目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.青陽縣委辦2019年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣委辦2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣委辦2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣委辦2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣委辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣委辦2019年收支預(yù)算總表

7.青陽縣委辦2019年收入預(yù)算總表

8.青陽縣委辦2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

一、部門（單位）基本概況

  根據(jù)青陽縣編制委員會《關(guān)于印發(fā)《中共青陽縣委辦公室（縣委政策研究室）職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（青編字）（２００２）２２號文件規(guī)定，青陽縣委辦為全額撥款的國家機關(guān)單位，內(nèi)設(shè)秘書科、信息調(diào)研科、行政科、縣委機要局、縣委督查室、縣委，縣政府信訪局、縣委保密委員會辦公室，縣國家保密局等科室。現(xiàn)有行政在職人員26人，工勤人員５人，離休１人，退休20人，長期聘用人員１２人，享受遺屬補助人員2人，合計６6人。

二、部門（單位）職責

根據(jù)青編字（２００２）22號文件規(guī)定，主要職責是：

  １、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，組織調(diào)查研究，搞好決策服務(wù)，提出決策建議，當好縣委的參謀助手；

２、負責組織起草和審核縣委文件、電報、報告和縣委負責同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報下達的文字材料；

３、負責縣委各類重要活動、會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助縣委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作；

４、負責向市委、縣委綜合反映各類重要信息和情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作服務(wù)；為部門和基層單位提供信息服務(wù)；

５、負責對中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況進行督查，負責中央、省委、市委領(lǐng)導(dǎo)和縣委負責同志交辦重要事項的查辦工作；

６、負責中央和省、市、縣委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作；

７、負責全縣黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作；承擔中央、省、市和縣黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作；

８、負責縣委與縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委、縣人武部及上下左右的聯(lián)絡(luò)工作和縣直單位之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)喬籌安排全縣重要活動。

９、負責中央和省、市委領(lǐng)導(dǎo)同志來青視察活動的組織安排和服務(wù)工作；承擔中央、省委、市委有關(guān)部門和縣內(nèi)外黨委系統(tǒng)有關(guān)負責同志因公來青的組織安排和服務(wù)工作；

１０、承擔全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；

１１、負責縣委機關(guān)食堂、有關(guān)會議室和縣交流干部公寓公共衛(wèi)生、房產(chǎn)管理等行政后勤工作；

１２、指導(dǎo)全縣黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓工作；

１３、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會辦公室（國家保密局）；

１４、承擔縣委交辦的其他有關(guān)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣委辦2019年度部門預(yù)算包括本辦預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共青陽縣委辦公室	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署和省委、省政府部署要求及財政部工作安排，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實施積極的財政政策，突出抓重點、補短板、強弱項，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障五大發(fā)展行動和精準脫貧、基層基本公共服務(wù)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等重點領(lǐng)域支出，深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度，實現(xiàn)財政與經(jīng)濟同步增長，為決戰(zhàn)決勝全面小康、全面提高五大發(fā)展美好青陽建設(shè)現(xiàn)代化水平提供財力支撐。

 

 

附表1
部門收支預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣縣委辦公室機關(guān)											單位：萬元
收  入							支  出
項目				預(yù)算數(shù)			項目				預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入				568.80			一、一般公共服務(wù)支出				498.13
二、政府性基金預(yù)算撥款收入							二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入							三、國防支出
四、其他收入							四、公共安全支出
事業(yè)收入							五、教育支出
經(jīng)營收入							六、科學技術(shù)支出
上級補助收入							七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入							八、社會保障和就業(yè)支出				37.91
其他							九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				11.51
							十、節(jié)能環(huán)保支出
							十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
							十二、農(nóng)林水支出
							十三、交通運輸支出
							十四、資源勘探電力信息等支出
							十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
							十六、金融支出
							十七、援助其他地區(qū)支出
							十八、國土海洋氣象等支出
							十九、住房保障支出				21.25
							二十、糧油物資儲備支出
							二十一、預(yù)備費
							二十二、其他支出
							二十三、轉(zhuǎn)移性支出
							二十四、債務(wù)還本支出
							二十五、債務(wù)付息支出
							二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入合計				568.80			本年支出合計				568.80
上年結(jié)余收入							結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計				568.80			支出總計				568.80
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。
附表2
部門收入預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣縣委辦公室機關(guān)												單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結(jié)余		一般公共預(yù)算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入		政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱									小計		其他
	合計	568.80			568.80
201	一般公共服務(wù)支出	498.13			498.13
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	498.13			498.13
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	498.13			498.13
208	社會保障和就業(yè)支出	37.91			37.91
20805	行政事業(yè)單位離退休	36.60			36.60
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	36.60			36.60
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.31			1.31
2082701	財政對失業(yè)保險基金的補助	0.40			0.40
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.13			0.13
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.78			0.78
210	衛(wèi)生健康支出	11.51			11.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.51			11.51
2101101	行政單位醫(yī)療	11.51			11.51
221	住房保障支出	21.25			21.25
22102	住房改革支出	21.25			21.25
2210201	住房公積金	21.25			21.25

 

附表3
部門支出預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣縣委辦公室機關(guān)				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	568.80	330.80	238.00
201	一般公共服務(wù)支出	498.13	260.13	238.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	498.13	260.13	238.00
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	498.13	260.13	238.00
208	社會保障和就業(yè)支出	37.91	37.91
20805	行政事業(yè)單位離退休	36.60	36.60
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	36.60	36.60
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.31	1.31
2082701	財政對失業(yè)保險基金的補助	0.40	0.40
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.13	0.13
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.78	0.78
210	衛(wèi)生健康支出	11.51	11.51
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.51	11.51
2101101	行政單位醫(yī)療	11.51	11.51
221	住房保障支出	21.25	21.25
22102	住房改革支出	21.25	21.25
2210201	住房公積金	21.25	21.25

 

附表4
部門財政撥款收支預(yù)算總表
單位名稱：青陽縣縣委辦公室機關(guān)																				單位：萬元
收   入												支  出
項目								預(yù)算數(shù)				項目					合計		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)												一、本年支出					568.80		568.80
政府性基金預(yù)算撥款												（一）一般公共服務(wù)支出					498.13		498.13
												（二）國防支出
二、本年收入								568.80				（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款								568.80				（四）教育支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款								568.80				（五）科學技術(shù)支出
國庫管理非稅收入												（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款												（七）社會保障和就業(yè)支出					37.91		37.91
												（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出					11.51		11.51
												（九）節(jié)能環(huán)保支出
												（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
												（十一）農(nóng)林水支出
												（十二）交通運輸支出
												（十三）資源勘探電力信息等支出
												（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
												（十五）金融支出
												（十六）援助其他地區(qū)支出
												（十七）國土海洋氣象等支出
												（十八）住房保障支出					21.25		21.25
												（十九）糧油物資儲備支出
												（二十）預(yù)備費
												（二十一）其他支出
												（二十二）轉(zhuǎn)移性支出
												（二十三）債務(wù)還本支出
												（二十四）債務(wù)付息支出
												（二十五）債務(wù)發(fā)行費用支出
												二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計								568.8				支出總計					568.80		568.80
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。
附表5
部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位名稱：青陽縣縣委辦公室機關(guān)													單位：萬元
功能分類科目					預(yù)算數(shù)
科目編碼			科目名稱		合計				基本支出				項目支出
			合計		568.80				330.80				238.00
201			一般公共服務(wù)支出		498.13				260.13				238.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)		498.13				260.13				238.00
2013101			行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）		498.13				260.13				238.00
208			社會保障和就業(yè)支出		37.91				37.91
20805			行政事業(yè)單位離退休		36.60				36.60
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		36.60				36.60
20827			財政對其他社會保險基金的補助		1.31				1.31
2082701			財政對失業(yè)保險基金的補助		0.40				0.40
2082702			財政對工傷保險基金的補助		0.13				0.13
2082703			財政對生育保險基金的補助		0.78				0.78
210			衛(wèi)生健康支出		11.51				11.51
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療		11.51				11.51
2101101			行政單位醫(yī)療		11.51				11.51
221			住房保障支出		21.25				21.25
22102			住房改革支出		21.25				21.25
2210201			住房公積金		21.25				21.25
附表6
部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
						單位：萬元
經(jīng)濟分類科目						預(yù)算數(shù)
科目編碼				科目名稱
				合計
						330.80
301				工資福利支出
30101				基本工資		108.60
30102				津貼補貼		73.54
30103				獎金		12.82
30108				機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		36.60
30110				城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費		11.51
30112				其他社會保障繳費		1.31
30113				住房公積金		21.25
30199				其他工資福利支出		5.92
302				商品和服務(wù)支出
30201				辦公費		4.80
30202				印刷費		1.00
30206				電費		1.00
30207				郵電費		1.00
30212				因公出國(境)費		5.00
30215				會議費		2.00
30216				培訓費		2.93
30217				公務(wù)接待費		10.00
30228				工會經(jīng)費		2.35
30231				公務(wù)用車運行維護費		4.00
30239				其他交通費用		18.55
30299				其他商品和服務(wù)支出		0.10
303				對個人和家庭的補助
30301				離休費		4.93
30305				生活補助		1.40
30309				獎勵金		0.19
附表7
2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
																單位：萬元
科目編碼		科目名稱					政府性基金財政撥款收入			政府性基金財政撥款支出
										合計				基本支出		項目支出

附表8
2019年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：青陽縣縣委辦公室機關(guān)	單位：萬元
項目	預(yù)算數(shù)
合計	15.00
因公出國（境）費	5.00
公務(wù)接待費	10.00
公務(wù)用車購置及運行費
其中：公務(wù)用車運行費
公務(wù)用車購置費

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣委辦2019年財政撥款收支預(yù)算568.80萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款568.80萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入568.80萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出498.13萬元，占87.58％；社會保障和就業(yè)支出37.91萬元，占6.66％，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.51萬元，占 2.02％，住房保障支出21.25萬元，占3.74％。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣委辦2019年一般公共預(yù)算撥款568.80萬元，比2018年預(yù)算撥款減少38,15萬元，減少6.7%，減少原因主要是一般公共服務(wù)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

 一般公共服務(wù)支出498.13萬元，占87.58％；社會保障和就業(yè)支出37.91萬元，占6.66％，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.51萬元，占 2.02％，住房保障支出21.25萬元，占3.74％。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算498.13萬元，比2018年預(yù)算減少54.22萬元，減少9.5%，減少原因主要是一般公共服務(wù)支出減少。

2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算37.91萬元，比2018年預(yù)算增加9.28萬元，增加24.5%，增長原因主要是離退休人員工資增加。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算21.25萬元，比2018年預(yù)算增加4.41萬元，增長26%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算21.25萬元，主要用于辦公室機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

……

 三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣委辦2019年一般公共預(yù)算基本支出568.8萬元，其中：

工資福利支出主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出496.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。  

對個人和家庭的補助主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。……

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委辦2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣委辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣委辦2019年收支總預(yù)算568.8萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣委辦2019年收入預(yù)算568.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入498.13萬元,占87.58%，比2018年預(yù)算減少38.15萬元，減少6.7%，減少原因主要是2019年度在職人員工資等

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣委辦2019年支出預(yù)算568.8萬元，比2018年預(yù)算減少38.15萬元，減少6.7%，減少原因是一般公共支出減少。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣委辦2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算568.8萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣委辦2019年各單位政府采購預(yù)算總額24.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算24.8萬元，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣委辦各單位共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元。

（四）績效目標設(shè)置情況。

青陽縣委辦2019年無設(shè)置支出績效目標項目支出。

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。 
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。 
四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。 
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支原各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。