索引號：	003291288/201903-00255	組配分類：	政府辦預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu)：	青陽縣人民政府辦公室	主題分類：
名稱：	2019年政府辦預(yù)算	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2019-02-27
廢止日期：

2019年政府辦預(yù)算

發(fā)布時間：2019-02-27 09:22 來源：政府辦公室瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.青陽縣人民政府辦公室2019年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣人民政府辦公室2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣人民政府辦公室2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣人民政府辦公室2019年收支預(yù)算總表

7.青陽縣人民政府辦公室2019年收入預(yù)算總表

8.青陽縣人民政府辦公室2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)青編字〔2010〕9號文件規(guī)定：

（一）縣政府辦公室主要職責(zé)

1、負責(zé)縣政府會議的準備工作，參與縣委、縣政府大型會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。

2、起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機構(gòu)請示縣政府的問題，提出審核、擬辦意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門、各直屬機構(gòu)對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告；督辦縣人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案等，承辦目標管理委員會日常工作。

5、做好全縣經(jīng)濟社會發(fā)展有關(guān)問題調(diào)查研究工作，搜集整理信息，及時準確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出建議。

6、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和辦文的需要，組織協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門的工作，對有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

7、負責(zé)縣政府值班工作和重要活動的組織安排，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府各部門向縣政府反映的重要問題。

8、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故的應(yīng)急處置工作。

9、辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）縣政府法制辦公室主要職責(zé)

1、承擔(dān)青陽縣依法行政工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，調(diào)查研究全縣依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議；指導(dǎo)督查全縣依法行政工作；協(xié)助縣長辦理法制工作事項。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃縣政府規(guī)范性文件制定工作職責(zé)，擬定縣政府年度規(guī)范性文件制定工作安排，報縣政府批準后組織實施。

3、組織起草縣政府重要的規(guī)范性文件草案，審查、修改各部門報送縣政府的規(guī)范性文件草案，負責(zé)對與群眾利益密切相關(guān)的縣政府規(guī)范性文件向社會公開征求意見，承辦縣政府交辦的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案的征求意見工作。

4、負責(zé)縣政府規(guī)范性文件報送備案工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（工業(yè)園區(qū)管委會）和縣直部門制發(fā)的規(guī)范性文件備案審查工作，并根據(jù)審查情況提出處理建議；承辦縣政府規(guī)范性文件的清理、編纂工作。

5、研究行政訴訟、行政復(fù)議、行政賠償、行政處罰、行政許可、行政收費、行政執(zhí)行等法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向縣政府提出完善制度和解決問題的建議。

6、負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)部門之間在法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件實施中的爭議和問題的有關(guān)工作；依法辦理行政復(fù)議事項，受縣政府委托依法辦理行政出庭應(yīng)訴工作；負責(zé)全縣行政執(zhí)法人員行政執(zhí)法證件發(fā)放和管理工作。

7、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（工業(yè)園區(qū)管委會）和縣政府各部門的法制工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、組織開展和指導(dǎo)政府法制宣傳、研究和交流工作；為縣政府及其部門、直屬機構(gòu)提供法律培訓(xùn)、法律咨詢服務(wù)。

9、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算包括縣政府辦公室本級，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽縣人民政府辦公室	行政單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，縣政府辦公室將認真貫徹落實上級政府的決策部署，增強責(zé)任感、發(fā)揮主動性、提升執(zhí)行力，嚴謹細致、勇于擔(dān)當，切實履行好綜合協(xié)調(diào)、信息調(diào)研、辦文辦會等工作職責(zé)，推動各項工作再上新臺階。

一、堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力追趕超越

一是高效協(xié)調(diào)保運轉(zhuǎn)。充分發(fā)揮辦公室橋梁紐帶作用，統(tǒng)攬全局，協(xié)調(diào)各方，高效率做好上情下達、下情上報等工作。對重大工作部署、重大活動認真組織、協(xié)調(diào)溝通、督促落實，促進各方面工作緊密銜接，形成合力。緊盯走在前列目標，同心戮力，全力推動招商引資、脫貧攻堅等重點工作順利開展。

二、推進政務(wù)公開，打造特色亮點

一是堅持政務(wù)公開。扎實推進決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開、結(jié)果公開,堅持把群眾關(guān)注度高的財政、教育、醫(yī)療、住房、環(huán)保、征地拆遷等政府信息，作為每年度在線公開的重點內(nèi)容。

三、強化行政效能，高效服務(wù)群眾

一是發(fā)揮主動擔(dān)當意識，完成政府制定的各項工作任務(wù)。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織有力。充分發(fā)揮指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌作用，緊盯各項重點任務(wù)要求，開展調(diào)研，并積極協(xié)調(diào)配合各任務(wù)牽頭單位推進各項工作。

四、堅持依法行政，規(guī)范行政行為

一是強化法治學(xué)習(xí)。制定年度學(xué)法計劃，做到計劃、內(nèi)容、時間、人員、效果“五落實”。二是強化合法性審查。堅持常務(wù)會議議題法制前置審查制度，提前區(qū)政府重大決策及規(guī)范性文件的審查關(guān)口。三是推進依法決策。組織法律顧問全面介入政府決策、政策制定和行政執(zhí)法領(lǐng)域，提供日常法律事務(wù)咨詢。四是是規(guī)范依法行政。組織開展全區(qū)行政執(zhí)法案卷評查工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)法機關(guān)在日常執(zhí)法過程中存在的不足。

五、強化督促檢查，狠抓工作落實

一是整合資源。對考指標、重點項目、鐵腕治霾、脫貧攻堅等重點工作進行專項督查，取得了明顯效果。二是完善機制。建立健全督查工作反饋報告制度，建立和完善督查工作立項、分解、交辦、承辦、催辦、反饋、復(fù)核等工作規(guī)范；

六、辦好事務(wù)會務(wù)，高效有序運轉(zhuǎn)

一是規(guī)范公文運轉(zhuǎn)。不斷完善制度，強化公文管理，細化流程、落實責(zé)任，實行公文登記編號、交接簽字等制度。二是做好機要保密。完善信息公開保密審查制度和定密責(zé)任人制度，健全保密基本臺帳，強化保密管理。

七、堅持學(xué)習(xí)教育，提升思想境界

一是組織理論學(xué)習(xí)。堅持辦公室集中學(xué)習(xí)制度，組織全體黨員干部原原本本學(xué)習(xí)了新修訂的黨章、黨的十九大報告、《中國共產(chǎn)黨工作機關(guān)條例（試行）》《警示教育典型案例選編》部分篇章、中省市重要會議及重要文件精神和中省市領(lǐng)導(dǎo)重要講話精神等內(nèi)容。

2019年，縣政府辦公室將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，緊盯走在前列各項目標任務(wù)，奮力拼搏不懈怠，精益求精創(chuàng)一流，勇?lián)?、敢為先，努力在更高起點上、在更高層次上全面提升政務(wù)事務(wù)服務(wù)的水平，為加快全縣經(jīng)濟建設(shè)再立新功。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 青陽縣人民政府辦公室2019年財政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	665.52	665.52
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	585.09	585.09
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款		?。ǘ﹪乐С?/span>
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		?。ㄈ┕舶踩С?/span>
		（四）教育支出
二、本年收入	665.52	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	665.52	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（七）社會保障和就業(yè)支出	43.32	43.32
國庫管理非稅收入		（十）醫(yī)療衛(wèi)生	13.03	13.03
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二十）住房保障	24.06	24.06
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款


		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計	665.52	支出總計	665.52	665.52

部門公開表2

青陽縣人民政府辦公室 2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	665.52	432.52	233
20101	人大事務(wù)
2010101	行政運行	585.09	352.09	233
21011	行政單位醫(yī)療費	13.03	13.03
22102	住房公積金	24.06	24.06
208	社會保障和就業(yè)支出	43.32	43.32
2010301	大型會議費			15
2010301	辦公大樓管理費			20
2010301	培訓(xùn)考察費			20
2010301	辦公設(shè)備購置			25
2010301	公務(wù)接待費			23
2010301	機關(guān)黨建費			5
2010301	外地干部交流費			20
2010301	政府辦機關(guān)業(yè)務(wù)費			70
2010301	法制辦業(yè)務(wù)費			15
2010301	金融應(yīng)急及機要業(yè)務(wù)費			20

合計		665.52	432.52	233

		665.52	432.52	233

部門公開表3

青陽縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	預(yù)算數(shù)
301	工資福利支出。	366.59
30101	基本工資	126.69
30102	津貼補貼	79.78
30103	獎金	18.72
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本保險	42.24
30110	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療費	13.03
30112	其他社會保障繳費	1.07
30113	住房公積金	24.06
30199	其他工資福利支出	61

302	商品和服務(wù)支出	57.68
30201	辦公費	28
30216	培訓(xùn)費	3
30228	工會經(jīng)費	2.4
30239	其他交通費	24.18
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.1
303	對個人和家庭的補助	8.18
30301	離休費	5.33
30305	生活補助	2.7
30309	獎勵金	0.15

合計		432.52

部門公開表4

青陽縣人民政府辦公室2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出		項目支出
207	文化體育與傳媒支出	0





……	……





合計
注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門公開表5

青陽縣人民政府辦公室2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	0











合計
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開此表，并說明：“**（部門、單位）沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門公開表6

青陽縣人民政府辦公室2019年收支預(yù)算總表
				單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	665.52	一、一般公共服務(wù)支出	665.52
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入
上級補助收入		……
附屬單位上繳收入
其他






本年收入合計	665.52	本年支出合計	665.52
上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年



收入總計	665.52	支出總計	665.52

青陽縣人民政府辦公室2019年收入預(yù)算總表

功能科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務(wù)支出

665.52

20101

人大事務(wù)

2010101

行政運行

665.52

……

合計

部門公開表7

部門公開表8 青陽縣人民政府辦公室2019年支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	665.52	432.52	233
20101	人大事務(wù)
2010101	行政運行	665.52	432.52	233
2010102	一般行政管理事務(wù)	585.09	352.09	233
30108	社會保障和就業(yè)支出	43.32	43.32
30110	醫(yī)療和與計劃生育支出	13.05	13.05
30113	住房保障支出	24.06	24.06




合計

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣人民政府辦公室2019年財政撥款收支預(yù)算665.52萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款665.52萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入665.52萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)585.09萬元，占87.9%；社會保障和就業(yè)支出43.32萬元，占6.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03萬元，占2%；住房保障支出24.06萬元，占3.6%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算撥款665.52萬元，比2018年預(yù)算撥款減少60.52萬元，減少8.3%，減少原因主要是縣信息中心的主管部門調(diào)整，人員編制減少，工資及各項公用經(jīng)費減少；增加2名退役士官經(jīng)費支出，個人工資及保障性繳費增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)585.09萬元，占87.9%；社會保障和就業(yè)支出43.32萬元，占6.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03萬元，占2%；住房保障支出24.06萬元，占3.6%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算585.09萬元，比2018年預(yù)算減少140.95萬元，減少19.4%，減少原因主要是2019年度人員編制減少，人員保障基數(shù)減少。增加了2名退役士官和在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行”預(yù)算290.59萬元。

2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算43.32萬元，比2018年預(yù)算減少7.98萬元，減少15.5%，減少原因主要是人員編制減少，人員保障基數(shù)減少，增加了2名退役士官。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算8.18萬元，主要用于本單位離退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預(yù)算13.03萬元，比2018年預(yù)算減少1.37萬元，減少9.5%，減少原因主要是人員編制減少，但增加了2名退役士，個人醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算13.03萬元，主要用于本單位所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算24.06萬元，比2018年預(yù)算減少0.54萬元，減少2.1%，增長原因主要是人員及編制減少；個人住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算24.06萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出432.52萬元，行政事業(yè)類項目支出233萬，合計為665.52萬元，其中：工資福利支出366.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出290.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助8.18萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣人民政府辦公室2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣人民政府辦公室2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣人民政府辦公室2019年收支總預(yù)算665.52萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣人民政府辦公室2019年收入預(yù)算665.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入665.52萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少60.52萬元，減少8.3%，減少原因主要是縣信息中心的主管部門調(diào)整，人員編制減少，工資及各項公用經(jīng)費減少；我單位無政府性基金預(yù)算撥款收入；無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入；無納入專戶管理政府非稅收入。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣人民政府辦公室2019年支出預(yù)算665.52萬元，比2017年預(yù)算減少60.52萬元，減少8.3%，減少原因主要是縣信息中心的主管部門調(diào)整，人員編制減少，工資及各項公用經(jīng)費減少。其中，基本支出432.52萬元，占65%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出223萬元，占35%，主要用于大樓管理、大型會議、黨建、辦公設(shè)備購置、干部交流、機關(guān)業(yè)務(wù)費等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

本單位無項目及績效目標情況。

1.“省本級財政票據(jù)工本費”項目。

（1）項目概述。本項目主要是按規(guī)定取消行政事業(yè)性收費項目“收費票據(jù)工本費”后，由省財政負擔(dān)供本級使用財政票據(jù)的印制費。

（2）立項依據(jù)?！栋不帐∝斦d關(guān)于財政“收費票據(jù)工本費”有關(guān)事項的通知》（財綜〔2014〕2302號）。

（3）實施主體。本項目由省非稅收入管理局統(tǒng)一實施。

（4）實施周期。

（5）項目內(nèi)容。省級行政事業(yè)單位、社會團體等使用的非稅收入票據(jù)和其他財政票據(jù)工本費。

（6）年度預(yù)算安排。2019年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（7）績效目標和指標。

部門預(yù)算財政支出績效目標表
（2018年度）

項目名稱			無
實施單位
項目屬性
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標	起止時間					年度目標

績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標				數(shù)量指標
		質(zhì)量指標				質(zhì)量指標
		時效指標				時效指標
		成本指標				成本指標
		其他				其他
	效益指標	經(jīng)濟效益指標				經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標				社會效益指標
		生態(tài)效益指標				生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標				可持續(xù)影響指標
		其他				其他
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標				服務(wù)對象滿意度指標
		其他				其他

2.“……”項目。

（1）項目概述?！?

（2）立項依據(jù)。……。

（3）實施主體?！?。

（4）實施周期?！?。

（5）項目內(nèi)容?！?。

（6）年度預(yù)算安排?！?。

（7）績效目標和指標。

……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣人民政府辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算290.59萬元，主要用于保障本單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣人民政府辦公室2019年各單位政府采購預(yù)算總額25萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣人民政府辦公室共有車輛1輛，為車改后，單位配備的應(yīng)急車輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算沒有安排購置公務(wù)用車購置費；也沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標設(shè)置情況。

青陽縣人民政府辦公室2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、外地干部交流費：是指領(lǐng)導(dǎo)干部交流、掛職，在任職期間所產(chǎn)生的費用。

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