| 索引號(hào)： | 12341823MB0M61612P/202310-00001 | 組配分類(lèi)： | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽(yáng)縣人民政府辦公室 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱(chēng)： | 青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)2022年度單位決算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-10-07 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和本省有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委縣政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策和法規(guī)，制定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、計(jì)劃。
（二）接收鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，征集散存在社會(huì)上的珍貴檔案資料。
（三）保管檔案，維護(hù)檔案的完整與安全。
（四）對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)整理、編目、鑒定、數(shù)字化、技術(shù)保護(hù)及開(kāi)發(fā)利用。
（五）指導(dǎo)縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案業(yè)務(wù)工作。
（六）研究中國(guó)共產(chǎn)黨青陽(yáng)歷史、青陽(yáng)地方志，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和青陽(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳教育，發(fā)揮黨史、地方志的資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和縣委、縣政府決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。
（七）記載、總結(jié)、研究習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想在池州的實(shí)踐，跟蹤研究縣委、縣政府新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的實(shí)踐進(jìn)程。
（八）編輯研究青陽(yáng)黨史和文獻(xiàn)資料，組織編寫(xiě)出版青陽(yáng)黨史基本著作，編纂出版專(zhuān)門(mén)史、黨史資料專(zhuān)題、黨史人物傳等黨史書(shū)籍。
（九）組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒，編纂出版《青陽(yáng)年鑒》，組織整理舊志，組織編纂《青陽(yáng)大事記》。
（十）征集、整理、保管和利用青陽(yáng)黨史、地方志文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述資料、重要人物回憶錄。
（十一）審核涉及青陽(yáng)黨史、地方志的重要文稿、檔案、書(shū)稿、照片，參與審核涉及青陽(yáng)重大革命題材的展覽、新建紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等，協(xié)助審核我縣重大黨史事件、重要黨史人物的紀(jì)念活動(dòng)方案并承辦、協(xié)辦相關(guān)活動(dòng)。
（十二）指導(dǎo)全縣黨史、地方志工作。
（十三）完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù).
二、單位決算構(gòu)成
青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
|
1 |
青陽(yáng)縣檔案館是縣委直屬事業(yè)單位，加掛縣委黨史和地方志研究室牌子，為正科級(jí)。 |
第二部分 青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)2022年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
單位公開(kāi)01表 |
|||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
306.74 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
234.56 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
49.21 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
12.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
18.12 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
4.22 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.02 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
306.74 |
本年支出合計(jì) |
|
334.93 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
46.39 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
18.20 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
353.13 |
總計(jì) |
|
353.13 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
306.74 |
306.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
206.37 |
206.37 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
|
檔案事務(wù) |
206.37 |
206.37 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政運(yùn)行 |
163.39 |
163.39 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
04 |
檔案館 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
99 |
其他檔案事務(wù)支出 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
49.21 |
49.21 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓(xùn)支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
334.93 |
201.75 |
133.18 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
234.56 |
163.39 |
71.17 |
|
|
|
|
201 |
26 |
|
檔案事務(wù) |
234.56 |
163.39 |
71.17 |
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政運(yùn)行 |
163.39 |
163.39 |
|
|
|
|
|
201 |
26 |
04 |
檔案館 |
21.25 |
|
21.25 |
|
|
|
|
201 |
26 |
99 |
其他檔案事務(wù)支出 |
49.92 |
|
49.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
49.21 |
|
49.21 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓(xùn)支出 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
12.80 |
|
12.80 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開(kāi)04表 |
||||||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
306.74 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
206.37 |
206.37 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
49.21 |
49.21 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
306.74 |
本年支出合計(jì) |
85 |
306.74 |
306.74 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
3.07 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
3.07 |
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
309.81 |
總計(jì) |
90 |
309.81 |
309.81 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開(kāi)05表 |
||||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
306.74 |
201.75 |
105.00 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
206.37 |
163.39 |
42.98 |
|
201 |
26 |
|
檔案事務(wù) |
206.37 |
163.39 |
42.98 |
|
201 |
26 |
01 |
行政運(yùn)行 |
163.39 |
163.39 |
|
|
201 |
26 |
04 |
檔案館 |
21.25 |
|
21.25 |
|
201 |
26 |
99 |
其他檔案事務(wù)支出 |
21.73 |
|
21.73 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
49.21 |
|
49.21 |
|
205 |
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.63 |
|
0.63 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓(xùn)支出 |
0.63 |
|
0.63 |
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
12.80 |
|
12.80 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
18.12 |
18.12 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.22 |
4.22 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.77 |
3.77 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.45 |
0.45 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
1.82 |
1.82 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開(kāi)06表 |
||||||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
151.19 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
15.40 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
47.50 |
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
23.94 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
24.00 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
20.16 |
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.52 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.26 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.22 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.90 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
14.20 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.49 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
35.16 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
11.33 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.50 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
23.48 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.02 |
30229 |
福利費(fèi) |
7.12 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.33 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.78 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
186.35 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
15.40 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位公開(kāi)07表 |
||||||||||||||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開(kāi)08表 |
||||||
|
單位：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí) |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)353.13萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)353.13萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少166.46萬(wàn)元，下降32.04%，主要原因：是2021年補(bǔ)發(fā)2020年、2019年在職、離退休及聘用人員績(jī)效工資。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)306.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入306.74萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)334.93萬(wàn)元，其中：基本支出201.75萬(wàn)元，占60.24%；項(xiàng)目支出133.18萬(wàn)元，占39.76%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)309.81萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)309.81萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少166.46萬(wàn)元，下降34.95%，主要原因：是2021年補(bǔ)發(fā)2020年、2019年在職、離退休及聘用人員績(jī)效工資。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.74萬(wàn)元，占本年支出的91.58%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少166.46萬(wàn)元，下降35.18%。主要原因：是2021年補(bǔ)發(fā)2020年、2019年在職、離退休及聘用人員績(jī)效工資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出306.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出206.37萬(wàn)元，占67.28%;教育（類(lèi)）支出49.21萬(wàn)元，占16.04%;文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出12.80萬(wàn)元，占4.17%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.12萬(wàn)元，占5.91%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.22萬(wàn)元，占1.38%;住房保障（類(lèi)）支出16.02萬(wàn)元，占5.22%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為299.81萬(wàn)元，支出決算為306.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加年休假發(fā)放、年度考核獎(jiǎng)、調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金基數(shù)補(bǔ)繳的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。其中：基本支出201.75萬(wàn)元，占65.77%；項(xiàng)目支出105.00萬(wàn)元，占34.23%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為156.46萬(wàn)元，支出決算為163.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加年休假發(fā)放、年度考核獎(jiǎng)、調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金基數(shù)補(bǔ)繳的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.25萬(wàn)元，支出決算為21.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.37萬(wàn)元，支出決算為21.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。
4.教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。
5.教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.58萬(wàn)元，支出決算為48.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
6.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.80萬(wàn)元，支出決算為12.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.48萬(wàn)元，支出決算為1.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.52萬(wàn)元，支出決算為10.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.26萬(wàn)元，支出決算為5.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.86萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
11.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.77萬(wàn)元，支出決算為3.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
12.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.45萬(wàn)元，支出決算為0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
13.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.2萬(wàn)元，支出決算為14.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
14.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出201.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)186.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)15.40萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
青陽(yáng)縣檔案館屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，按照部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑，本單位不統(tǒng)計(jì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)政府采購(gòu)支出總額17.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，青陽(yáng)縣檔案館（中共青陽(yáng)縣委黨史和地方志研究室）本級(jí)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金133.18萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“檔案管理保護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
檔案管理保護(hù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.61分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的56%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：做好檔案庫(kù)房日常管理，確保全年無(wú)檔案安全事故發(fā)生。存在的主要問(wèn)題：預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善。原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
檔案管理保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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附件： |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
檔案管理保護(hù)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
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實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
20.00 |
20.00 |
11.22 |
10 |
56.09% |
5.61 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
20 |
20 |
11.219 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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做好檔案庫(kù)房日常管理，確保全年無(wú)檔案安全事故發(fā)生。 |
更換檔案用品，做好保潔、安全，保護(hù)好珍貴檔案；征采集各種有價(jià)值檔案，優(yōu)化縣檔案館館藏結(jié)構(gòu)。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo)(0分) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
無(wú) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
25 |
25 |
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質(zhì)量指標(biāo)(0分) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
無(wú) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
25 |
25 |
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時(shí)效指標(biāo)(0分) |
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成本指標(biāo)(0分) |
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效益指標(biāo)(30分) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
無(wú) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
30 |
30 |
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可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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0 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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0 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分) |
滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
無(wú) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
25 |
25 |
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總分 |
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100 |
95.61 |
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
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