| 索引號(hào)： | 12341823MB0M61612P/202303-00001 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣人民政府辦公室 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 青陽縣檔案館2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-03-24 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.青陽縣檔案館2023年收支總表
2.青陽縣檔案館2023年收入總表
3.青陽縣檔案館2023年支出總表
4.青陽縣檔案館2023年財(cái)政撥款收支總表
5.青陽縣檔案館2023年一般公共預(yù)算支出表
6.青陽縣檔案館2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.青陽縣檔案館2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.青陽縣檔案館2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資支出表
9.青陽縣檔案館2023年項(xiàng)目支出表
10.青陽縣檔案館2023年政府采購(gòu)支出表
11.青陽縣檔案館2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資支出表的說明
9.關(guān)于青陽縣檔案館2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 青陽縣檔案館概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)青辦秘【2019】62號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本省有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委縣政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、計(jì)劃。
（二）接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，征集散存在社會(huì)上的珍貴檔案資料。
（三）保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。
（四）對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)整理、編目、鑒定、數(shù)字化、技術(shù)保護(hù)及開發(fā)利用。
（五）指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。
（六）研究中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史、青陽地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和青陽優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和縣委、縣政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。
（七）記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想在池州的實(shí)踐，跟蹤研究縣委、縣政府新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的實(shí)踐進(jìn)程。
（八）編輯研究青陽黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版青陽黨史基本著作，編纂出版專門史、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。
（九）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《青陽年鑒》，組織整理舊志，組織編纂《青陽大事記》。
（十）征集、整理、保管和利用青陽黨史、地方志文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。
（十一）審核涉及青陽黨史、地方志的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核涉及青陽重大革命題材的展覽、新建紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等，協(xié)助審核我縣重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動(dòng)。
（十二）指導(dǎo)全縣黨史、地方志工作。
（十三）完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣檔案館 |
公益一類事業(yè)單位 |
從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽縣檔案館2023年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門和縣委、縣政府部署要求，深入貫徹新發(fā)展理念，加快數(shù)字化檔案館建設(shè)。
第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表
部門（單位）公開表1
青陽縣檔案館2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
275.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
228.4 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.9 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.0 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.0 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
275.4 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
275.4 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
275.4 |
支 出 總 計(jì) |
275.4 |
部門（單位）公開表2
青陽縣檔案館2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
青陽縣檔案館 |
275.4 |
|
275.4 |
|
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|
…… |
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部門（單位）公開表3
青陽縣檔案館2023年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
228.4 |
113.9 |
114.5 |
|
|
|
|
20126 |
檔案事務(wù) |
228.4 |
113.9 |
114.5 |
|
|
|
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
227.9 |
113.4 |
114.5 |
|
|
|
|
2012604 |
檔案館 |
|
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.0 |
29.0 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
275.4 |
160.9 |
114.5 |
|
|
|
部門（單位）公開表4
青陽縣檔案館2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
228.4 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
275.4 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
29.9 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
4.00 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.0 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
0.00 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
收 入 總 計(jì) |
275.4 |
支 出 總 計(jì) |
275.4 |
部門（單位）公開表5
青陽縣檔案館2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
228.4 |
113.9 |
89.4 |
24.6 |
114.5 |
|
20126 |
檔案事務(wù) |
228.4 |
113.9 |
89.4 |
24.6 |
114.5 |
|
2012601 |
行政運(yùn)行 |
227.9 |
113.4 |
88.9 |
24.6 |
114.5 |
|
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出…… |
29.9 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
29.0 |
29.0 |
29.0 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
14.5 |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
合 計(jì) |
275.4 |
160.9 |
136.3 |
24.6 |
114.5 |
部門（單位）公開表6青陽縣檔案館2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
120.4 |
120.4 |
|
|
30101 |
基本工資 |
41.5 |
41.5 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.9 |
16.9 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金…… |
30.3 |
30.3 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.8 |
9.8 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.7 |
4.7 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.0 |
4.0 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.0 |
13.0 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.6 |
|
24.6 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.0 |
|
5.0 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.1 |
|
0.1 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.9 |
|
0.9 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.5 |
|
2.5 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.2 |
|
6.2 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.3 |
|
6.3 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.9 |
15.9 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
14.5 |
14.5 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.5 |
0.5 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
160.9 |
136.3 |
24.6 |
部門（單位）公開表7
青陽縣檔案館2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
備注說明：青陽縣檔案館沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表8
|
青陽縣檔案館2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
||||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
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|
||||
|
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|
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|
|
||||
|
|
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|
||||
|
|
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|
|
||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
|
備注說明：青陽縣檔案館沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門（單位）公開表9
青陽縣檔案館2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
編寫中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史(第三卷) |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
14.5 |
14.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
編纂出版發(fā)行青陽年鑒(2023) |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi) |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
27.0 |
27.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
縣文化中心物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
48.0 |
48.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
114.5 |
114.5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：沒有項(xiàng)目支出預(yù)算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“青陽縣XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表10
|
青陽縣檔案館2023年政府采購(gòu)支出表 單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi) |
激光打印機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
||
|
檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計(jì) |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
||
注：未安排政府采購(gòu)預(yù)算的部門（單位），也要公開空白表，并備注說明“青陽縣XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表11
|
青陽縣檔案館2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
備注說明：青陽縣檔案館沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣檔案館2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
單位：萬元
|
單位名稱 |
支出項(xiàng)目名稱 |
年度預(yù)算安排 |
項(xiàng)目情況 |
績(jī)效目標(biāo) |
|
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
編寫中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史(第三卷) |
14.5 |
編輯研究青陽黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版青陽黨史基本著作，編纂出版專門史、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。 |
研究中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和縣委、縣政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。 |
|
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
編纂出版發(fā)行青陽年鑒(2023) |
20.0 |
組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《青陽年鑒》，組織整理舊志。 |
出版《青陽年鑒》（2023） |
|
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
5.0 |
開展黨的常規(guī)工作和專題活動(dòng)。 |
細(xì)化黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算辦法，提出了使用計(jì)劃，明確了黨組織日?；顒?dòng)、黨員教育管理、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助困難黨員、黨建工作物質(zhì)保障等項(xiàng)目數(shù)量。 |
|
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi) |
27.0 |
保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。 |
更換檔案用品，做好保潔、安全，保護(hù)好珍貴檔案；征采集各種有價(jià)值檔案，優(yōu)化縣檔案館館藏結(jié)構(gòu)。 |
|
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
縣文化中心物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) |
48.0 |
通過招標(biāo)與物業(yè)公司簽訂物業(yè)服務(wù)合同，按合同約定支付物業(yè)管理費(fèi) |
保障縣文化中心安全、衛(wèi)生達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
114.5 |
|
|
第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，青陽縣檔案館所有收入和支出均納入檔案館預(yù)算管理。青陽縣檔案館2023年收支總預(yù)算均為275.4萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入.支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
青陽縣檔案館2023年收入預(yù)算275.4萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入.
（一）本年收入275.4萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2022年預(yù)算增加65.26萬元，增長(zhǎng)31%，增長(zhǎng)原因主要一是人員基礎(chǔ)績(jī)效工資按照規(guī)定納入工資發(fā)放、社保及公積金基數(shù)正常上調(diào)，導(dǎo)致人員基本支出增加；二是人均公用經(jīng)費(fèi)由上年6000元/年上調(diào)至18000元/年，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；三是縣文化中心物業(yè)管理費(fèi)48萬元納入2023年預(yù)算中。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
青陽縣檔案館2023年支出預(yù)算275.4萬元，比2022年預(yù)算增加65.26萬元，增長(zhǎng)31%，增長(zhǎng)原因主要一是人員基礎(chǔ)績(jī)效工資按照規(guī)定納入工資發(fā)放、社?；鶖?shù)正常上調(diào)，導(dǎo)致人員基本支出增加；二是人均公用經(jīng)費(fèi)由上年6000元/年上調(diào)至18000元/年，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；三是縣文化中心物業(yè)管理費(fèi)48萬元納入2023年預(yù)算中。其中，基本支出160.9萬元，占58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù),實(shí)行檔案數(shù)字化管理等；項(xiàng)目支出114.5萬元，占42%，主要用于縣文化中心物業(yè)管理費(fèi)、黨建、黨史專項(xiàng)工作、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案數(shù)字化系統(tǒng)更新維護(hù)費(fèi)、檔案館日常運(yùn)行維護(hù)電費(fèi)、中共青陽地方史基本著作、青陽年鑒編撰、檔案管理保護(hù)、革命遺址保護(hù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
青陽縣檔案館2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算275.4萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出228.4萬元，占82.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.9萬元，占10.9%；衛(wèi)生健康支出4萬元，占1.5%；住房保障支出13萬元，占4.7%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
（二）青陽縣檔案館2023年一般公共預(yù)算支出275.4萬元，比2022年預(yù)算增加65.26萬元，增長(zhǎng)31%，增長(zhǎng)原因主要一是人員基礎(chǔ)績(jī)效工資按照規(guī)定納入工資發(fā)放、社?；鶖?shù)正常上調(diào)，導(dǎo)致人員基本支出增加；二是人均公用經(jīng)費(fèi)由上年6000元/年上調(diào)至18000元/年，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；三是縣文化中心物業(yè)管理費(fèi)48萬元納入2023年預(yù)算中。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出228.4萬元，占82.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.9萬元，占10.9%；衛(wèi)生健康支出4萬元，占1.5%；住房保障支出13萬元，占4.7%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算227.9萬元，比2022年增加133.86萬元，增長(zhǎng)142.34%，增長(zhǎng)原因主要一是人員基礎(chǔ)績(jī)效工資按照規(guī)定納入工資發(fā)放、社?；鶖?shù)正常上調(diào)，導(dǎo)致人員基本支出增加；二是人均公用經(jīng)費(fèi)由上年6000元/年上調(diào)至18000元/年，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；三是縣文化中心物業(yè)管理費(fèi)48萬元納入2023年預(yù)算中。
2.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（檔案事務(wù)）（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少54萬元，原因是按照預(yù)算編制要求，2023年未編制該項(xiàng)預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)） 2023年預(yù)算0.5萬元，比2022年預(yù)算增加0.5萬元，原因是2023年增加餓該項(xiàng)預(yù)算。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算14.5萬元，比2022年預(yù)算增加1.22萬元，增長(zhǎng)9.18%，增長(zhǎng)原因主要是離休人員離休待遇提高。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.8萬元，比2022年預(yù)算減少1.41萬元，下降1.25%，減少原因主要是一人退休，繳費(fèi)減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.7萬元，比2022年預(yù)算減少0.39萬元，減少7.6%，增加原因主要是一人正常退休及2022年職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)正常調(diào)整。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.9萬元，比2022年預(yù)算增加0.12萬元，增加1.54%，增加原因主要一名事業(yè)編制人員失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)基數(shù)提高。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.7萬元，行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）0.3萬元，比2022年預(yù)算減少0.39萬元，減少8.8%，減少原因主要是2022年度一名在職職工正常退休及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少5萬元，減少100%，原因是按照預(yù)算編制要求，2023年未編制該項(xiàng)預(yù)算。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算13萬元，比2022年預(yù)算減少1.55萬元，增長(zhǎng)10.7%，減少原因主要是一名在職職工正常退休及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算減少7.81萬元，減少原因是2023年未編制提租補(bǔ)貼。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
青陽縣檔案館2023年一般公共預(yù)算基本支出16.9萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)136.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)24.6萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)136.3萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼萬元、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)24.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、費(fèi)用補(bǔ)貼、其他支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
青陽縣檔案館2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
青陽縣檔案館2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
青陽縣檔案館2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出114.5萬元，比比上年增加63.5%（2022年44.5萬元），增長(zhǎng)原因是2023年增加了縣文化中心物業(yè)費(fèi)48萬元。其中一般公共預(yù)算撥款安排114.5萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明
青陽縣檔案館2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出2萬元，比上年減少33.3%，原因是采購(gòu)項(xiàng)目減少。其中一般公共預(yù)算安排2萬元。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
青陽縣檔案館2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“編寫中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史（第三卷）”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)縣委縣政府要求，編寫中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史（第三卷）
（2）立項(xiàng)依據(jù)：池辦明電[2022]68號(hào)：《中共池州市委辦公室關(guān)于印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨市、縣（區(qū)）歷史第三卷編寫工作方案》的通知》
（3）實(shí)施主體：青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）
（4）起止時(shí)間：跨年項(xiàng)目
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：編輯研究青陽黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫出版青陽黨史基本著作，編纂出版專門史、黨史資料專題、黨史人物傳等黨史書籍。
（6）年度預(yù)算安排：一般公共預(yù)算資金安排14.5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：研究中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和縣委、縣政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
編寫中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史（第三卷） |
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實(shí)施單位 |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
14.5 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
14.5 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：編輯研究青陽黨史和文獻(xiàn)資料 |
目標(biāo)1：編寫中國(guó)共產(chǎn)黨青陽歷史（第三卷） |
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|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
計(jì)劃全書字?jǐn)?shù) |
≥50萬 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
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|
質(zhì)量 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
無 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
文字編輯差錯(cuò)率 |
≤5% |
|
…… |
|
|
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
|
|
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
計(jì)劃三年完成 |
無 |
|
…… |
|
|
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|
成本 指標(biāo) |
|
|
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
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|
出版相關(guān)書籍計(jì)劃成本 |
≤14.5萬 |
|
…… |
|
|
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|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
弘揚(yáng)主旋律、傳播正能力的影響或提升程度 |
無 |
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
可持續(xù)影響 |
對(duì)單位履職，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)影響 |
無 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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|
2. 編纂出版發(fā)行青陽年鑒（2023）
（1）項(xiàng)目概述：組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《青陽年鑒》，組織整理舊志。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》
（3）實(shí)施主體。青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）
（4）起止時(shí)間：2023年
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，編纂出版《青陽年鑒》，組織整理舊志。
（6）年度預(yù)算安排：一般公共預(yù)算資金安排20萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：.編纂出版發(fā)行青陽年鑒（2023）
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
.編纂出版發(fā)行青陽年鑒（2023） |
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|
實(shí)施單位 |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室） |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
20 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
20 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
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|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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|
目標(biāo)1：組織編纂地方志書 |
目標(biāo)1：.編纂出版發(fā)行青陽年鑒（2023）
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|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
印刷量 |
≥500冊(cè) |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
文字編輯差錯(cuò)率 |
≤5% |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
刊物排版、裝幀質(zhì)量美觀程度 |
無 |
|
…… |
|
|
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
青陽年鑒完成時(shí)間 |
無 |
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 |
無 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
預(yù)算編審提高財(cái)政資金使用效率 |
100% |
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
豐富人民生活 |
無 |
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
青陽年鑒利用率 |
無 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
3.“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：開展黨的常規(guī)工作和專題活動(dòng)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：青黨建辦發(fā)〔2022〕2號(hào)：中共青陽縣委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《2022年縣直機(jī)關(guān)黨建“三級(jí)五崗”責(zé)任清單》的通知
（3）實(shí)施主體：青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）
（4）起止時(shí)間：2023年
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：開展黨的常規(guī)工作和專題活動(dòng)。
（6）年度預(yù)算安排：一般公共預(yù)算資金安排5萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：細(xì)化黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算辦法，提出了使用計(jì)劃，明確了黨組織日常活動(dòng)、黨員教育管理、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助困難黨員、黨建工作物質(zhì)保障等項(xiàng)目數(shù)量。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
黨建工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
實(shí)施單位 |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室） |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
5 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
5 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1：細(xì)化黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算辦法，提出了使用計(jì)劃 |
目標(biāo)1：開展黨的常規(guī)工作和專題活動(dòng)。 |
||||||||
|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
黨課開展次數(shù) |
≥4次 |
|
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
支部會(huì)議召開次數(shù) |
≥12次 |
|
…… |
|
|
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
黨風(fēng)廉政建設(shè)完成率 |
無 |
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
≥100% |
|
時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 |
無 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
預(yù)算編審提高財(cái)政資金使用效率 |
無 |
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
黨組織服務(wù)質(zhì)量 |
無 |
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
走訪慰問黨員完成率 |
無 |
|
…… |
|
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響 |
對(duì)長(zhǎng)期提高黨員綜合素質(zhì)的影響程度 |
無 |
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
黨員對(duì)黨組織滿意度 |
無 |
|
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
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4.檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù);青辦秘〔2022〕55號(hào)：中共青陽縣委辦公室 青陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《青陽縣貫徹落實(shí)〈“十四五”安徽省檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃〉和〈市行動(dòng)計(jì)劃〉任務(wù)分工方案》的通知
（3）實(shí)施主體。青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）
（4）起止時(shí)間:2023年
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。
（6）年度預(yù)算安排：一般公共預(yù)算資金安排27萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：更換檔案用品，做好保潔、安全，保護(hù)好珍貴檔案；征采集各種有價(jià)值檔案，優(yōu)化縣檔案館館藏結(jié)構(gòu)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
.檔案保護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室） |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
27 |
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其中：財(cái)政撥款 |
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其中：財(cái)政撥款 |
27 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：更換檔案用品，做好保潔、安全，保護(hù)好珍貴檔案；征采集各種有價(jià)值檔案，優(yōu)化縣檔案館館藏結(jié)構(gòu)。 |
目標(biāo)1：保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。 |
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績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
實(shí)體檔案歸檔率 |
≥90% |
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數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立數(shù)量 |
≥2套 |
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…… |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
庫(kù)房管理合格率 |
≥90% |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
無 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)降低實(shí)體檔案管理成本的影響程度 |
無 |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)增加信息資源總量、提高信息質(zhì)量和優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高檔案使用率的影響程度 |
無 |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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對(duì)提高檔案管理水平、發(fā)展檔案事業(yè)、建立檔案管理機(jī)制的影響程度 |
無 |
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…… |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
檔案管理電子化對(duì)節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境的影響程度 |
無 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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可持續(xù)影響 |
通過各種保護(hù)、征采集措施，延長(zhǎng)館藏檔案的質(zhì)量和保存年限 |
無 |
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可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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|
…… |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
檔案使用對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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5.縣文化中心物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：通過招標(biāo)與物業(yè)公司簽訂物業(yè)服務(wù)合同，按合同約定支付物業(yè)管理費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：青檔館〔2020〕16號(hào)：關(guān)于縣文化中心物業(yè)管理服務(wù)工作招標(biāo)的請(qǐng)示
（3）實(shí)施主體：青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室）
（4）起止時(shí)間：2023年
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：通過招標(biāo)與物業(yè)公司簽訂物業(yè)服務(wù)合同，按合同約定支付物業(yè)管理費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排：一般公共預(yù)算資金安排48萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：保障縣文化中心安全、衛(wèi)生達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2023 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
縣文化中心物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) |
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實(shí)施單位 |
青陽縣檔案館（中共青陽縣委黨史和地方志研究室） |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
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年度資金總額： |
48 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
48 |
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|
其他資金 |
|
其他資金 |
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總 |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
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目標(biāo)1：保障縣文化中心安全、衛(wèi)生達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
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目標(biāo)1：保障縣文化中心安全、衛(wèi)生達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)
|
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|
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
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產(chǎn) |
數(shù)量 指標(biāo) |
物業(yè)管理面積數(shù)量 |
≥11317.9平方米 |
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數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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|
…… |
|
|
…… |
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|
質(zhì)量 指標(biāo) |
樓房管理完好率 |
≥90% |
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質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
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時(shí)效 指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
無 |
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時(shí)效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
|
|
…… |
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成本 指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤48萬元 |
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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|
…… |
|
|
…… |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高公共服務(wù)能力和效率的改善或提升程度 |
無 |
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社會(huì)效 益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
|||
|
…… |
|
|
…… |
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|
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生態(tài)效益指標(biāo) |
區(qū)域綠化率 |
≥43% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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…… |
|
|
…… |
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可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1： |
|
|
可持續(xù) 影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
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|||
|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象投訴率（或次數(shù)） |
≤5% |
|
服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
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…… |
|
|
…… |
|
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|
…… |
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|
…… |
|
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|||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
青陽縣檔案館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.6萬元，比2022年預(yù)算增加16.5萬元，下降203.7%，增長(zhǎng)主要原因是人均公用經(jīng)費(fèi)由上年6000元/年上調(diào)至18000元/年。
（三）政府采購(gòu)情況。
青陽縣檔案館2023年政府采購(gòu)預(yù)算2萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽縣檔案館共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
青陽縣檔案館2023年5個(gè)項(xiàng)目設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)管理。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款114.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
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