一、部門職責(zé)

根據(jù)青編字〔2005〕25號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，研究和指導(dǎo)全縣黨的建設(shè)特別是基層組織建設(shè)，抓好黨員教育管理，負(fù)責(zé)辦理干部考察選拔使用各項(xiàng)程序步驟，抓好干部培訓(xùn)，建設(shè)高素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍，深化干部人事制度改革，加強(qiáng)干部監(jiān)督，同時(shí)負(fù)責(zé)老干部管理和人才工作，完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣委組織部2017年度部門決算包括本級(jí)機(jī)關(guān)決算1戶，與之前沒(méi)有變動(dòng)。 

三、青陽(yáng)縣委組織部2017年度部門決算說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2017年度收入總計(jì)311.44萬(wàn)元，支出總計(jì)311.44萬(wàn)元。與2016年相比，收、支均持平。

（二）收入決算情況說(shuō)明 

2017年度收入合計(jì)311.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入311.44萬(wàn)元，占100%。 

（三）支出決算情況說(shuō)明 

2017年度支出合計(jì)311.44萬(wàn)元，其中：基本支出311.44萬(wàn)元，占100%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)311.44萬(wàn)元，支出總計(jì)311.44萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支均持平。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入311.44萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入持平。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出311.44萬(wàn)元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出311.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)”2017年度決算286.24萬(wàn)元，其中：“行政運(yùn)行”決算155.64萬(wàn)元，主要用于基本行政運(yùn)行和人員工資。“其他一般公共服務(wù)支出”決算130.60萬(wàn)元，主要用于其他組織事務(wù)?！吧鐣?huì)保障和就業(yè)”2017年度決算9.19萬(wàn)元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算7.32萬(wàn)元，主要用于退休人員支出；“死亡撫恤”決算1.87萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出?！搬t(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育”2017年度決算4.85萬(wàn)元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算4.85萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出。“住房保障支出”2017年度決算11.16萬(wàn)元，其中：“住房公積金”決算11.16萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。 

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為205.03萬(wàn)元，支出決算為311.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本部機(jī)關(guān)干部職工變動(dòng)，人員基本工資支出增多；二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（含退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等）增多。 

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出311.44萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)140.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)131.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

縣委組織部沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，青陽(yáng)縣委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)131.68萬(wàn)元，與2016年相比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少34.7萬(wàn)元。主要原因：一是2016年縣鄉(xiāng)黨委換屆選舉，涉及印刷費(fèi)用；二是機(jī)關(guān)辦公室及空調(diào)維修費(fèi)用；三是公務(wù)用車改革后，用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2、政府采購(gòu)支出情況

2017年度，青陽(yáng)縣委組織部政府采購(gòu)支出總額3.9999萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.9999萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

縣委組織部自公車改革之后，僅一輛公務(wù)用車（定點(diǎn)停放）保障縣領(lǐng)導(dǎo)公差使用。截止到2017年12月31日，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

4、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，縣委組織部2017年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置科）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：青陽(yáng)縣委組織部2017年部門決算公開(kāi)情況