部門公開表8   青陽縣檔案館2021年支出預(yù)算總表
					單位：萬元
功能分類科目			合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出		167.31	97.31	70.00
20126	檔案事務(wù)		167.31	97.31	70.00
2012601	行政運行（檔案事務(wù)）		97.31	97.31
201264	機(jī)關(guān)服務(wù)(檔案事務(wù))		70.00		70.00
208	社會保障和就業(yè)支出		23.67	23.67
20805	行政事業(yè)單位離退休		23.28	23.28
2080501	歸口管理的行政單位的離退休		11.09	11.09
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		12.19	12.19
20827	財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助		0.39	0.39
2082701	財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助		0.03	0.03
2082702	財政對生育保險基金的補(bǔ)助		0.36	0.36
210	衛(wèi)生健康支出		4.98	4.98
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療		4.98	4.98
2101101	行政單位醫(yī)療		4.98	4.98
221	住房保障支出		8.67	8.67
22102	住房改革支出		8.67	8.67
2210201	住房公積金		8.67	8.67
合計			204.63	134.63	70.00

 

 

部門公開表9   青陽縣檔案館2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表
				單位：萬元

	單位代碼	部門(單位、采購項目、采購類別、采購品目)	計量單位	采購數(shù)量	擬投入時間或開工時間	總計	公共財政預(yù)算支出
							小計	一般預(yù)算撥款	繳入國庫的行政事業(yè)性收費	罰沒收入	專項收入
		合計		36.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00
	302	青陽縣檔案局		36.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00
	30201	青陽縣檔案局機(jī)關(guān)		36.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00
		黨建工作經(jīng)費		35.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
		貨物類		35.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
		一般設(shè)備		5.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
	30201	其他辦公自動化設(shè)備	臺	5.00	2021.3	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		辦公消耗用品		30.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
	30201	其他消耗用品	個	30.00	2021.3	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		檔案管理保護(hù)費		1.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00
		貨物類		1.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00
		專用設(shè)備		1.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00
	30201	檔案、保密設(shè)備	套	1.00	2021.7	90,000.00	90,000.00	90,000.00

 

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣檔案館2021年財政撥款收支預(yù)算204.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款204.63萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入204.63萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)167.31萬元，占81.76 %；社會保障和就業(yè)支出23.67萬元，占 11.57 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出 4.98萬元，占2.43%  ；住房保障支出8.67萬元，占 4.24%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣檔案館2021年一般公共預(yù)算撥款204.63萬元，比2020年預(yù)算撥款減少16.12萬元，減少 7.30%，減少原因主要一是在職人員退休一人，工資福利相應(yīng)減少；二是壓縮開支。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出167.31萬元，占81.76%；社會保障和就業(yè)支出23.67萬元，占 11.57 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.98萬元，占2.43%；住房保障支出8.67萬元，占 4.24%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算167.31萬元，比2020年預(yù)算減少13.15萬元，減少7.29%，減少原因主要是2020年度一是在職人員退休一人，工資福利相應(yīng)減少；二是壓縮開支。。其中:“檔案事務(wù)（行政運行）”預(yù)算 97.31萬元，主要用于保障單位日常正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“檔案事務(wù)(檔案館)”預(yù)算70萬元，主要檔案事務(wù)和史志方面的項目支出. 2.“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算23.67萬元，比2020年預(yù)算減少1.29萬元，減少5.17%，減少原因主要是人員退休等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算11.09萬元，主要單位離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算12.19萬元。 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預(yù)算4.98萬元，與2019年相比減少0.41萬元，減少原因人員退休等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出； 4.“住房保障支出”2021年預(yù)算8.67萬元，，與2020年相比減少1.27萬元，減少原因是人員人員退休等。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣檔案館2021年一般公共預(yù)算基本支出134.63萬元，其中：

工資福利支出105.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出16.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。  

對個人和家庭的補(bǔ)助12.13萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣檔案館2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣檔案館2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣檔案館2021年收支總預(yù)算204.63萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

青陽縣檔案館2021年收入預(yù)算204.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入204.63萬元，占100%，比2020年預(yù)算撥款減少13.15萬元，減少7.29%，減少原因主要一是在職人員退休一人，工資福利相應(yīng)減少；二是壓縮開支。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

青陽縣檔案館2021年支出預(yù)算204.63萬元，比2020年預(yù)算撥款減少13.15萬元，減少7.29%，減少原因主要一是在職人員退休一人，工資福利相應(yīng)減少；二是壓縮開支。其中，基本支出134.63萬元，占65.79%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出70萬元，占34.21%，主要用于檔案和史志工作等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

年度預(yù)算安排。本單位無省級財政批復(fù)的績效目標(biāo)考核項目，2021年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算70萬元，主要是維護(hù)機(jī)關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)需要，設(shè)置了8個項目。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣檔案館2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.60萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣檔案館2021年各單位政府采購預(yù)算總額12萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算12萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣檔案館各單位共有車輛0輛。50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣檔案館無省級財政批復(fù)的績效目標(biāo)考核項目，2021年8個項目支出因都是維護(hù)機(jī)關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)需要，所以未設(shè)置支出績效目標(biāo)和實行部門自評或第三方評價。

  

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。