部門（單位）公開表3

            青陽縣檔案館2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

 部門（單位）公開表4

青陽縣檔案館2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

部門（單位）公開表5

青陽縣XX（部門、單位名稱）2022年一般公共預算支出表

                                                                          單位：萬元

部門（單位）公開表6青陽縣XX（部門、單位名稱）2022年一般公共預算基本支出表

                                                                          單位：萬元

                                                                部門（單位）公開表7

青陽縣檔案館2022年政府性基金預算支出表

                                                                          單位：萬元

備注說明：青陽縣檔案館沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

  部門（單位）公開表8

                      部門（單位）公開表9

青陽縣檔案館2022年項目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

注：沒有項目支出預算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“青陽縣XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

       部門（單位）公開表10

注：未安排政府采購預算的部門（單位），也要公開空白表，并備注說明“青陽縣XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

                                                                                                                    部門（單位）公開表11

備注說明：青陽縣檔案館沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年部門（單位）預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，青陽縣檔案館所有收入和支出均納入檔案館預算管理。青陽縣檔案館2022年收支總預算均為210.14萬元，收入包括一般公共預算撥款收入.支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、教育支出。

二、關于2022年收入總表的說明

青陽縣檔案館2022年收入預算210.14萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入.

（一）本年收入210.14萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，占100%，比2021年預算減少5.51萬元，下降2.69%，下降原因主要一是是嚴格按照預算編制要求，本著厲行節(jié)約的原則，縮減支出;二是一人正常退休。

（二）上年結轉結余0萬元。

三、關于2022年支出總表的說明

青陽縣檔案館2022年支出預算210.14萬元，比2021年預算減少5.51萬元，增長下降2.69%，下降原因主要是嚴格按照預算編制要求，本著厲行節(jié)約的原則，縮減支出。其中，基本支出140.14萬元，占66.69%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務,實行檔案數(shù)字化管理等；項目支出70萬元，占33.31%，主要用于黨建、黨史專項工作、檔案業(yè)務培訓、檔案數(shù)字化系統(tǒng)更新維護費、檔案館日常運行維護電費、中共青陽地方史基本著作、青陽年鑒編撰、檔案管理保護、革命遺址保護等專項業(yè)務。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

青陽縣檔案館2022年財政撥款收支預算210.14萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款，按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出161.32萬元，占76.76%；社會保障和就業(yè)支出17.08萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出4.39萬元，占2.09%；住房保障支出22.36萬元，占10.64%；教育培訓支出5萬元，占2.38%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

青陽縣檔案館2022年一般公共預算支出210.14萬元，比2021年預算減少1.99萬元，增長下降5.4%，下降原因主要是嚴格按照預算編制要求，本著厲行節(jié)約的原則，縮減支出。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出161.32萬元，占76.76%；社會保障和就業(yè)支出17.08萬元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出4.39萬元，占2.09%；住房保障支出22.36萬元，占10.64%；教育培訓支出5萬元，占2.38%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）2022年預算94.04萬元，比2021年預算減少3.27萬元，下降3.36%，下降原因主要是下降原因主要是嚴格按照預算編制要求，本著厲行節(jié)約的原則，縮減支出；一人支出退休，預算正常減少。

2.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）機關服務（檔案事務）（項）2022年預算54萬元，比2021年預算減少16萬元，下降22.85%，下降原因主要是增加了教育支出5萬元，調劑至行政運行11萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預算13.28萬元，比2021年預算增加2.19萬元，增長（下降）19.74%，增長原因主要是離休人員住房提租補貼及離休待遇提高。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算11.21萬元，比2021年預算減少0.98萬元，下降7.9%，減少原因主要是一人退休，繳費減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算5.09萬元，比2021年預算增加5.09萬元，增加100%，增加原因主要2021年職業(yè)年金繳費未納入預算。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障繳費支出（項）2022年預算0.78萬元，比2021年預算增加0.39萬元，增加100%，增加原因主要一名事業(yè)編制人員失業(yè)保險基數(shù)、工傷保險及生育保險基數(shù)提高。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他社會保障繳費支出（項）2022年預算4.39萬元，比2021年預算減少0.59萬元，減少11.84%，減少原因主要是2021年度一名在職職工正常退休。

8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2022年預算5萬元，比2021年預算增加5萬元，增加100%，增加原因主要是2021年度未列該項預算。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算14.55萬元，比2021年預算增加5.88萬元，增長67.82%，增長原因主要是公積金基數(shù)提高。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算7.81萬元，比2021年預算增加7.81萬元，增長原因主要是以前年度沒有提租補貼。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

青陽縣檔案館2022年一般公共預算基本支出210.14萬元，其中，人員經(jīng)費132.04萬元，公用經(jīng)費8.1萬元。

（一）人員經(jīng)費132.04萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費8.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

青陽縣檔案館2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

青陽縣檔案館2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

青陽縣檔案館2022年預算共安排項目支出70萬元，與2021年持平，全是一般公共預算撥款安排。