目  錄

 

第一部分 青陽縣檔案館概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽縣檔案館2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 青陽縣檔案館2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

青陽縣檔案館2020年度部門決算情況

第一部分 青陽縣檔案館概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和本省有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；貫徹落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委縣政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、計劃。

（二）接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，征集散存在社會上的珍貴檔案資料。

（三）保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。

（四）對館藏檔案進(jìn)行科學(xué)整理、編目、鑒定、數(shù)字化、技術(shù)保護(hù)及開發(fā)利用。

（五）指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。

（六）研究中國共產(chǎn)黨青陽歷史、青陽地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和青陽優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時代黨的建設(shè)和縣委、縣政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。

（七）記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在池州的實踐，跟蹤研究縣委、縣政府新時代堅持和發(fā)展中國特色社會主義，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局的實踐進(jìn)程。

（八）編輯研究青陽黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版青陽黨史基本著作，編纂出版專門史、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。

（九）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《青陽年鑒》，組織整理舊志，組織編纂《青陽大事記》。

（十）征集、整理、保管和利用青陽黨史、地方志文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。

（十一）審核涉及青陽黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及青陽重大革命題材的展覽、新建紀(jì)念場館的立項和內(nèi)容等，協(xié)助審核我縣重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動。

（十二）指導(dǎo)全縣黨史、地方志工作。

（十三）完成上級業(yè)務(wù)部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽縣檔案館2020年度部門決算主要是本級決算，與年初預(yù)算一致。

第二部分 青陽縣檔案館2020年度部門決算表

 

收入支出決算總表

				公開01表
部門：青陽縣檔案館				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		決算數(shù)	項目		決算數(shù)
欄 次
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		360.69	一、一般公共服務(wù)支出		308.16
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入			三、國防支出
四、上級補(bǔ)助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出		26.34
八、其他收入			八、社會保障和就業(yè)支出		23.59
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		14.29
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		360.69	本年支出合計		377.67
使用非財政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		60.3	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		43.32
總計		420.99	總計		420.99

 

收入決算表

										公開02表
部門：青陽縣檔案館										金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
							小計	其中：教育 收費(fèi)
類	款	項	合計	360.69	360.69
201			一般公共服務(wù)支出	291.18	291.18
20126			檔案事務(wù)	291.18	291.18
2012601			行政運(yùn)行	215.15	215.15
2012699			其他檔案事務(wù)支出	76.02	76.02
207			文化旅游體育與傳媒支出	26.34	26.34
20701			文化和旅游	26.34	26.34
2070199			其他文化和旅游支出	26.34	26.34
208			社會保障和就業(yè)支出	23.59	23.59
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	22.82	22.82
2080501			行政單位離退休	9.51	9.51
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	13.30	13.30
20808			撫恤	0.74	0.74
2080801			死亡撫恤	0.74	0.74
20827			財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
2082701			財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
210			衛(wèi)生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.30	5.30
2101101			行政單位醫(yī)療	5.30	5.30
221			住房保障支出	14.29	14.29
22102			住房改革支出	14.29	14.29
2210201			住房公積金	14.29	14.29

 

支出決算表

											公開03表
部門：青陽縣檔					案館						金額單位：萬元
項目							本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項	合計			377.67	297.73	79.94
201				一般公共服務(wù)支出			308.16	228.22	79.94
20126				檔案事務(wù)			308.16	228.22	79.94
2012601				行政運(yùn)行			228.22	228.22
2012699				其他檔案事務(wù)支出			79.94		79.94
207				文化旅游體育與傳媒支出			26.34	26.34
20701				文化和旅游			26.34	26.34
2070199				其他文化和旅游支出			26.34	26.34
208				社會保障和就業(yè)支出			23.59	23.59
20805				行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			22.82	22.82
2080501				行政單位離退休			9.51	9.51
2080505				機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出			13.30	13.30
20808				撫恤			0.74	0.74
2080801				死亡撫恤			0.74	0.74
20827				財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助			0.03	0.03
2082701				財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助			0.03	0.03
210				衛(wèi)生健康支出			5.30	5.30
21011				行政事業(yè)單位醫(yī)療			5.30	5.30
2101101				行政單位醫(yī)療			5.30	5.30
221				住房保障支出			14.29	14.29
22102				住房改革支出			14.29	14.29
2210201				住房公積金			14.29	14.29

 

 

財政撥款收入支出決算總表

						公開04表
部門：						金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		小計		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款		360.69	一、一般公共服務(wù)支出		291.18		291.18
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出		26.34		26.34
			八、社會保障和就業(yè)支出		23.59		23.59
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		14.29		14.29
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計		360.69	本年支出合計		360.69		360.69
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
總計		360.69	總計		360.69		360.69

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表
部門：青陽縣檔案館                                                       金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	360.69	284.67	76.02
201			一般公共服務(wù)支出	291.18	215.15	76.02
20126			檔案事務(wù)	291.18	215.15	76.02
2012601			行政運(yùn)行	215.15	215.15	0.00
2012699			其他檔案事務(wù)支出	76.02	0.00	76.02
207			文化旅游體育與傳媒支出	26.34	26.34
20701			文化和旅游	26.34	26.34
2070199			其他文化和旅游支出	26.34	26.34
208			社會保障和就業(yè)支出	23.59	23.59
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	22.82	22.82
2080501			行政單位離退休	9.51	9.51
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	13.30	13.30
20808			撫恤	0.74	0.74
2080801			死亡撫恤	0.74	0.74
20827			財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
2082701			財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助	0.03	0.03
210			衛(wèi)生健康支出	5.30	5.30
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	5.30	5.30
2101101			行政單位醫(yī)療	5.30	5.30
221			住房保障支出	14.29	14.29
22102			住房改革支出	14.29	14.29
2210201			住房公積金	14.29	14.29

 

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	160.64	302	商品和服務(wù)支出	95.71	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	53.93	30201	辦公費(fèi)	1.10	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	25.64	30202	印刷費(fèi)	8.50	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	35.65	30203	咨詢費(fèi)	2.00	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	0.00	30205	水費(fèi)	0.50	310	資本性支出	3.61
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)	13.30	30206	電費(fèi)	6.00	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	7.50	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	5.30	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購置	3.61
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	26.34	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	0.03	30211	差旅費(fèi)	1.50	31006	大型修繕
30113	住房公積金	14.29	30212	因公出國（境）費(fèi)用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	1.00	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	12.50	30214	租賃費(fèi)	2.00	31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	24.71	30215	會議費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)	9.51	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.90	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	4.00	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	1.50	31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	15.19	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	7.00	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費(fèi)	6.95	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費(fèi)	3.50	31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費(fèi)	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	8.50	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	6.93	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計		185.35	公用經(jīng)費(fèi)合計					99.32

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

注：本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                             金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

注：部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 青陽縣檔案館2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計420.99萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計420.99萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各減少173.22萬元，下降15.2%，主要原因：一是新檔案館裝修工程已基本結(jié)束，裝修費(fèi)用減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計360.69元，其中：財政撥款收入360.69萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計377.67萬元，其中：基本支出297.73萬元，占78.8%；項目支出79.94萬元，占21.2%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計420.99萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計420.99萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少173.22萬元，下降15.2%，主要原因：一是新檔案館裝修工程已基本結(jié)束，裝修費(fèi)用減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出360.69萬元，占本年支出的95.5%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加30.33萬元，增長9.2%。主要原因一是新檔案館建成，因檔案管理工作需要，管理運(yùn)行工作費(fèi)用相應(yīng)增加；二是正常工資晉升。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出360.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出291.18萬元，占80.7%;文化體育與傳媒（類）支出26.34萬元，占7.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.59萬元，占6.5%；衛(wèi)生健康（類）支出5.3萬元，占1.5%；住房保障（類）支出14.29萬元，占4.0%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為350.69萬元，支出決算為360.69萬元，完成年初預(yù)算的102.9%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因:正常工資晉級。其中:基本支出284.67萬元，占78.92%；項目支出76.02萬元，占21.08%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為281.18萬元，支出決算為291.18萬元，完成年初預(yù)算的103.56%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是正常工資晉級。

2.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化和旅游（項）。年初預(yù)算為26.34萬元，支出決算為26.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算為9.51萬元，支出決算為9.51萬元，完成年初預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）年初預(yù)算為13.3萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)（類）財政對其他保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的100%；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為5.3萬元，支出決算為5.3萬元，完成年初預(yù)算的100%； 

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為14.29萬元，支出決算為14.29萬元，完成年初預(yù)算的100%.

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出284.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)185.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)99.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，青陽縣檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.32萬元，比2019年減少26.64萬元，下降21.1%，主要原因新檔案館裝修工程已基本結(jié)束，裝修費(fèi)用減少。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，青陽縣檔案館政府采購支出總額3.61萬元，其中：政府采購貨物支出3.61萬元、占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2019年12月31日，青陽縣檔案館共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共8個項目，涉及資金76.02萬元，占項目預(yù)算總額的105.6%。從評價情況看，為確保黨建工作、檔案保護(hù)、檔案信息化建設(shè)、《青陽年鑒》、檔案館運(yùn)行電費(fèi)、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)及查閱、黨史專項地方史著作、革命遺址保護(hù)八個項目正常開展，并完成全年工作任務(wù)目標(biāo)，2019年度預(yù)算項目資金70萬元，全年總支付76.02萬元，資金投入率105.6%，現(xiàn)將項目情況分別說明如下：

黨建項目情況：2020年預(yù)算4萬元，按時按質(zhì)完成縣委縣政府規(guī)定的黨建任務(wù)，達(dá)到了組織部門下達(dá)的目標(biāo)，通過了上級部門的檢查審核。

《青陽年鑒》項目情況。2020年預(yù)算20萬元，完成2020年卷《青陽年鑒》的編纂、印刷和公開發(fā)行任務(wù)，支付20萬元，項目成本投入率100%。

檔案維護(hù)項目情況，2020年預(yù)算20萬元。為滿足檔案館庫房環(huán)境安全需要，確保檔案安全，定時對檔案設(shè)備設(shè)施的維護(hù)確保檔案設(shè)備設(shè)施安全及正常運(yùn)行，全年無檔案設(shè)備設(shè)施及館藏檔案安全事故發(fā)生，全年支付檔案保護(hù)費(fèi)用21.02萬元,占預(yù)算的105.1%。

檔案日常維護(hù)電費(fèi)項目情況。2020年預(yù)算14萬元，為滿足檔案館庫房環(huán)境安全需要，確保庫房環(huán)境達(dá)到規(guī)定的恒溫要求，全年支付電費(fèi)14余萬元，支出成本占預(yù)算的100%。

檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)查閱項目情況。2020年預(yù)算5萬元，為保證人民群眾查閱檔案工作正常開展，滿意率達(dá)到100%。全年支付5.5萬元,占預(yù)算的110%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

黨史專項地方史著作項目情況。2020年預(yù)算3萬元，全年支付4.5萬元，圓滿地完成黨史的著作。

地方史著作項目情況。2020年預(yù)算2萬元全年支付3萬元，圓滿地完成地方史的著作。

組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。縣檔案館2020年整體預(yù)算支出377.67萬元，每月按照人社部門核定工資表足額發(fā)放，并按照規(guī)定全額繳納社會化保障繳費(fèi)、住房公積金、其福利待遇按照文件或規(guī)定參照全額在職人員享受。包括新增購買辦公設(shè)備（用品）、會議培訓(xùn)、考察、資料打印和必要差旅費(fèi)等。集中資金完成2020年檔案信息化項目，并編制檔案目錄，將檔案全部進(jìn)行數(shù)字化。接收、保管有關(guān)青陽歷史檔案，征集青陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料，依法向社會開放檔案信息資源，開展檔案展覽、陳列編纂出版工作，提供檔案信息查閱服務(wù)，為縣委、縣政府提供了重要相關(guān)檔案。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

     本部門沒有縣財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目，因此無相關(guān)內(nèi)容。

    

（如部門無批復(fù)績效目標(biāo)的項目，統(tǒng)一填寫“本部門沒有縣財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目，因此無相關(guān)內(nèi)容”）。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。本單位無批復(fù)績效目標(biāo)的項目，未開展部門績效評價，故無績效評價報告。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）

第五部分 附件

     本單位無批復(fù)績效目標(biāo)的項目，未開展部門績效評價，故無績效評價報告。