索引號(hào): | 113418237711182509/202402-00011 | 組配分類: | 年度財(cái)政預(yù)算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-07 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算表
1.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收支總表
2.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收入總表
3.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年支出總表
4.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)支出表
11.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
12.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2024年收支總表的說明
2.關(guān)于2024年收入總表的說明
3.關(guān)于2024年支出總表的說明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明
11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)進(jìn)駐服務(wù)大廳人員的管理、培訓(xùn)、檢查、評(píng)估和考核工作;受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見和建議。
3、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)本級(jí)政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的分中心進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;
4、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;
5、負(fù)責(zé)受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批服務(wù)工作的投訴,配合縣監(jiān)察部門進(jìn)行查處;
6、承擔(dān)本級(jí)政府為民服務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責(zé)。
7、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)進(jìn)駐服務(wù)大廳人員的管理、培訓(xùn)、檢查、評(píng)估和考核工作;受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見和建議。
3、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)本級(jí)政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的分中心進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;
4、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;
5、負(fù)責(zé)受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批服務(wù)工作的投訴,配合縣監(jiān)察部門進(jìn)行查處;
6、承擔(dān)本級(jí)政府為民服務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責(zé)。
7、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算表
單位公開表1 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收支總表 |
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|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
517.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
450.27 |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.17 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
5.45 |
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.78 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
517.68 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
517.68 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計(jì) |
517.68 |
支 出 總 計(jì) |
517.68 |
單位公開表2 |
||||||||||||||||||
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收入總表 |
||||||||||||||||||
|
單位:萬元 |
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部門(單位)名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
517.68 |
517.68 |
517.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
517.68 |
517.68 |
517.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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單位公開表3 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年支出總表 |
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|
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
450.27 |
169.89 |
280.38 |
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
450.27 |
169.89 |
280.38 |
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
327.68 |
47.3 |
280.38 |
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
122.59 |
122.59 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
517.68 |
237.3 |
280.38 |
|
|
|
單位公開表4 |
|||
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表 |
|||
|
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
一、本年收入 |
517.68 |
一、本年支出 |
517.68 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
517.68 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
450.27 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(三)國(guó)防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.17 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
5.45 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
27.78 |
|
|
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計(jì) |
517.68 |
支 出 總 計(jì) |
517.68 |
單位公開表5 |
||||||
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
單位:萬元 |
|||||
功能分類科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
450.27 |
169.89 |
142.47 |
27.42 |
280.38 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
450.27 |
169.89 |
142.47 |
27.42 |
280.38 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
327.68 |
47.3 |
39.68 |
7.62 |
280.38 |
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
122.59 |
122.59 |
102.79 |
19.8 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
22.78 |
22.78 |
22.78 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11.39 |
11.39 |
11.39 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.45 |
5.45 |
5.45 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.45 |
5.45 |
5.45 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
4.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.78 |
27.78 |
27.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.78 |
27.78 |
27.78 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
17.88 |
17.88 |
17.88 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
9.9 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
合計(jì) |
517.68 |
237.3 |
209.88 |
27.42 |
280.38 |
單位公開表6 |
||||
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301 |
工資福利支出 |
211.94 |
206 |
5.94 |
30101 |
基本工資 |
54.59 |
54.59 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.18 |
16.18 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
44.9 |
44.9 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
5.94 |
|
5.94 |
30107 |
績(jī)效工資 |
23 |
23 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
22.78 |
22.78 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
11.39 |
11.39 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.45 |
5.45 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.55 |
0.55 |
|
30113 |
住房公積金 |
17.88 |
17.88 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.27 |
9.27 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
25.32 |
3.84 |
21.48 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.46 |
|
1.46 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.37 |
1.37 |
1 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.1 |
|
7.1 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.8 |
1.1 |
9.7 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.37 |
1.37 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.22 |
|
2.22 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.04 |
0.04 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.04 |
0.04 |
|
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合計(jì) |
237.3 |
209.88 |
27.42 |
單位公開表7 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表8 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表9 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目支出表 |
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單位:萬元 |
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類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
臨聘人員報(bào)酬 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
60 |
60 |
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其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
黨建經(jīng)費(fèi) |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
5 |
5 |
|
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其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
142.98 |
142.98 |
|
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特定目標(biāo)類 |
大廳服務(wù)費(fèi) |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
23 |
23 |
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特定目標(biāo)類 |
政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi) |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
20 |
20 |
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特定目標(biāo)類 |
政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi) |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
15 |
15 |
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特定目標(biāo)類 |
政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi) |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
14.4 |
14.4 |
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合計(jì) |
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280.38 |
280.38 |
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單位公開表10 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)支出表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表11 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
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說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)
單位公開表12 |
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青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年通用資產(chǎn)配置支出表 |
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單位:萬元 |
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資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 (臺(tái)、件) |
金額 |
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說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有安排通用資產(chǎn)配置支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,青陽縣政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算517.68萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算517.68萬元,其中,本年收入517.68萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
(一)本年收入517.68萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2023年預(yù)算增加144.14萬元,增長(zhǎng)38.59%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加;三是結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算517.68萬元,比2023年預(yù)算增加141.6萬元,增長(zhǎng)37.65%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加;三是結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。其中,基本支出237.3萬元,占45.84%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出280.38萬元,占54.16%,主要用于完成政務(wù)公開、免費(fèi)復(fù)印服務(wù)、大廳服務(wù)、政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行及結(jié)果送達(dá)快遞費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)、全程代理、設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0.0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元,占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算517.68萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款517.68萬元;按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入517.68萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出450.27萬元,占86.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.17萬元,占6.60%;衛(wèi)生健康支出5.45萬元,占1.05%;住房保障支出27.78萬元,占5.37%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出517.68萬元,比2023年預(yù)算增加141.6萬元,增長(zhǎng)37.65%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加;三是結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出450.27萬元,占86.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.17萬元,占6.60%;衛(wèi)生健康支出5.45萬元,占1.05%;住房保障支出27.78萬元,占5.37%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算327.68萬元,比2023年預(yù)算增加290.04萬元,增長(zhǎng)770.56%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算122.59萬元,比2023年預(yù)算減少18.55萬元,下降13.14%,下降原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算22.78萬元,比2023年預(yù)算增加13.05萬元,增長(zhǎng)134.12%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算11.39萬元,比2023年預(yù)算增加6.48萬元,增長(zhǎng)131.98%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算1.33萬元,比2023年預(yù)算增加0.01萬元,增長(zhǎng)0.76%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算4.12萬元,比2023年預(yù)算增加1.2萬元,增長(zhǎng)41.10%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算17.88萬元,比2023年預(yù)算增加4.58萬元,增長(zhǎng)34.44%,增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)增加。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2024年預(yù)算9.9萬元,比2023年預(yù)算增加9.9萬元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是提租補(bǔ)貼為新增項(xiàng)目。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出237.3萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)209.88萬元,公用經(jīng)費(fèi)27.42萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)209.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
(二)公用經(jīng)費(fèi)27.42萬元,主要包括:伙食補(bǔ)助費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出280.38萬元,比2023年預(yù)算增加64.31萬元,增長(zhǎng)29.76%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加。主要包括:本年財(cái)政撥款安排280.38萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排280.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元),財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排0萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元)、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。根據(jù)上級(jí)要求,增加皖事通長(zhǎng)三角政務(wù)地圖主題地圖數(shù)量和熱點(diǎn)服務(wù)、提供的主題集成服務(wù)數(shù)量、接口服務(wù)數(shù)量等指標(biāo)提升,皖政通OA平臺(tái)、皖企通維護(hù)及宣傳費(fèi)。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。政務(wù)服務(wù)大廳2014年9月啟用,窗口 電腦為當(dāng)年統(tǒng)一采購(gòu),使用時(shí)間即將滿十年,目前大部分電腦已無法滿足政務(wù)服務(wù)運(yùn)行需求,需要統(tǒng)一進(jìn)行更換。
(3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。辦公設(shè)備購(gòu)置
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金14.4萬元
(7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)行需求。
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
14.40 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
14.40 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)行需求。 |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
324000 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
無時(shí)效 |
無時(shí)效 |
||||
成本指標(biāo) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
2.“政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。根據(jù)上級(jí)要求,增加皖事通長(zhǎng)三角政務(wù)地圖主題地圖數(shù)量和熱點(diǎn)服務(wù)、提供的主題集成服務(wù)數(shù)量、接口服務(wù)數(shù)量等指標(biāo)提升,皖政通OA平臺(tái)、皖企通維護(hù)及宣傳費(fèi)。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)要求,增加皖事通長(zhǎng)三角政務(wù)地圖主題地圖數(shù)量和熱點(diǎn)服務(wù)、提供的主題集成服務(wù)數(shù)量、接口服務(wù)數(shù)量等指標(biāo)提升,皖政通OA平臺(tái)、皖企通維護(hù)及宣傳費(fèi)。
(3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30213-維修(護(hù))費(fèi) 30215-會(huì)議費(fèi) 30216-培訓(xùn)費(fèi) 30211-差旅費(fèi) 30202-印刷費(fèi) 30201-辦公費(fèi) 30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30299-其他商品和服務(wù)支出
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金15.0萬元
(7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)三端應(yīng)用推廣和宣傳
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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(2024年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
15.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
15.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)三端應(yīng)用推廣和宣傳 |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
成本指標(biāo) |
成本 |
成本 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
|||
3.“政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。辦公設(shè)備購(gòu)置:自助設(shè)備損壞購(gòu)置1.5萬元。 印刷費(fèi):青政辦函【2018】105號(hào)服務(wù)大廳免費(fèi)復(fù)印購(gòu)買服務(wù)7.5萬。 辦公費(fèi):自助專區(qū)打印設(shè)備耗材0.6萬元。 郵電費(fèi):快遞物流費(fèi)用4500元/月*12=5.4萬元。 其他商品和服務(wù)支出:11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)全程代理全年5萬元。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。1.青政辦函【2018】105號(hào)“將服務(wù)大廳免費(fèi)復(fù)印購(gòu)買服務(wù)有關(guān)費(fèi)用列入年度預(yù)算”。2.縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要【2018】11號(hào)“自2019年起,根據(jù)市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),將平臺(tái)運(yùn)行保障費(fèi)用、快遞物流費(fèi)用逐年納入縣年度財(cái)政預(yù)算"。3.往年已批復(fù)的政務(wù)服務(wù)全程代理預(yù)算項(xiàng)目。
(3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。31002-辦公設(shè)備購(gòu)置 30202-印刷費(fèi) 30201-辦公費(fèi) 30207-郵電費(fèi) 30299-其他商品和服務(wù)支出
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金20.0萬元
(7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)“四免”正常開展。
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
20.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
20.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)“四免”正常開展。 |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
成本指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
|||
4.“大廳服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。30226-勞務(wù)費(fèi) 2.04 水電承攬人員勞務(wù)費(fèi):1700*12=2.04萬元。 30201-辦公費(fèi) 2.04 日常辦公用品2.04萬元。 30202-印刷費(fèi) 3.03 "1.每季度大廳服務(wù)宣傳冊(cè)印刷5元/冊(cè)*800冊(cè)*4次=16000元; 2.宣傳展板400元/塊*20=8000元; 3.懸窗橫幅100元/條*3=300元; 4.廣告牌,窗口工作告知卡,志愿服務(wù)宣傳冊(cè)等6000元; 合計(jì):3.03萬元。" 30203-咨詢費(fèi) 0.5 法律咨詢服務(wù)費(fèi)0.5萬元。 30399-其他商品和服務(wù)支出 15.39 "1.大廳綠化租賃0.5元/盆*365天*60盆=1.1萬元; 2.大廳先進(jìn)工作者:16*1000元=1.6萬元; 3.黨員服務(wù)標(biāo)兵:8*800元=0.64萬元; 4.微笑之星:每季度2400*4=0.96萬元; 5.大廳信息報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì):1.5萬元; 6.工作人員服裝費(fèi):4170*23=9.59萬元; 合計(jì):15.39萬元。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。財(cái)預(yù)【2023】104號(hào)文件
(3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30226-勞務(wù)費(fèi) 30201-辦公費(fèi) 30202-印刷費(fèi) 30203-咨詢費(fèi) 30399-其他商品和服務(wù)支出
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金23.0萬元
(7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
大廳服務(wù)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
23.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
23.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
230000 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
無時(shí)效 |
無時(shí)效 |
||||
成本指標(biāo) |
運(yùn)行成本 |
運(yùn)行成本 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無法適用 |
不適用 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不適用 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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5.“其他公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。郵電費(fèi):1.大廳一二樓各窗口網(wǎng)絡(luò)、WIFI全覆蓋及全室內(nèi)外監(jiān)控維保費(fèi)0.38萬/月*12=4.56萬元; 2.大廳固話、傳真網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi):0.6*12=7.2萬元; 合計(jì):11.76萬元。 水費(fèi):0.2萬/月*12=2.4萬元。 電費(fèi):"1.根據(jù)近三年平均用費(fèi)計(jì)算25萬; 物業(yè)管理費(fèi):"1.保安費(fèi)17.4萬元; 2.大廳保潔15萬元; 3.龍山花園自助區(qū)保潔:300元/月*12=0.36萬元; 合計(jì):32.76萬元。" 維護(hù)費(fèi):"1.2臺(tái)電梯維保費(fèi)用經(jīng)黨組會(huì)商定2.6萬元/年; 2.大廳電腦等設(shè)備維保1.4萬元; 3.大廳日常水電維修、耗材6.28萬元; 4.“政策一點(diǎn)通”平臺(tái)維護(hù)費(fèi)5萬元; 5.政務(wù)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)是19.98萬元; 6.政務(wù)公開第三方測(cè)評(píng)購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用9.8萬元; 7.政策“免申即享”系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)費(fèi)5萬元。 8.青陽縣人民政府發(fā)布微信公眾號(hào)、青陽縣人民政府發(fā)布新浪微博外包費(fèi)用7.7萬元; 9.青陽縣人民政府網(wǎng)站域名及域名SSL安全鏈接訪問證書1萬元; 10.青陽縣人民政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體第三方檢測(cè)費(fèi)用7萬; 11.青陽縣人民政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)維護(hù)費(fèi)4.3萬元。 合計(jì):70.06萬元。" 12.不動(dòng)產(chǎn)工作人員服裝費(fèi)劃轉(zhuǎn)至政務(wù)中心:8.34萬元; 辦公設(shè)備購(gòu)置:大廳設(shè)備破損購(gòu)置費(fèi)1萬元。 以上共計(jì):151.32萬元
(2)立項(xiàng)依據(jù)。1.青政辦函【2021】17號(hào)“同意由縣財(cái)政審核據(jù)實(shí)撥付縣政府服務(wù)大廳建設(shè)等相關(guān)費(fèi)用”,5萬元為新建設(shè)的平臺(tái)維護(hù)費(fèi)。 2.縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要【2018】11號(hào),平臺(tái)維護(hù)費(fèi)市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)是199800元。 3.青政辦函【2018】104號(hào)“由縣財(cái)政安排政務(wù)公開購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用資金7.5萬元”; 4.青政辦函【2019】166號(hào)“同意由縣財(cái)政安排政務(wù)公開第三方測(cè)評(píng)購(gòu)買服務(wù)追加費(fèi)用,并自2020年度一并列入部門預(yù)算”。 5.根據(jù)《池州市創(chuàng)建一流營(yíng)商環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件》,經(jīng)市政府同意,由市數(shù)據(jù)資源管理局對(duì)市惠企服務(wù)平臺(tái)升級(jí),完善縣區(qū)平臺(tái)功能,涉及費(fèi)用由各縣區(qū)分?jǐn)偂?span lang="EN-US"> 6.往年已批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目。電子政務(wù)中心劃撥至政務(wù)服務(wù)中心,主要是電子政務(wù)網(wǎng)站、平臺(tái)等維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。財(cái)預(yù)【2023】104號(hào)文件
(3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30207-郵電費(fèi) 30205-水費(fèi) 30206-電費(fèi) 30209-物業(yè)管理費(fèi) 30213-維護(hù)費(fèi) 31002-辦公設(shè)備購(gòu)置
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金142.98萬元
(7)績(jī)效目標(biāo)。確保單位政務(wù)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
142.98 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
142.98 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
確保單位政務(wù)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
1429800 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
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成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
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6.“黨建經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。1.每月黨日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.15萬元/月*12=1.8萬元; 2.黨建書籍報(bào)刊征訂0.8萬元; 3.辦公費(fèi)0.2萬元/月*12=2.4萬元。 合計(jì):2.6萬元。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。關(guān)于印發(fā)《青陽縣機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知(青直字【2020】2號(hào))
(3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30201-辦公費(fèi) 30299-其他商品和服務(wù)支出
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金5.0萬元
(7)績(jī)效目標(biāo)。確保單位黨建工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
黨建經(jīng)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
5.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
5.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
確保單位黨建工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn) |
黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
黨建運(yùn)行質(zhì)量 |
黨建運(yùn)行質(zhì)量 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
成本指標(biāo) |
成本控制 |
成本控制 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
|||
7.“臨聘人員報(bào)酬”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。1.基本工資(應(yīng)發(fā)工資+工齡工資+基礎(chǔ)績(jī)效):4100*7*12=344400元; 2.單位配套保險(xiǎn)、公積金:1500*7*12=126000元; 3.13個(gè)月工資:17600元; 4.考核獎(jiǎng)勵(lì):10000*7=70000元; 5.工會(huì)節(jié)日慰問、生日券、體檢、療休養(yǎng)等5000*7=35000元; 6.年休假1000*7=7000元; 合計(jì):60萬元。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。財(cái)預(yù)【2023】104號(hào)文件
(3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心
(4)起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30199-其他工資福利支出
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金60.0萬元
(7)績(jī)效目標(biāo)。確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
臨聘人員報(bào)酬 |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
60.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
60.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
600000 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
成本指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
無生態(tài)效益 |
無生態(tài)效益 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
無可持續(xù)指標(biāo) |
無可持續(xù)指標(biāo) |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
|||
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑,2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
(三)政府采購(gòu)情況。
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,青陽縣政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬元;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬元;安排購(gòu)置單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年,青陽縣政務(wù)服務(wù)中心1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
附件
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開清單 |
||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算金額(單位:萬元) |
1 |
政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi) |
14.4 |
2 |
政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi) |
15 |
3 |
政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi) |
20 |
4 |
大廳服務(wù)費(fèi) |
23 |
5 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
142.98 |
6 |
黨建經(jīng)費(fèi) |
5 |
7 |
臨聘人員報(bào)酬 |
60 |
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
14.40 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
14.40 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)行需求。 |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
324000 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
無時(shí)效 |
無時(shí)效 |
||||
成本指標(biāo) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
15.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
15.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)三端應(yīng)用推廣和宣傳 |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
成本指標(biāo) |
成本 |
成本 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
|||
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
20.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
20.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)“四免”正常開展。 |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
成本指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
|||
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
大廳服務(wù)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
23.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
23.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
230000 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
無時(shí)效 |
無時(shí)效 |
||||
成本指標(biāo) |
運(yùn)行成本 |
運(yùn)行成本 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無法適用 |
不適用 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不適用 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
確保正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
其他公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
142.98 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
142.98 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保單位政務(wù)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
1429800 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
||||
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
|||
|
||||||
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2024年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
黨建經(jīng)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
5.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
5.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
確保單位黨建工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn) |
黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
黨建運(yùn)行質(zhì)量 |
黨建運(yùn)行質(zhì)量 |
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時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
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成本指標(biāo) |
成本控制 |
成本控制 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
社會(huì)效益 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
可持續(xù)影響 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
滿意度 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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(2024年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
臨聘人員報(bào)酬 |
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主管部門及代碼 |
[123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
實(shí)施單位 |
青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
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項(xiàng)目來源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
60.00 |
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其中:財(cái)政撥款 |
60.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
600000 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
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成本指標(biāo) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無適用 |
無適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
不能適用 |
不能適用 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
無生態(tài)效益 |
無生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
無可持續(xù)指標(biāo) |
無可持續(xù)指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
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