| 索引號： | 133418230032912373/202401-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣工商聯(lián) | 主題分類： | 財政、金融、審計(jì) / 報告 |
| 名稱： | 青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度單位預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-01-31 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度單位預(yù)算表
1.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年收支總表
2.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年收入總表
3.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年支出總表
4.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年財政撥款收支總表
5.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年政府采購支出表
11.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年政府購買服務(wù)支出表
12.青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中國工商業(yè)聯(lián)合會章程》文件規(guī)定，主要職責(zé)是：發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政，推薦、宣傳會員中先進(jìn)典型，代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，為會員提供培訓(xùn)、融資、法律、信息咨詢等服務(wù)，當(dāng)好縣委和縣政府的參謀和助手。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
行政單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù)
（一）堅(jiān)持政治建會，以政治引領(lǐng)凝聚發(fā)展共識
1.深化理想信念教育。持續(xù)引導(dǎo)廣大民營經(jīng)濟(jì)人士深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大及歷屆全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省、市、縣黨委政府重大決策部署，不斷加強(qiáng)黨性鍛煉，筑牢“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，自覺做到“兩個維護(hù)”，不斷推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在廣大民營經(jīng)濟(jì)人士心中落地生根。
2.強(qiáng)化價值觀引領(lǐng)。堅(jiān)持正面宣傳為主，深入挖掘典型，引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)人士踐行社會主義核心價值觀，樹立正確的國家觀、法治觀、事業(yè)觀、財富觀，弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神和工匠精神，爭做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的典范。
3.提高非公經(jīng)濟(jì)人士社會責(zé)任意識。深入開展“萬企興萬村”行動，接續(xù)推動鄉(xiāng)村全面振興，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士樹立義利兼顧、以義為先理念，廣泛投身社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責(zé)任，充分展現(xiàn)工商聯(lián)系統(tǒng)助推鄉(xiāng)村振興的獨(dú)特作用。
（二）加大服務(wù)力度，為民營企業(yè)加快發(fā)展助力
1.深化民營企業(yè)服務(wù)工作。圍繞“兩個健康”，針對民企所想、所急、所需，開展調(diào)研走訪活動。聚焦民企發(fā)展熱點(diǎn)、難點(diǎn)和痛點(diǎn)，對共性問題，及時反映給縣委、縣政府及有關(guān)部門。鼓勵民營經(jīng)濟(jì)人士提交建議意見、提案、社情民意，并通過黨委、政府召開的座談會、匯報會、通報會等形式反映訴求，進(jìn)一步構(gòu)建親清政商關(guān)系，推動營商環(huán)境優(yōu)化。
2.強(qiáng)化各類服務(wù)載體建設(shè)。加強(qiáng)政銀企合作關(guān)系，搭建融資平臺，拓展融資渠道，降低融資成本，提高融資實(shí)效，著力幫助民營企業(yè)特別是小微企業(yè)解決融資難融資貴問題。做好“護(hù)航民企”企業(yè)維權(quán)工作，進(jìn)一步優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，維護(hù)我縣社會和諧穩(wěn)定，推動共建共治共享社會治理格局形成。充分發(fā)揮所屬商會“雙招雙引”作用，強(qiáng)化與友好商會的交流和長三角都市圈城市的橫向聯(lián)系，為承接人才資源和產(chǎn)業(yè)搭建橋梁，暢通兩地經(jīng)驗(yàn)交流、資源融通、經(jīng)濟(jì)合作渠道，為促進(jìn)青陽經(jīng)濟(jì)繁榮、社會穩(wěn)定、和諧發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
第二部分 青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度部門預(yù)算表
|
單位公開表1 |
|||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年收支總表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
112.9 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
91.23 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
9.82 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.09 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.76 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
112.9 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
112.9 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
112.9 |
支 出 總 計(jì) |
112.9 |
|
單位公開表2 |
||||||||||||||||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年收入總表 |
||||||||||||||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
112.9 |
112.9 |
112.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
112.9 |
112.9 |
112.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3 |
|||||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年支出總表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
91.23 |
55.77 |
35.46 |
|
|
|
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
91.23 |
55.77 |
35.46 |
|
|
|
|
2012801 |
行政運(yùn)行 |
55.34 |
55.34 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù) |
35.46 |
|
35.46 |
|
|
|
|
2012899 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
112.9 |
77.44 |
35.46 |
|
|
|
|
單位公開表4 |
|||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年財政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
112.9 |
一、本年支出 |
112.9 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
112.9 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
91.23 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
9.82 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
2.09 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
9.76 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
112.9 |
支 出 總 計(jì) |
112.9 |
|
單位公開表5 |
||||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
91.23 |
55.77 |
45.23 |
10.54 |
35.46 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
91.23 |
55.77 |
45.23 |
10.54 |
35.46 |
|
2012801 |
行政運(yùn)行 |
55.34 |
55.34 |
44.81 |
10.54 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù) |
35.46 |
|
|
|
35.46 |
|
2012899 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
0.42 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
6.54 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.76 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.76 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.64 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
合計(jì) |
112.9 |
77.44 |
66.9 |
10.54 |
35.46 |
|
單位公開表6 |
||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
66.77 |
65.18 |
1.59 |
|
30101 |
基本工資 |
18.54 |
18.54 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
11.74 |
11.74 |
|
|
30103 |
獎金 |
13.74 |
13.74 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.59 |
|
1.59 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
6.54 |
6.54 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.27 |
3.27 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
2.09 |
2.09 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.07 |
0.07 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.64 |
6.64 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.54 |
2.54 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.22 |
1.27 |
8.95 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.45 |
0.45 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.31 |
|
3.31 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.66 |
0.36 |
2.3 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.45 |
0.45 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.34 |
|
3.34 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.42 |
0.42 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
合計(jì) |
77.44 |
66.9 |
10.54 |
|
單位公開表7 |
||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表8 |
||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表9 |
|||||||||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||||||
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
臨聘人員報酬 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
所屬商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
35.46 |
35.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10 |
|||||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
其他公用經(jīng)費(fèi) |
辦公設(shè)備零部件 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
其他公用經(jīng)費(fèi) |
其他辦公設(shè)備 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
其他公用經(jīng)費(fèi) |
臺式計(jì)算機(jī) |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
單位公開表11 |
||||||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年政府購買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
單位公開表12 |
|||
|
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年通用資產(chǎn)配置支出表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 （臺、件） |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年收支總預(yù)算112.9萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年收入預(yù)算112.9萬元，其中，本年收入112.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
（一）本年收入112.9萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加7.14萬元，增長6.75%，增長原因主要是社保、公積金等基數(shù)增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年支出預(yù)算112.9萬元，比2023年預(yù)算增加7.14萬元，增長6.75%，增長原因主要是社保、公積金等基數(shù)增加。其中，基本支出77.44萬元，占68.59%，主要用于工資福利支出66.8萬元，商品和服務(wù)支出10.2萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.4萬元；項(xiàng)目支出35.46萬元，占31.41%，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬元，臨聘人員工資8.5萬元，其他公用經(jīng)費(fèi)4..96萬元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目5萬元，商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)8萬元，所屬商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi)4萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年財政撥款收支預(yù)算112.9萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款112.9萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入112.9萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出91.23萬元，占80.81%；社會保障和就業(yè)支出9.82萬元，占8.70%；衛(wèi)生健康支出2.09萬元，占1.85%；住房保障支出9.76萬元，占8.64%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年一般公共預(yù)算支出112.9萬元，比2023年預(yù)算增加7.14萬元，增長6.75%，主要原因：社保、公積金等基數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出91.23萬元，占80.81%；社會保障和就業(yè)支出9.82萬元，占8.70%；衛(wèi)生健康支出2.09萬元，占1.85%；住房保障支出9.76萬元，占8.64%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算55.34萬元，比2023年預(yù)算減少21.99萬元，下降28.44%，下降原因主要是一是人員減少，二是厲行節(jié)約。
2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算35.46萬元，比2023年預(yù)算增加0.32萬元，增長0.91%，增長原因主要是增加商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.42萬元，比2023年預(yù)算減少15.1萬元，下降97.29%，下降原因主要是其他事務(wù)性支出減少。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算6.54萬元，比2023年預(yù)算增加4.29萬元，增長190.67%，增長原因主要是社會繳費(fèi)基數(shù)增加。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算3.27萬元，比2023年預(yù)算增加0.93萬元，增長39.74%，增長原因主要是職業(yè)年金基數(shù)增加。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算2.09萬元，比2023年預(yù)算增加0.08萬元，增長3.98%，增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)增加。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算6.64萬元，比2023年預(yù)算增加0.32萬元，增長5.06%，增長原因主要是住房公積金基數(shù)增加。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算3.12萬元，比2023年預(yù)算增加3.12萬元，增長100%，增長原因主要是2023年提租補(bǔ)貼未納入預(yù)算。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年一般公共預(yù)算基本支出77.44萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)66.9萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.54萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)66.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)10.54萬元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出35.46萬元，比2023年預(yù)算增加0.32萬元，增長0.91%，增長原因主要是增加商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財政撥款安排35.46萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排35.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年預(yù)算安排政府采購支出1萬元，比2023年預(yù)算減少0.45萬元，下降31.03%，下降原因主要是厲行節(jié)約，能用的設(shè)備繼續(xù)使用。其中，一般公共預(yù)算安排1萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。完成各項(xiàng)工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。財預(yù)〔2023〕104 號關(guān)于青陽縣 2024 年縣直部門預(yù)算編制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
（3）實(shí)施主體。青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。完成各項(xiàng)工作.
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金5.0萬元
（7）績效目標(biāo)。完成工商聯(lián)各項(xiàng)工作。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
5.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完成工商聯(lián)各項(xiàng)工作。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展活動 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
開展活動質(zhì)量 |
明顯 |
||||
|
時效指標(biāo) |
活動出勤率 |
≥98% |
||||
|
成本指標(biāo) |
活動支出 |
不超過計(jì)劃成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
長期提高職工工作能力 |
明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
營造良好工作氛圍 |
明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
滿意 |
|||
2.“所屬商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。完成所屬商會黨委非公黨建工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。財預(yù)〔2023〕104 號關(guān)于青陽縣 2024 年縣直部門預(yù)算編制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
（3）實(shí)施主體。青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。完成所屬商會黨委非公黨建工作。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金4.0萬元
（7）績效目標(biāo)。1、指導(dǎo)符合條件的所屬商會成立黨支部，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
所屬商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
4.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
1、指導(dǎo)符合條件的所屬商會成立黨支部，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
召開所屬商會黨委工作會議 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
所屬商會業(yè)務(wù)提升 |
提升 |
||||
|
時效指標(biāo) |
活動及時開展 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費(fèi)總額 |
40000元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
增強(qiáng)所屬商會凝聚力 |
顯著增強(qiáng) |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
所屬商會會員影響力 |
提升 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
會員滿意度 |
≥95% |
|||
3.“臨聘人員報酬”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。臨聘人員工資報酬。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。財預(yù)〔2023〕104 號關(guān)于青陽縣 2024 年縣直部門預(yù)算編制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
（3）實(shí)施主體。青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。臨聘人員工資報酬。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金8.5萬元
（7）績效目標(biāo)。完成聘用人員和見習(xí)生工資發(fā)放。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
臨聘人員報酬 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
8.50 |
||||
|
其中：財政撥款 |
8.50 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完成聘用人員和見習(xí)生工資發(fā)放。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
工作人數(shù) |
2人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金發(fā)放及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
發(fā)放總額 |
85000元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高職工生活水平程度 |
顯著提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
臨聘人員工作影響力 |
增強(qiáng) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
臨聘人員滿意度 |
≥98% |
|||
4.“商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。財預(yù)〔2023〕104 號關(guān)于青陽縣 2024 年縣直部門預(yù)算編制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
（3）實(shí)施主體。青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金8.0萬元
（7）績效目標(biāo)。1、定期召開商會人民調(diào)解工作會議。2、組織所屬商協(xié)會參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，協(xié)議調(diào)解涉企糾紛。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
8.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
8.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
1、定期召開商會人民調(diào)解工作會議。2、組織所屬商協(xié)會參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，協(xié)議調(diào)解涉企糾紛。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
案件調(diào)解件數(shù) |
≥24件 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
案件調(diào)解合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
案件調(diào)解及時性 |
及時調(diào)解 |
||||
|
成本指標(biāo) |
案件補(bǔ)貼費(fèi)用 |
≥7200元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
會員企業(yè)影響力 |
提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
營造商會調(diào)解 |
≥98% |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
會員企業(yè)滿意度 |
≥98% |
|||
5.“其他公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。日常工作電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。財預(yù)〔2023〕104 號關(guān)于青陽縣 2024 年縣直部門預(yù)算編制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
（3）實(shí)施主體。青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。日常工作電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金4.96萬元
（7）績效目標(biāo)。完成年度各項(xiàng)工作。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.96 |
||||
|
其中：財政撥款 |
4.96 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完成年度各項(xiàng)工作。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
電信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)月數(shù) |
12月 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
維護(hù)月標(biāo)準(zhǔn) |
≤2000月 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提升職工工作環(huán)境 |
顯著提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
增強(qiáng)職工節(jié)約意識 |
增強(qiáng) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
6.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。日常黨建工作經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。財預(yù)〔2023〕104 號關(guān)于青陽縣 2024 年縣直部門預(yù)算編制公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知
（3）實(shí)施主體。青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。日常黨建工作經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金5.0萬元
（7）績效目標(biāo)。1、定期召開支部會議，開展主題黨日活動。2、開展志愿服務(wù)活動等。3、參加黨建相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
5.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
1、定期召開支部會議，開展主題黨日活動。2、開展志愿服務(wù)活動等。3、參加黨建相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨員活動日開展次數(shù) |
≥12次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
參加黨員人數(shù) |
≥11人 |
||||
|
時效指標(biāo) |
會議出勤率 |
≥95% |
||||
|
成本指標(biāo) |
黨員購買學(xué)習(xí)材料 |
不超過計(jì)劃成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對長期提高黨員綜合素質(zhì)的影響程度 |
明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
黨員參加志愿活動次數(shù) |
≥30人次 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
黨建工作影響力 |
明顯提升 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員對支部活動開展?jié)M意度 |
≥98% |
|||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算10.5萬元，比2023年預(yù)算增加0.36萬元，增長3.55%，增長原因主要是商品和服務(wù)支出增加。
（三）政府采購情況。
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年政府采購預(yù)算1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級6個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款35.46萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
附件
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級2024年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單 |
||
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算金額（單位：萬元） |
|
1 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2 |
5 |
|
2 |
所屬商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi) |
4 |
|
3 |
臨聘人員報酬 |
8.5 |
|
4 |
商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) |
8 |
|
5 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
4.96 |
|
6 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5 |
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
5.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完成工商聯(lián)各項(xiàng)工作。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展活動 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
開展活動質(zhì)量 |
明顯 |
||||
|
時效指標(biāo) |
活動出勤率 |
≥98% |
||||
|
成本指標(biāo) |
活動支出 |
不超過計(jì)劃成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
長期提高職工工作能力 |
明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
營造良好工作氛圍 |
明顯 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
滿意 |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
所屬商會黨委非公黨建工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
4.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
1、指導(dǎo)符合條件的所屬商會成立黨支部，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
召開所屬商會黨委工作會議 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
所屬商會業(yè)務(wù)提升 |
提升 |
||||
|
時效指標(biāo) |
活動及時開展 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費(fèi)總額 |
50000元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
增強(qiáng)所屬商會凝聚力 |
顯著增強(qiáng) |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
所屬商會會員影響力 |
提升 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
會員滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
臨聘人員報酬 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
8.50 |
||||
|
其中：財政撥款 |
8.50 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完成聘用人員和見習(xí)生工資發(fā)放。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
工作人數(shù) |
2人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金發(fā)放及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
發(fā)放總額 |
85000元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高職工生活水平程度 |
顯著提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
臨聘人員工作影響力 |
增強(qiáng) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
臨聘人員滿意度 |
≥98% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
商會人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
8.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
8.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
1、定期召開商會人民調(diào)解工作會議。2、組織所屬商協(xié)會參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。3、維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，協(xié)議調(diào)解涉企糾紛。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
案件調(diào)解件數(shù) |
≥24件 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
案件調(diào)解合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
案件調(diào)解及時性 |
及時調(diào)解 |
||||
|
成本指標(biāo) |
案件補(bǔ)貼費(fèi)用 |
≥7200元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
會員企業(yè)影響力 |
提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
營造商會調(diào)解 |
≥98% |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
會員企業(yè)滿意度 |
≥98% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.96 |
||||
|
其中：財政撥款 |
4.96 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
完成年度各項(xiàng)工作。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
電信網(wǎng)絡(luò)維護(hù)月數(shù) |
12月 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
及時 |
||||
|
成本指標(biāo) |
維護(hù)月標(biāo)準(zhǔn) |
≤2000月 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提升職工工作環(huán)境 |
顯著提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
增強(qiáng)職工節(jié)約意識 |
增強(qiáng) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[118]青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會 |
實(shí)施單位 |
青陽縣工商業(yè)聯(lián)合會本級 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
5.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
5.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
1、定期召開支部會議，開展主題黨日活動。2、開展志愿服務(wù)活動等。3、參加黨建相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨員活動日開展次數(shù) |
≥12次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
參加黨員人數(shù) |
≥11人 |
||||
|
時效指標(biāo) |
會議出勤率 |
≥95% |
||||
|
成本指標(biāo) |
黨員購買學(xué)習(xí)材料 |
不超過計(jì)劃成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對長期提高黨員綜合素質(zhì)的影響程度 |
明顯 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
黨員參加志愿活動次數(shù) |
≥30人次 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
黨建工作影響力 |
明顯提升 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員對支部活動開展?jié)M意度 |
≥98% |
|||
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
不良信息舉報 
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 
皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標(biāo)識碼：3417230025 本站支持IPV6訪問
網(wǎng)站無障礙
長輩版