目  錄

 

第一部分 青陽(yáng)縣檔案館概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 青陽(yáng)縣檔案館2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 青陽(yáng)縣檔案館2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

青陽(yáng)縣檔案館2021年度部門決算情況

第一部分 青陽(yáng)縣檔案館概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本省有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委縣政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、計(jì)劃。

（二）接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，征集散存在社會(huì)上的珍貴檔案資料。

（三）保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。

（四）對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)整理、編目、鑒定、數(shù)字化、技術(shù)保護(hù)及開(kāi)發(fā)利用。

（五）指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。

（六）研究中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)歷史、青陽(yáng)地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和青陽(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和縣委、縣政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。

（七）記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想在池州的實(shí)踐，跟蹤研究縣委、縣政府新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的實(shí)踐進(jìn)程。

（八）編輯研究青陽(yáng)黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版青陽(yáng)黨史基本著作，編纂出版專門史、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。

（九）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《青陽(yáng)年鑒》，組織整理舊志，組織編纂《青陽(yáng)大事記》。

（十）征集、整理、保管和利用青陽(yáng)黨史、地方志文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。

（十一）審核涉及青陽(yáng)黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及青陽(yáng)重大革命題材的展覽、新建紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等，協(xié)助審核我縣重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動(dòng)。

（十二）指導(dǎo)全縣黨史、地方志工作。

（十三）完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青陽(yáng)縣檔案館是縣委直屬事業(yè)單位，加掛縣委黨史和地方志研究室牌子，為正科級(jí)。

 

第二部分 青陽(yáng)縣檔案館2021年度部門決算表

 

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
部門：青陽(yáng)縣檔案館				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		476.27	一、一般公共服務(wù)支出		427.40
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入			三、國(guó)防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		28.86
			九、衛(wèi)生健康支出		4.90
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		12.04
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		476.27	本年支出合計(jì)		473.20
使用非財(cái)政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		43.32	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		46.39
總計(jì)		519.59	總計(jì)		519.59

 

收入決算表

												公開(kāi)02表
部門：青陽(yáng)縣檔案館												金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營(yíng) 收入			附屬單位上繳收入		其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
							小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	476.27	476.27
201			一般公共服務(wù)支出	430.47	430.47
20126			檔案事務(wù)	430.47	430.47
2012601			行政運(yùn)行	335.05	335.05
2012604			檔案館	68.40	68.40
2012699			其他檔案事務(wù)支出	27.02	27.02
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.86	28.86
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	28.02	28.02
2080501			行政單位離退休	15.83	15.83
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.19	12.19
20808			撫恤	0.81	0.81
2080801			死亡撫恤	0.81	0.81
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.03	0.03
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.03	0.03
210			衛(wèi)生健康支出	4.90	4.90
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.90	4.90
2101101			行政單位醫(yī)療	4.90	4.90
221			住房保障支出	12.04	12.04
22102			住房改革支出	12.04	12.04
2210201			住房公積金	12.04	12.04

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表

											公開(kāi)03表
部門：青陽(yáng)縣檔					案館						金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項(xiàng)	合計(jì)			473.20	337.83	135.37
201				一般公共服務(wù)支出			427.40	292.03	135.37
20126				檔案事務(wù)			427.40	292.03	135.37
2012601				行政運(yùn)行			331.98	196.61	135.37
2012604				檔案館			68.40	68.40
2012699				其他檔案事務(wù)支出			27.02	27.02
208				社會(huì)保障和就業(yè)支出			28.86	28.86
20805				行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			28.02	28.02
2080501				行政單位離退休			15.83	15.83
2080505				機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出			12.19	12.19
20808				撫恤			0.81	0.81
2080801				死亡撫恤			0.81	0.81
20899				其他社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.03	0.03
2089999				其他社會(huì)保障和就業(yè)支出			0.03	0.03
210				衛(wèi)生健康支出			4.90	4.90
21011				行政事業(yè)單位醫(yī)療			4.90	4.90
2101101				行政單位醫(yī)療			4.90	4.90
221				住房保障支出			12.04	12.04
22102				住房改革支出			12.04	12.04
2210201				住房公積金			12.04	12.04
221				住房保障支出			12.04	12.04

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

						公開(kāi)04表
部門：						金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		小計(jì)		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		476.27	一、一般公共服務(wù)支出		427.40		427.40
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出		28.86		28.86
			九、衛(wèi)生健康支出		4.90		4.90
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		12.04		12.04
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		476.27	本年支出合計(jì)		473.20		473.20
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		3.07		3.07
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款					476.27		476.27
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款					473.20		473.20
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款					3.07		3.07
總計(jì)		476.27	總計(jì)		476.27		476.27
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政 撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表
部門：青陽(yáng)縣檔案館                                                       金額單位：萬(wàn)元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	473.20	337.83	135.37
201			一般公共服務(wù)支出	427.40	292.03	135.37
20126			檔案事務(wù)	427.40	292.03	135.37
2012601			行政運(yùn)行	331.98	196.61	135.37
2012604			檔案館	68.40	68.40
2012699			其他檔案事務(wù)支出	27.02	27.02
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.86	28.86
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	28.02	28.02
2080501			行政單位離退休	15.83	15.83
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.19	12.19
20808			撫恤	0.81	0.81
2080801			死亡撫恤	0.81	0.81
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.03	0.03
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.03	0.03
210			衛(wèi)生健康支出	4.90	4.90
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.90	4.90
2101101			行政單位醫(yī)療	4.90	4.90
221			住房保障支出	12.04	12.04
22102			住房改革支出	12.04	12.04
2210201			住房公積金	12.04	12.04

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

  

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門：							金額單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	219.19	302	商品和服務(wù)支出	54.38	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	48.47	30201	辦公費(fèi)	5.42	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	23.05	30202	印刷費(fèi)	0.25	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	67.05	30203	咨詢費(fèi)	0.39	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	12.60	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資	5.00	30205	水費(fèi)	0.10	310	資本性支出	3.61
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	12.19	30206	電費(fèi)	6.34	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	5.20	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	4.90	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置	3.61
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.03	30211	差旅費(fèi)	0.50	31006	大型修繕
30113	住房公積金	12.04	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	2.32	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	33.86	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	64.26	30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)	15.83	30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	43.96	30217	公務(wù)接待費(fèi)	3.65	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	4.45	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	1.08	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	6.00	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.02	30229	福利費(fèi)	3.22	31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	8.19	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	11.73	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		283.46	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					54.38

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開(kāi)07表

部門：

單位：萬(wàn)元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

注：本部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

  

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表
部門：                                                             金額單位：萬(wàn)元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分 青陽(yáng)縣檔案館2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)519.59萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)519.59萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收入增加98.6萬(wàn)元，同比增加23.42%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2020年、2019年在職、離退休及聘用人員績(jī)效工資，人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加98.11萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)519.59元，其中：財(cái)政撥款收入476.27萬(wàn)元，占91.67%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)473.20萬(wàn)元，其中：基本支出337.84萬(wàn)元，占71.39%；項(xiàng)目支出135.36萬(wàn)元，占28.61%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)476.27萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)473.20萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收入支出各增加115.58萬(wàn)元，增加,32.04%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2020年、2019年在職、離退休及聘用人員績(jī)效工資，人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加98.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少44.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年增加59.38萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)增加3.07萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出473.20萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加115.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.04%。主要原因是補(bǔ)發(fā)2020年、2019年在職、離退休及聘用人員績(jī)效工資，人員經(jīng)費(fèi)支出比上年增加98.11萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少44.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年增加59.38萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)增加3.07萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出473.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出427.40萬(wàn)元，占90.32%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.86萬(wàn)元，占6.10%；衛(wèi)生健康（類）支出4.90萬(wàn)元，占1.03%；住房保障（類）支出12.04萬(wàn)元，占2.55%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為463.25萬(wàn)元，支出決算為473.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.14%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因:正常工資晉級(jí)。其中:基本支出337.83萬(wàn)元，占71.39%；項(xiàng)目支出135.37萬(wàn)元，占28.61%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為417.45萬(wàn)元，支出決算為427.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.38%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是正常工資晉級(jí)。

2.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.34萬(wàn)元，支出決算為26.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為15.83萬(wàn)元，支出決算為15.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為12.19萬(wàn)元，支出決算為12.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.81萬(wàn)元，支出決算為0.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.03萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.90萬(wàn)元，支出決算為4.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%； 

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為12.04萬(wàn)元，支出決算為12.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出337.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)283.46萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)54.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，青陽(yáng)縣檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.37萬(wàn)元，比2020年減少4.95萬(wàn)元，下降45.40%，主要原因新檔案館配套設(shè)施比較完善，相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)減少；厲行節(jié)約，壓縮支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，青陽(yáng)縣檔案館政府采購(gòu)支出總額22.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.80萬(wàn)元、占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2021年12月31日，青陽(yáng)縣檔案館共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

 十、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等

財(cái)政資金的投入，有僅有效維持了檔案系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)項(xiàng)目的開(kāi)展，而且有力促進(jìn)了檔案、黨史和方志存史資政，為民服務(wù)能力。

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等

1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。2、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。3、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。4、公開(kāi)透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

（三）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

1、黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史學(xué)習(xí)教育總要求，制定了《青陽(yáng)縣檔案館開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。

2、夯實(shí)業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)，展現(xiàn)新時(shí)代工作新成效。

（1）檔案利用服務(wù)水平不斷提高。積極熱情提供利用服務(wù)，規(guī)范檔案查閱利用流程，改善查閱利用大廳環(huán)境，提升查閱服務(wù)效率。今年來(lái)，共登記接待查閱利用和利用咨詢560人次，提供檔案資料700卷（冊(cè)、件），復(fù)印檔案資料900余頁(yè)，為有關(guān)單位和個(gè)人在落實(shí)政策、解決糾紛、工作參考等方面獲得大量寶貴檔案資料。

（2）檔案信息化建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。高質(zhì)量完成館藏檔案數(shù)字化二期項(xiàng)目。檔案數(shù)字化二期項(xiàng)目加工完成掃描932653頁(yè)（折算A4幅面996781頁(yè)），著錄條目209004條，并全部掛接至館藏檔案管理系統(tǒng)，提供利用。二期項(xiàng)目已于6月9日通過(guò)綜合驗(yàn)收評(píng)審，項(xiàng)目總結(jié)算金額734000元。

（3）黨史工作。 以開(kāi)展建黨100周年慶?；顒?dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)黨史檔案建設(shè)和史料匯編，進(jìn)一步擴(kuò)大黨史教育陣地。今年七一之前，先后指導(dǎo)完成了中共北鄉(xiāng)支部（位于酉華鎮(zhèn)石安村天峰山）、中共皖南工委（位于陵陽(yáng)鎮(zhèn)白沙嶺）、中共青陽(yáng)縣（工）委（位于楊田鎮(zhèn)仙梅村陳村）展館的辟建，并及時(shí)對(duì)外開(kāi)放、供廣大干群學(xué)習(xí)參觀。及時(shí)編寫了《1921-1949年青陽(yáng)黨史學(xué)習(xí)教育講義》、“百年榮光  風(fēng)華正茂”圖片資料、黨史學(xué)習(xí)教育青陽(yáng)篇，深入各地、縣直各單位、各社會(huì)團(tuán)體舉辦黨史學(xué)習(xí)教育講座，引導(dǎo)廣大干部群眾學(xué)習(xí)了解青陽(yáng)地方黨史，傳承紅色基因，弘揚(yáng)革命精神。

（4）地方志工作。一是編纂《青陽(yáng)年鑒（2021）》，完成編纂方案、編纂大綱、詳細(xì)任務(wù)分解表、編纂規(guī)范、相關(guān)資料收錄標(biāo)準(zhǔn)等資料編寫工作，2021年11月底，《青陽(yáng)年鑒（2021）》出版發(fā)行。二是編寫《青陽(yáng)縣全面建成小康社會(huì)大事記》。年限為1978.01—2021.07。

（四）存在問(wèn)題

存在的主要問(wèn)題：預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)。各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。

（五）整改措施或建議

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。