

（三）政府采購情況。 

青陽縣直工委2023年政府采購預(yù)算2.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。 

截至2022年12月31日，青陽縣直工委共有車輛0輛，其中：主要公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0.0萬元，其中：公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0.0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0.0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。 

2023年，青陽縣直工委3個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款48.2萬元。

 

第四部分 名詞解釋  

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。