中共青陽縣委黨校2017年部門決算情況

一、部門職責(zé)

1、培訓(xùn)副科級以下黨員干部及青年后備干部。    

2、根據(jù)中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。     

3、組織教研人員深入開展調(diào)查研究，發(fā)揮好科研咨政職能。

4、組織對黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。     

5、拓寬培訓(xùn)渠道，組織開展對外培訓(xùn)工作。            

6、承辦縣委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。     

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

青陽縣委黨校2017年度部門決算只包括本級決算，與預(yù)算比較，無變化。納入2017年度部門決算編制范圍的單位共1個。

三、青陽縣委黨校2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計327.75萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計327.75萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各減少121.66萬元，下降27.07%，主要原因：一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，精簡支出。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計327.75萬元，其中：財政撥款收入327.75萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計327.75萬元，其中：基本支出327.75萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計327.75萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計327.75萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少121.66萬元，下降27.07%，主要原因：一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，精簡支出。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入327.75萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少121.66萬元，下降27.07%，主要原因：一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，精簡支出。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出327.75萬元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少121.66萬元，下降27.07%，主要原因：一是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放；二是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，精簡支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出327.75萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出266.37萬元，占81.27%；其中：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出266.37萬元。

社會保障和就業(yè)（類）支出41.38萬元，占12.63%；其中：行政事業(yè)單位離退休30.92萬元，撫恤10.12萬元，財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助0.35萬元。

住房保障（類）支出13.77萬元，占4.2%；其中：住房公積金13.77萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.23萬元，占1.9%；其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療6.23萬元。

（六）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，黨校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)266.37萬元，比2016年減少95.1萬元，下降26.3%，主要原因是退休人員工資從單位轉(zhuǎn)向社保發(fā)放。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣委黨校政府采購支出總額5.28萬元，其中：政府采購貨物支出5.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.28萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的7.6%。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣委黨校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（七）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補(bǔ)助收入：批事業(yè)單位人主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：中共青陽縣委黨校2017年部門決算公開表