序號

單位名稱

1

青陽縣直工委-本級

收入支出決算總表

部門公開01表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

170.21

一、一般公共服務(wù)支出

32

130.71

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

二、外交支出

33

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

三、國防支出

34

四、上級補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

36

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

七、附屬單位上繳收入

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

八、其他收入

8

八、社會保障和就業(yè)支出

39

19.43

9

九、衛(wèi)生健康支出

40

2.65

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

12

十二、農(nóng)林水支出

43

5.73

13

十三、交通運輸支出

44

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地區(qū)支出

48

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

11.69

20

二十、糧油物資儲備支出

51

21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

52

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、債務(wù)還本支出

55

25

二十五、債務(wù)付息支出

56

26

二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

本年收入合計

27

170.21

本年支出合計

58

170.21

使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）

28

結(jié)余分配

59

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

30

61

總計

31

170.21

總計

62

170.21

收入決算表

部門公開02表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

其中：教育收費

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

170.21

170.21

201

一般公共服務(wù)支出

130.71

130.71

201

36

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

130.71

130.71

201

36

01

行政運行

120.56

120.56

201

36

02

一般行政管理事務(wù)

0.22

0.22

201

36

99

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

9.93

9.93

208

社會保障和就業(yè)支出

19.43

19.43

208

05

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

19.43

19.43

208

05

05

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.09

13.09

208

05

06

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.34

6.34

210

衛(wèi)生健康支出

2.65

2.65

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.65

2.65

210

11

01

行政單位醫(yī)療

2.65

2.65

213

農(nóng)林水支出

5.73

5.73

213

99

其他農(nóng)林水支出

5.73

5.73

213

99

99

其他農(nóng)林水支出

5.73

5.73

221

住房保障支出

11.69

11.69

221

02

住房改革支出

11.69

11.69

221

02

01

住房公積金

9.33

9.33

221

02

02

提租補(bǔ)貼

2.36

2.36

支出決算表

部門公開03表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

170.21

103.92

66.29

201

一般公共服務(wù)支出

130.71

77.35

53.36

201

36

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

130.71

77.35

53.36

201

36

01

行政運行

120.56

77.35

43.20

201

36

02

一般行政管理事務(wù)

0.22

0.22

201

36

99

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

9.93

9.93

208

社會保障和就業(yè)支出

19.43

12.23

7.20

208

05

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

19.43

12.23

7.20

208

05

05

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.09

8.29

4.80

208

05

06

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.34

3.94

2.40

210

衛(wèi)生健康支出

2.65

2.65

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.65

2.65

210

11

01

行政單位醫(yī)療

2.65

2.65

213

農(nóng)林水支出

5.73

5.73

213

99

其他農(nóng)林水支出

5.73

5.73

213

99

99

其他農(nóng)林水支出

5.73

5.73

221

住房保障支出

11.69

11.69

221

02

住房改革支出

11.69

11.69

221

02

01

住房公積金

9.33

9.33

221

02

02

提租補(bǔ)貼

2.36

2.36

財政撥款收入支出決算總表

部門公開04表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

170.21

一、一般公共服務(wù)支出

30

130.71

130.71

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

31

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

三、國防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

8

八、社會保障和就業(yè)支出

37

19.43

19.43

9

九、衛(wèi)生健康支出

38

2.65

2.65

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

12

十二、農(nóng)林水支出

41

5.73

5.73

13

十三、交通運輸支出

42

14

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

43

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地區(qū)支出

46

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

11.69

11.69

20

二十、糧油物資儲備支出

49

21

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

50

22

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

51

23

二十三、其他支出

52

本年收入合計

24

170.21

二十四、債務(wù)還本支出

53

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

二十五、債務(wù)付息支出

54

  一般公共預(yù)算財政撥款

26

二十六、抗疫特別國債安排的支出

55

  政府性基金預(yù)算財政撥款

27

本年支出合計

56

170.21

170.21

  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

28

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

57

總計

29

170.21

總計

58

170.21

170.21

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

部門公開05表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

欄次

1

2

3

合計

170.21

103.92

66.29

201

一般公共服務(wù)支出

130.71

77.35

53.36

201

36

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

130.71

77.35

53.36

201

36

01

行政運行

120.56

77.35

43.20

201

36

02

一般行政管理事務(wù)

0.22

0.22

201

36

99

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

9.93

9.93

208

社會保障和就業(yè)支出

19.43

12.23

7.20

208

05

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

19.43

12.23

7.20

208

05

05

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

13.09

8.29

4.80

208

05

06

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.34

3.94

2.40

210

衛(wèi)生健康支出

2.65

2.65

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.65

2.65

210

11

01

行政單位醫(yī)療

2.65

2.65

213

農(nóng)林水支出

5.73

5.73

213

99

其他農(nóng)林水支出

5.73

5.73

213

99

99

其他農(nóng)林水支出

5.73

5.73

221

住房保障支出

11.69

11.69

221

02

住房改革支出

11.69

11.69

221

02

01

住房公積金

9.33

9.33

221

02

02

提租補(bǔ)貼

2.36

2.36

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

部門公開06表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目代碼

科目名稱

金額

科目代碼

科目名稱

金額

科目代碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

89.13

302

商品和服務(wù)支出

12.41

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

30101

  基本工資

28.20

30201

  辦公費

0.52

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用

30102

  津貼補(bǔ)貼

15.09

30202

  印刷費

310

資本性支出

30103

  獎金

20.13

30203

  咨詢費

0.30

31001

  房屋建筑物購建

30106

  伙食補(bǔ)助費

30204

  手續(xù)費

31002

  辦公設(shè)備購置

30107

  績效工資

30205

  水費

31003

  專用設(shè)備購置

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

8.29

30206

  電費

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30109

  職業(yè)年金繳費

3.94

30207

  郵電費

31006

  大型修繕

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

2.65

30208

  取暖費

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

30209

  物業(yè)管理費

31008

  物資儲備

30112

  其他社會保障繳費

0.10

30211

  差旅費

31009

  土地補(bǔ)償

30113

  住房公積金

9.33

30212

  因公出國（境）費用

31010

  安置補(bǔ)助

30114

  醫(yī)療費

30213

  維修(護(hù))費

0.05

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

30199

  其他工資福利支出

1.41

30214

  租賃費

31012

  拆遷補(bǔ)償

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

2.38

30215

  會議費

31013

  公務(wù)用車購置

30301

  離休費

30216

  培訓(xùn)費

31019

  其他交通工具購置

30302

  退休費

30217

  公務(wù)接待費

2.30

31021

  文物和陳列品購置

30303

  退職（役）費

30218

  專用材料費

31022

  無形資產(chǎn)購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31099

  其他資本性支出

30305

  生活補(bǔ)助

2.38

30225

  專用燃料費

312

對企業(yè)補(bǔ)助

30306

  救濟(jì)費

30226

  勞務(wù)費

1.87

31201

  資本金注入

30307

  醫(yī)療費補(bǔ)助

30227

  委托業(yè)務(wù)費

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30308

  助學(xué)金

30228

  工會經(jīng)費

3.07

31204

  費用補(bǔ)貼

30309

  獎勵金

30229

  福利費

31205

  利息補(bǔ)貼

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

  公務(wù)用車運行維護(hù)費

31299

  其他對企業(yè)補(bǔ)助

30311

  代繳社會保險費

30239

  其他交通費用

4.31

399

其他支出

30399

  其他對個人和家庭的補(bǔ)助

30240

  稅金及附加費用

39907

  國家賠償費用支出

30299

  其他商品和服務(wù)支出

39908

   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

307

債務(wù)利息及費用支出

39909

  經(jīng)常性贈與

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

39910

  資本性贈與

30702

  國外債務(wù)付息

39999

  其他支出

人員經(jīng)費合計

91.51

公用經(jīng)費合計

12.41

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門公開07表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

部門公開08表

部門：中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

欄次

1

2

3

項目支出績效目標(biāo)公開清單

序號

項目名稱

備注

1

黨建工作經(jīng)費支出

2

黨員教育經(jīng)費支出

3

績效考核經(jīng)費支出

4

紀(jì)檢辦案經(jīng)費支出

5

民兵訓(xùn)練經(jīng)費支出

6

縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)專項工作經(jīng)費

7

綜合績效考核工作經(jīng)費

8

黨建工作經(jīng)費

9

2022年年休假

10

發(fā)放年度考核獎

11

2022年度綜合績效考核表彰獎勵經(jīng)費

12

補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險

13

補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金

14

預(yù)發(fā)年度考核獎

15

2022年13月工資

項目支出績效自評表

（2023年度）

項目名稱

黨建工作經(jīng)費支出

主管部門

110-中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

實施單位

110001-中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級

項目資金                    （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額：

0.76

0.76

0.05

10

6.39%

0.64

其中：本年財政撥款

0

0

0

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.7626

0.7626

0.0487

—

其他資金

0

0

0

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

增加績效指標(biāo)

完成項目相關(guān)工作，保證資金及時支付。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

人數(shù)

＝6人

6人

50

50

質(zhì)量指標(biāo)

0

時效指標(biāo)

0

成本指標(biāo)

0

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

0

社會效益指標(biāo)

定性

不斷提升

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

30

30

生態(tài)效益指標(biāo)

0

可持續(xù)影響指標(biāo)

0

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

滿意度

≥95%

95%

10

10

總分

100

90.64

項目支出績效自評表

（2023年度）

項目名稱

黨員教育經(jīng)費支出

主管部門

110-中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

實施單位

110001-中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級

項目資金                    （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額：

0.50

0.50

0.00

10

0.00%

0.00

其中：本年財政撥款

0

0

0

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.5001

0.5001

0

—

其他資金

0

0

0

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

完成項目相關(guān)工作，保證資金及時支付。

完成項目相關(guān)工作，保證資金及時支付。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

人數(shù)

＝6人

6人

50

50

質(zhì)量指標(biāo)

0

時效指標(biāo)

0

成本指標(biāo)

0

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

0

社會效益指標(biāo)

定性

不斷增長

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

30

30

生態(tài)效益指標(biāo)

0

可持續(xù)影響指標(biāo)

0

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

滿意度

≥95%

95%

10

10

總分

100

90.00

項目支出績效自評表

（2023年度）

項目名稱

績效考核經(jīng)費支出

主管部門

110-中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會

實施單位

110001-中共青陽縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會本級

項目資金                    （萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額：

0.01

0.01

0.00

10

0.00%

0.00

其中：本年財政撥款

0

0

0

—

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.0108

0.0108

0

—

其他資金

0

0

0

—

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

完成項目相關(guān)工作，保證資金及時支付。

完成項目相關(guān)工作，保證資金及時支付。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

人數(shù)

＝6人

6人

50

50

質(zhì)量指標(biāo)

0

時效指標(biāo)

0

成本指標(biāo)

0

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

定性

不斷增長

達(dá)成預(yù)期指標(biāo)

30

30

社會效益指標(biāo)