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      索引號(hào): 113418237711182509/202402-00011 組配分類: 年度財(cái)政預(yù)算情況
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
      名稱: 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-02-07
      廢止日期:
      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算
      發(fā)布時(shí)間:2024-02-07 16:54 來源:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心 瀏覽次數(shù):293 字體:[ ]


         

      第一部分 單位概況

      1.主要職責(zé)

      2.單位預(yù)算構(gòu)成

      3.2024年度主要工作任務(wù)

      第二部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算表

      1.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收支總表

      2.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收入總表

      3.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年支出總表

      4.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表

      5.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出表

      6.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出表

      7.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表

      8.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

      9.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目支出表

      10.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)支出表

      11.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

      12.青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年通用資產(chǎn)配置支出表

      第三部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算情況說明

      1.關(guān)于2024年收支總表的說明

      2.關(guān)于2024年收入總表的說明

      3.關(guān)于2024年支出總表的說明

      4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

      5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

      6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

      7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

      8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

      9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

      10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

      11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

      12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

      13.其他重要事項(xiàng)情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 單位概況

      一、主要職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù);

      2、負(fù)責(zé)進(jìn)駐服務(wù)大廳人員的管理、培訓(xùn)、檢查、評(píng)估和考核工作;受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見和建議。

      3、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)本級(jí)政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的分中心進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;

      4、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;

      5、負(fù)責(zé)受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批服務(wù)工作的投訴,配合縣監(jiān)察部門進(jìn)行查處;

      6、承擔(dān)本級(jí)政府為民服務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責(zé)。

      7、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

      二、單位預(yù)算構(gòu)成

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。

       

      序號(hào)

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      事業(yè)單位

      三、2024年度主要工作任務(wù)

      1、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門進(jìn)駐、委托事項(xiàng)辦理的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù);

      2、負(fù)責(zé)進(jìn)駐服務(wù)大廳人員的管理、培訓(xùn)、檢查、評(píng)估和考核工作;受理對(duì)服務(wù)窗口及工作人員的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴、意見和建議。

      3、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)本級(jí)政府同意確需由部門單獨(dú)設(shè)立的分中心進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;

      4、負(fù)責(zé)對(duì)政府各部門“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理;

      5、負(fù)責(zé)受理投資者及社會(huì)各界對(duì)行政審批服務(wù)工作的投訴,配合縣監(jiān)察部門進(jìn)行查處;

      6、承擔(dān)本級(jí)政府為民服務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查等賦予的其他職責(zé)。

      7、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。


      第二部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算表

       

      單位公開表1

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收支總表

       

      單位:萬元

                 

               

      收 入 項(xiàng) 目

      預(yù)算數(shù)

      支出功能分類科目

      預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算撥款收入

      517.68

      一、一般公共服務(wù)支出

      450.27

             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

       

      二、外交支出

       

       

       

      三、國(guó)防支出

       

      二、政府性基金預(yù)算撥款收入

       

      四、公共安全支出

       

             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

       

      五、教育支出

       

       

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

       

             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

       

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      34.17

       

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      5.45

      四、財(cái)政專戶管理資金收入

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

      五、單位資金收入

       

      十二、農(nóng)林水支出

       

             其中:事業(yè)收入

       

      十三、交通運(yùn)輸支出

       

                事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

       

                上級(jí)補(bǔ)助收入

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

                附屬單位上繳收入

       

      十六、金融支出

       

                其他收入

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      27.78

       

       

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

       

       

       

      二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

       

       

       

      二十二、預(yù)備費(fèi)

       

       

       

      二十三、其他支出

       

       

       

      二十四、轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

      二十五、債務(wù)還本支出

       

       

       

      二十六、債務(wù)付息支出

       

       

       

      二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

       

                計(jì)

      517.68

                計(jì)

      517.68

      上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

       

      結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

          一般公共預(yù)算

       

          一般公共預(yù)算

       

          政府性基金預(yù)算

       

          政府性基金預(yù)算

       

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

          國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

          財(cái)政專戶管理資金

       

          財(cái)政專戶管理資金

       

          單位資金

       

          單位資金

       

               計(jì)

      517.68

      支 出  總 計(jì)

      517.68


       

      單位公開表2

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收入總表

       

      單位:萬元

      部門(單位)名稱

      合計(jì)

      本年收入

      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

      小計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      財(cái)政專戶管理資金

      單位資金

      小計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      財(cái)政專戶管理資金

      單位資金

      小計(jì)

      事業(yè)收入

      事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      517.68

      517.68

      517.68

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      517.68

      517.68

      517.68

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

      單位公開表3

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年支出總表

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

      上繳上級(jí)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      201

      一般公共服務(wù)支出

      450.27

      169.89

      280.38

       

       

       

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      450.27

      169.89

      280.38

       

       

       

          2010301

          行政運(yùn)行

      327.68

      47.3

      280.38

       

       

       

          2010350

          事業(yè)運(yùn)行

      122.59

      122.59

       

       

       

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      34.17

      34.17

       

       

       

       

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      34.17

      34.17

       

       

       

       

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      22.78

      22.78

       

       

       

       

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      11.39

      11.39

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      5.45

      5.45

       

       

       

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      5.45

      5.45

       

       

       

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      1.33

      1.33

       

       

       

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      4.12

      4.12

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      27.78

      27.78

       

       

       

       

        22102

        住房改革支出

      27.78

      27.78

       

       

       

       

          2210201

          住房公積金

      17.88

      17.88

       

       

       

       

          2210202

          提租補(bǔ)貼

      9.9

      9.9

       

       

       

       

       

      合計(jì)

      517.68

      237.3

      280.38

       

       

       


       

      單位公開表4

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表

       

      單位:萬元

       

       

      項(xiàng)目

      預(yù) 算 數(shù)

      項(xiàng)目

      預(yù) 算 數(shù)

      一、本年收入

      517.68

      一、本年支出

      517.68

      (一)一般公共預(yù)算撥款

      517.68

      (一)一般公共服務(wù)支出

      450.27

      (二)政府性基金預(yù)算撥款

       

      (二)外交支出

       

      (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

       

      (三)國(guó)防支出

       

       

       

      (四)公共安全支出

       

      二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

       

      (五)教育支出

       

      (一)一般公共預(yù)算撥款

       

      (六)科學(xué)技術(shù)支出

       

      (二)政府性基金預(yù)算撥款

       

      (七)文化旅游體育與傳媒支出

       

      (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

       

      (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出

      34.17

       

       

      (九)衛(wèi)生健康支出

      5.45

       

       

      (十)節(jié)能環(huán)保支出

       

       

       

      (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

       

       

       

      (十二)農(nóng)林水支出

       

       

       

      (十三)交通運(yùn)輸支出

       

       

       

      (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出

       

       

       

      (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

      (十六)金融支出

       

       

       

      (十七)援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      (十八)自然資源海洋氣象等支出

       

       

       

      (十九)住房保障支出

      27.78

       

       

      (二十)糧油物資儲(chǔ)備支出

       

       

       

      (二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

       

       

       

      (二十二)預(yù)備費(fèi)

       

       

       

      (二十三)其他支出

       

       

       

      (二十四)轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

      (二十五)債務(wù)還本支出

       

       

       

      (二十六)債務(wù)付息支出

       

       

       

      (二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

       

       

       

      二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

       

       

      (一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

       

       

      (二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

       

       

      (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

               計(jì)

      517.68

      支 出  總 計(jì)

      517.68


       

      單位公開表5

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出表

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      合 計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      科目編碼

      科目名稱

      小計(jì)

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      201

      一般公共服務(wù)支出

      450.27

      169.89

      142.47

      27.42

      280.38

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

      450.27

      169.89

      142.47

      27.42

      280.38

          2010301

          行政運(yùn)行

      327.68

      47.3

      39.68

      7.62

      280.38

          2010350

          事業(yè)運(yùn)行

      122.59

      122.59

      102.79

      19.8

       

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      34.17

      34.17

      34.17

       

       

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      34.17

      34.17

      34.17

       

       

          2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      22.78

      22.78

      22.78

       

       

          2080506

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

      11.39

      11.39

      11.39

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      5.45

      5.45

      5.45

       

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      5.45

      5.45

      5.45

       

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      1.33

      1.33

      1.33

       

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      4.12

      4.12

      4.12

       

       

      221

      住房保障支出

      27.78

      27.78

      27.78

       

       

        22102

        住房改革支出

      27.78

      27.78

      27.78

       

       

          2210201

          住房公積金

      17.88

      17.88

      17.88

       

       

          2210202

          提租補(bǔ)貼

      9.9

      9.9

      9.9

       

       

       

      合計(jì)

      517.68

      237.3

      209.88

      27.42

      280.38


       

      單位公開表6

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出表

       

      單位:萬元

      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

      本年一般公共預(yù)算基本支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計(jì)

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      301

      工資福利支出

      211.94

      206

      5.94

        30101

        基本工資

      54.59

      54.59

       

        30102

        津貼補(bǔ)貼

      16.18

      16.18

       

        30103

        獎(jiǎng)金

      44.9

      44.9

       

        30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

      5.94

       

      5.94

        30107

        績(jī)效工資

      23

      23

       

        30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

      22.78

      22.78

       

        30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

      11.39

      11.39

       

        30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

      5.45

      5.45

       

        30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

      0.55

      0.55

       

        30113

        住房公積金

      17.88

      17.88

       

        30199

        其他工資福利支出

      9.27

      9.27

       

      302

      商品和服務(wù)支出

      25.32

      3.84

      21.48

        30215

        會(huì)議費(fèi)

      1.46

       

      1.46

        30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      2.37

      1.37

      1

        30217

        公務(wù)接待費(fèi)

      7.1

       

      7.1

        30228

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)

      10.8

      1.1

      9.7

        30229

        福利費(fèi)

      1.37

      1.37

       

        30239

        其他交通費(fèi)用

      2.22

       

      2.22

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      0.04

      0.04

       

        30399

        其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      0.04

      0.04

       

       

      合計(jì)

      237.3

      209.88

      27.42


       

      單位公開表7

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      本年政府性基金預(yù)算支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)


       

      單位公開表8

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)


       

      單位公開表9

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年項(xiàng)目支出表

       

      單位:萬元

      類型

      項(xiàng)目名稱

      項(xiàng)目單位

      總計(jì)

      本年財(cái)政撥款

      財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

      財(cái)政專戶管理資金

      單位資金

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      其他運(yùn)轉(zhuǎn)類

      臨聘人員報(bào)酬

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      60

      60

       

       

       

       

       

       

       

      其他運(yùn)轉(zhuǎn)類

      黨建經(jīng)費(fèi)

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      5

      5

       

       

       

       

       

       

       

      其他運(yùn)轉(zhuǎn)類

      其他公用經(jīng)費(fèi)

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      142.98

      142.98

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      大廳服務(wù)費(fèi)

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      23

      23

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi)

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      20

      20

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi)

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      15

      15

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      14.4

      14.4

       

       

       

       

       

       

       

      合計(jì)

       

       

      280.38

      280.38

       

       

       

       

       

       

       


       

      單位公開表10

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)支出表

       

      單位:萬元

      項(xiàng)目名稱

      政府采購(gòu)品目

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      財(cái)政專戶管理資金

      單位資金

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出,故本表無數(shù)據(jù)


       

      單位公開表11

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

       

      單位:萬元

      項(xiàng)目名稱

      一級(jí)目錄名稱

      二級(jí)目錄名稱

      三級(jí)目錄名稱

      政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容

      購(gòu)買數(shù)量

      購(gòu)買金額

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)


       

      單位公開表12

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年通用資產(chǎn)配置支出表

       

      單位:萬元

      資產(chǎn)大類名稱

      資產(chǎn)分類名稱

      數(shù)量 (臺(tái)、件)

      金額

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心沒有安排通用資產(chǎn)配置支出,故本表無數(shù)據(jù)


      第三部分 青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于2024年收支總表的說明

      按照綜合預(yù)算的原則,青陽縣政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算517.68萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

      二、關(guān)于2024年收入總表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算517.68萬元,其中,本年收入517.68萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

      (一)本年收入517.68萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2023年預(yù)算增加144.14萬元,增長(zhǎng)38.59%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加;三是結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。

      (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

      三、關(guān)于2024年支出總表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算517.68萬元,比2023年預(yù)算增加141.6萬元,增長(zhǎng)37.65%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加;三是結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。其中,基本支出237.3萬元,占45.84%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出280.38萬元,占54.16%,主要用于完成政務(wù)公開、免費(fèi)復(fù)印服務(wù)、大廳服務(wù)、政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行及結(jié)果送達(dá)快遞費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)、全程代理、設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0.0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元,占0%。

      四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算517.68萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款517.68萬元;按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入517.68萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出450.27萬元,占86.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.17萬元,占6.60%;衛(wèi)生健康支出5.45萬元,占1.05%;住房保障支出27.78萬元,占5.37%。

      五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

      (一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出517.68萬元,比2023年預(yù)算增加141.6萬元,增長(zhǎng)37.65%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加;三是結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。

      (二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

      一般公共服務(wù)支出450.27萬元,占86.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.17萬元,占6.60%;衛(wèi)生健康支出5.45萬元,占1.05%;住房保障支出27.78萬元,占5.37%。

      (三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

      1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算327.68萬元,比2023年預(yù)算增加290.04萬元,增長(zhǎng)770.56%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

      2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算122.59萬元,比2023年預(yù)算減少18.55萬元,下降13.14%,下降原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

      3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算22.78萬元,比2023年預(yù)算增加13.05萬元,增長(zhǎng)134.12%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

      4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算11.39萬元,比2023年預(yù)算增加6.48萬元,增長(zhǎng)131.98%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

      5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算1.33萬元,比2023年預(yù)算增加0.01萬元,增長(zhǎng)0.76%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

      6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算4.12萬元,比2023年預(yù)算增加1.2萬元,增長(zhǎng)41.10%,增長(zhǎng)原因主要是2023年行政運(yùn)行(項(xiàng))含原單位下屬事業(yè)單位編制人員支出,2023年機(jī)構(gòu)改革成立財(cái)政獨(dú)立的事業(yè)編制單位,原行政人員仍由事業(yè)單位供養(yǎng)。

      7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算17.88萬元,比2023年預(yù)算增加4.58萬元,增長(zhǎng)34.44%,增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)增加。

      8.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2024年預(yù)算9.9萬元,比2023年預(yù)算增加9.9萬元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)原因主要是提租補(bǔ)貼為新增項(xiàng)目。

      六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出237.3萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)209.88萬元,公用經(jīng)費(fèi)27.42萬元。

      (一)人員經(jīng)費(fèi)209.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

      (二)公用經(jīng)費(fèi)27.42萬元,主要包括:伙食補(bǔ)助費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

      七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

      九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出280.38萬元,比2023年預(yù)算增加64.31萬元,增長(zhǎng)29.76%,增長(zhǎng)原因主要是一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是項(xiàng)目支出增加。主要包括:本年財(cái)政撥款安排280.38萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排280.38萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元),財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排0萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元)、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

      十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

      十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

      十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

      十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

      (一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

      1.“政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

      1)項(xiàng)目概述。根據(jù)上級(jí)要求,增加皖事通長(zhǎng)三角政務(wù)地圖主題地圖數(shù)量和熱點(diǎn)服務(wù)、提供的主題集成服務(wù)數(shù)量、接口服務(wù)數(shù)量等指標(biāo)提升,皖政通OA平臺(tái)、皖企通維護(hù)及宣傳費(fèi)。

      2)立項(xiàng)依據(jù)。政務(wù)服務(wù)大廳20149月啟用,窗口 電腦為當(dāng)年統(tǒng)一采購(gòu),使用時(shí)間即將滿十年,目前大部分電腦已無法滿足政務(wù)服務(wù)運(yùn)行需求,需要統(tǒng)一進(jìn)行更換。

      3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      4)起止時(shí)間。202411日至20241231

      5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。辦公設(shè)備購(gòu)置

      6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金14.4萬元

      7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)行需求。

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      14.40

      其中:財(cái)政撥款

      14.40

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)行需求。

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位運(yùn)轉(zhuǎn)

      324000

      質(zhì)量指標(biāo)

      不適用

      不適用

      時(shí)效指標(biāo)

      無時(shí)效

      無時(shí)效

      成本指標(biāo)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      社會(huì)效益指標(biāo)

      確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      2.“政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi)”項(xiàng)目。

      1)項(xiàng)目概述。根據(jù)上級(jí)要求,增加皖事通長(zhǎng)三角政務(wù)地圖主題地圖數(shù)量和熱點(diǎn)服務(wù)、提供的主題集成服務(wù)數(shù)量、接口服務(wù)數(shù)量等指標(biāo)提升,皖政通OA平臺(tái)、皖企通維護(hù)及宣傳費(fèi)。

      2)立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)上級(jí)要求,增加皖事通長(zhǎng)三角政務(wù)地圖主題地圖數(shù)量和熱點(diǎn)服務(wù)、提供的主題集成服務(wù)數(shù)量、接口服務(wù)數(shù)量等指標(biāo)提升,皖政通OA平臺(tái)、皖企通維護(hù)及宣傳費(fèi)。

      3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      4)起止時(shí)間。202411日至20241231

      5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30213-維修(護(hù))費(fèi) 30215-會(huì)議費(fèi) 30216-培訓(xùn)費(fèi) 30211-差旅費(fèi) 30202-印刷費(fèi) 30201-辦公費(fèi) 30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi) 30299-其他商品和服務(wù)支出

      6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金15.0萬元

      7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)三端應(yīng)用推廣和宣傳

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      15.00

      其中:財(cái)政撥款

      15.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)三端應(yīng)用推廣和宣傳

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      成本

      成本

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益

      經(jīng)濟(jì)效益

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度

      3.“政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。

      1)項(xiàng)目概述。辦公設(shè)備購(gòu)置:自助設(shè)備損壞購(gòu)置1.5萬元。 印刷費(fèi):青政辦函【2018105號(hào)服務(wù)大廳免費(fèi)復(fù)印購(gòu)買服務(wù)7.5萬。 辦公費(fèi):自助專區(qū)打印設(shè)備耗材0.6萬元。 郵電費(fèi):快遞物流費(fèi)用4500/*12=5.4萬元。 其他商品和服務(wù)支出:11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)全程代理全年5萬元。

      2)立項(xiàng)依據(jù)。1.青政辦函【2018105號(hào)“將服務(wù)大廳免費(fèi)復(fù)印購(gòu)買服務(wù)有關(guān)費(fèi)用列入年度預(yù)算”。2.縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要【201811號(hào)“自2019年起,根據(jù)市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),將平臺(tái)運(yùn)行保障費(fèi)用、快遞物流費(fèi)用逐年納入縣年度財(cái)政預(yù)算"。3.往年已批復(fù)的政務(wù)服務(wù)全程代理預(yù)算項(xiàng)目。

      3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      4)起止時(shí)間。202411日至20241231

      5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。31002-辦公設(shè)備購(gòu)置 30202-印刷費(fèi) 30201-辦公費(fèi) 30207-郵電費(fèi) 30299-其他商品和服務(wù)支出

      6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金20.0萬元

      7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)“四免”正常開展。

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      20.00

      其中:財(cái)政撥款

      20.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)“四免”正常開展。

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      無適用

      無適用

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益

      經(jīng)濟(jì)效益

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度

      4.“大廳服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。

      1)項(xiàng)目概述。30226-勞務(wù)費(fèi) 2.04 水電承攬人員勞務(wù)費(fèi):1700*12=2.04萬元。 30201-辦公費(fèi) 2.04 日常辦公用品2.04萬元。 30202-印刷費(fèi) 3.03 "1.每季度大廳服務(wù)宣傳冊(cè)印刷5/冊(cè)*800冊(cè)*4=16000元; 2.宣傳展板400/*20=8000元; 3.懸窗橫幅100/*3=300元; 4.廣告牌,窗口工作告知卡,志愿服務(wù)宣傳冊(cè)等6000元; 合計(jì):3.03萬元。" 30203-咨詢費(fèi) 0.5 法律咨詢服務(wù)費(fèi)0.5萬元。 30399-其他商品和服務(wù)支出 15.39 "1.大廳綠化租賃0.5/*365*60=1.1萬元; 2.大廳先進(jìn)工作者:16*1000=1.6萬元; 3.黨員服務(wù)標(biāo)兵:8*800=0.64萬元; 4.微笑之星:每季度2400*4=0.96萬元; 5.大廳信息報(bào)道獎(jiǎng)勵(lì):1.5萬元; 6.工作人員服裝費(fèi):4170*23=9.59萬元; 合計(jì):15.39萬元。

      2)立項(xiàng)依據(jù)。財(cái)預(yù)【2023104號(hào)文件

      3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      4)起止時(shí)間。202411日至20241231

      5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30226-勞務(wù)費(fèi) 30201-辦公費(fèi) 30202-印刷費(fèi) 30203-咨詢費(fèi) 30399-其他商品和服務(wù)支出

      6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金23.0萬元

      7)績(jī)效目標(biāo)。確保政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      大廳服務(wù)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      23.00

      其中:財(cái)政撥款

      23.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位運(yùn)轉(zhuǎn)

      230000

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      無時(shí)效

      無時(shí)效

      成本指標(biāo)

      運(yùn)行成本

      運(yùn)行成本

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      無法適用

      不適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      不能適用

      不適用

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      不適用

      不適用

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      5.“其他公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

      1)項(xiàng)目概述。郵電費(fèi):1.大廳一二樓各窗口網(wǎng)絡(luò)、WIFI全覆蓋及全室內(nèi)外監(jiān)控維保費(fèi)0.38/*12=4.56萬元; 2.大廳固話、傳真網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi):0.6*12=7.2萬元; 合計(jì):11.76萬元。 水費(fèi):0.2/*12=2.4萬元。 電費(fèi):"1.根據(jù)近三年平均用費(fèi)計(jì)算25萬; 物業(yè)管理費(fèi):"1.保安費(fèi)17.4萬元; 2.大廳保潔15萬元; 3.龍山花園自助區(qū)保潔:300/*12=0.36萬元; 合計(jì):32.76萬元。" 維護(hù)費(fèi):"1.2臺(tái)電梯維保費(fèi)用經(jīng)黨組會(huì)商定2.6萬元/年; 2.大廳電腦等設(shè)備維保1.4萬元; 3.大廳日常水電維修、耗材6.28萬元; 4.“政策一點(diǎn)通”平臺(tái)維護(hù)費(fèi)5萬元; 5.政務(wù)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)是19.98萬元; 6.政務(wù)公開第三方測(cè)評(píng)購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用9.8萬元; 7.政策“免申即享”系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)費(fèi)5萬元。 8.青陽縣人民政府發(fā)布微信公眾號(hào)、青陽縣人民政府發(fā)布新浪微博外包費(fèi)用7.7萬元; 9.青陽縣人民政府網(wǎng)站域名及域名SSL安全鏈接訪問證書1萬元; 10.青陽縣人民政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體第三方檢測(cè)費(fèi)用7萬; 11.青陽縣人民政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)維護(hù)費(fèi)4.3萬元。 合計(jì):70.06萬元。" 12.不動(dòng)產(chǎn)工作人員服裝費(fèi)劃轉(zhuǎn)至政務(wù)中心:8.34萬元; 辦公設(shè)備購(gòu)置:大廳設(shè)備破損購(gòu)置費(fèi)1萬元。 以上共計(jì):151.32萬元

      2)立項(xiàng)依據(jù)。1.青政辦函【202117號(hào)“同意由縣財(cái)政審核據(jù)實(shí)撥付縣政府服務(wù)大廳建設(shè)等相關(guān)費(fèi)用”,5萬元為新建設(shè)的平臺(tái)維護(hù)費(fèi)。 2.縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要【201811號(hào),平臺(tái)維護(hù)費(fèi)市政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)是199800元。 3.青政辦函【2018104號(hào)“由縣財(cái)政安排政務(wù)公開購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用資金7.5萬元”; 4.青政辦函【2019166號(hào)“同意由縣財(cái)政安排政務(wù)公開第三方測(cè)評(píng)購(gòu)買服務(wù)追加費(fèi)用,并自2020年度一并列入部門預(yù)算”。 5.根據(jù)《池州市創(chuàng)建一流營(yíng)商環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件》,經(jīng)市政府同意,由市數(shù)據(jù)資源管理局對(duì)市惠企服務(wù)平臺(tái)升級(jí),完善縣區(qū)平臺(tái)功能,涉及費(fèi)用由各縣區(qū)分?jǐn)偂?span lang="EN-US"> 6.往年已批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目。電子政務(wù)中心劃撥至政務(wù)服務(wù)中心,主要是電子政務(wù)網(wǎng)站、平臺(tái)等維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。財(cái)預(yù)【2023104號(hào)文件

      3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      4)起止時(shí)間。202411日至20241231

      5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30207-郵電費(fèi) 30205-水費(fèi) 30206-電費(fèi) 30209-物業(yè)管理費(fèi) 30213-維護(hù)費(fèi) 31002-辦公設(shè)備購(gòu)置

      6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金142.98萬元

      7)績(jī)效目標(biāo)。確保單位政務(wù)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      其他公用經(jīng)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      142.98

      其中:財(cái)政撥款

      142.98

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保單位政務(wù)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      1429800

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      成本指標(biāo)

      成本指標(biāo)

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度

      6.“黨建經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

      1)項(xiàng)目概述。1.每月黨日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.15萬元/*12=1.8萬元; 2.黨建書籍報(bào)刊征訂0.8萬元; 3.辦公費(fèi)0.2萬元/*12=2.4萬元。 合計(jì):2.6萬元。

      2)立項(xiàng)依據(jù)。關(guān)于印發(fā)《青陽縣機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知(青直字【20202號(hào))

      3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      4)起止時(shí)間。202411日至20241231

      5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30201-辦公費(fèi) 30299-其他商品和服務(wù)支出

      6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金5.0萬元

      7)績(jī)效目標(biāo)。確保單位黨建工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      黨建經(jīng)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      5.00

      其中:財(cái)政撥款

      5.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保單位黨建工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn)

      黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn)

      質(zhì)量指標(biāo)

      黨建運(yùn)行質(zhì)量

      黨建運(yùn)行質(zhì)量

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      成本控制

      成本控制

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度

      7.“臨聘人員報(bào)酬”項(xiàng)目。

      1)項(xiàng)目概述。1.基本工資(應(yīng)發(fā)工資+工齡工資+基礎(chǔ)績(jī)效):4100*7*12=344400元; 2.單位配套保險(xiǎn)、公積金:1500*7*12=126000元; 3.13個(gè)月工資:17600元; 4.考核獎(jiǎng)勵(lì):10000*7=70000元; 5.工會(huì)節(jié)日慰問、生日券、體檢、療休養(yǎng)等5000*7=35000元; 6.年休假1000*7=7000元; 合計(jì):60萬元。

      2)立項(xiàng)依據(jù)。財(cái)預(yù)【2023104號(hào)文件

      3)實(shí)施主體。青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      4)起止時(shí)間。202411日至20241231

      5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。30199-其他工資福利支出

      6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金60.0萬元

      7)績(jī)效目標(biāo)。確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      臨聘人員報(bào)酬

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      60.00

      其中:財(cái)政撥款

      60.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位運(yùn)轉(zhuǎn)

      600000

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無生態(tài)效益

      無生態(tài)效益

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      無可持續(xù)指標(biāo)

      無可持續(xù)指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑,2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

      (三)政府采購(gòu)情況。

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

      (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至20231231日,青陽縣政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

      2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬元;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬元;安排購(gòu)置單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬元。

      (五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

      2024年,青陽縣政務(wù)服務(wù)中心1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。


      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

      四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

      六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

      八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

      十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       

      附件:青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)


      附件

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開清單

      序號(hào)

      項(xiàng)目名稱

      預(yù)算金額(單位:萬元)

      1

      政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)

      14.4

      2

      政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi)

      15

      3

      政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi)

      20

      4

      大廳服務(wù)費(fèi)

      23

      5

      其他公用經(jīng)費(fèi)

      142.98

      6

      黨建經(jīng)費(fèi)

      5

      7

      臨聘人員報(bào)酬

      60


       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      政務(wù)大廳窗口電腦設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      14.40

      其中:財(cái)政撥款

      14.40

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)大廳服務(wù)運(yùn)行需求。

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位運(yùn)轉(zhuǎn)

      324000

      質(zhì)量指標(biāo)

      不適用

      不適用

      時(shí)效指標(biāo)

      無時(shí)效

      無時(shí)效

      成本指標(biāo)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      社會(huì)效益指標(biāo)

      確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)


       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      政務(wù)服務(wù)三端(皖事通、皖政通、皖企通)應(yīng)用推廣及宣傳費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      15.00

      其中:財(cái)政撥款

      15.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)三端應(yīng)用推廣和宣傳

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      成本

      成本

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益

      經(jīng)濟(jì)效益

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度


       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      政務(wù)服務(wù)“四免”購(gòu)買服務(wù)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      20.00

      其中:財(cái)政撥款

      20.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)“四免”正常開展。

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      無適用

      無適用

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益

      經(jīng)濟(jì)效益

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度


       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      大廳服務(wù)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      23.00

      其中:財(cái)政撥款

      23.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位運(yùn)轉(zhuǎn)

      230000

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      無時(shí)效

      無時(shí)效

      成本指標(biāo)

      運(yùn)行成本

      運(yùn)行成本

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      無法適用

      不適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      不能適用

      不適用

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      不適用

      不適用

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)


       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      其他公用經(jīng)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      142.98

      其中:財(cái)政撥款

      142.98

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保單位政務(wù)服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      1429800

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      成本指標(biāo)

      成本指標(biāo)

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度


       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      黨建經(jīng)費(fèi)

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      5.00

      其中:財(cái)政撥款

      5.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保單位黨建工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn)

      黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn)

      質(zhì)量指標(biāo)

      黨建運(yùn)行質(zhì)量

      黨建運(yùn)行質(zhì)量

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      成本控制

      成本控制

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      社會(huì)效益

      社會(huì)效益

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      可持續(xù)影響

      可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度

      滿意度


       

       

      項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2024年度)

      項(xiàng)目名稱

      臨聘人員報(bào)酬

      主管部門及代碼

      [123]青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      實(shí)施單位

      青陽縣政務(wù)服務(wù)中心

      項(xiàng)目來源

      本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

      項(xiàng)目期

      1

      項(xiàng)目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      60.00

      其中:財(cái)政撥款

      60.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      績(jī)

      標(biāo)

      一級(jí)

      指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      單位運(yùn)轉(zhuǎn)

      600000

      質(zhì)量指標(biāo)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      時(shí)效指標(biāo)

      不適用

      不適用

      成本指標(biāo)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

      無適用

      無適用

      社會(huì)效益指標(biāo)

      不能適用

      不能適用

      生態(tài)效益指標(biāo)

      無生態(tài)效益

      無生態(tài)效益

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      無可持續(xù)指標(biāo)

      無可持續(xù)指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

       

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