第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.年度主要工作任務(wù)

第二部分 年部門預(yù)算表

1.青陽縣黨校年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣黨校年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣黨校年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣黨校年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣黨校年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣黨校年收支預(yù)算總表

7.青陽縣黨校年收入預(yù)算總表

8.青陽縣黨校年支出預(yù)算總表

第三部分 年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

4.關(guān)于年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

5.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

1、培訓(xùn)副科級(jí)以下黨員干部及青年后備干部。   

2、根據(jù)中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。   

3、組織教研人員深入開展調(diào)查研究，發(fā)揮好科研咨政職能。

4、組織對(duì)黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。   

5、拓寬培訓(xùn)渠道，組織開展對(duì)外培訓(xùn)工作。    

6、承辦縣委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共青陽縣黨校年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和省委市委縣委、省市縣各級(jí)政府部署要求扎實(shí)做好干部培訓(xùn)及科研咨政工作。

第二部分 年部門預(yù)算表

見附表

第三部分 年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共青陽縣委黨校2019年度可支配收入256.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入256.62萬元元。支出預(yù)算256.62萬元，收支平衡。其中基本支出151.62萬元，用于機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出105.00萬元，用于完成教學(xué)科研任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出113.58萬元，占74.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.34萬元，占14.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.86萬元，占3.86%；住房保障支出10.83萬元，占7.14%。

 二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣黨校2019年一般公共預(yù)算撥款256.62萬元，比2018年預(yù)算撥款減少35.6萬元，減少13.87%，減少原因：一是基本支出減少45.6萬元，二是項(xiàng)目支出增加10萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

2019年度預(yù)算收入為256.62萬元。2019年部門支出預(yù)算總計(jì)256.62萬元，其中基本支出151.62萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出105萬元，用于完成教學(xué)科研任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出113.58萬元，占74.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.34萬元，占14.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.86萬元，占3.86%；住房保障支出10.83萬元，占7.14%。

三、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

收支平衡，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年預(yù)算支出15.07萬元，用于日常公用和運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣黨校2019年采購計(jì)劃：電腦11臺(tái)，報(bào)告廳座椅280座。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣黨校各單位共有校舍2棟，無留用公車。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣黨校2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

  

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：青陽縣黨校2019年預(yù)算表格