目  錄

第一部分縣直工委基本概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表

1、2019年部門(mén)公共財(cái)政收支預(yù)算總表

2、2019年部門(mén)公共財(cái)政收入預(yù)算總表

3、2019年部門(mén)公共財(cái)政支出預(yù)算總表

4、2019年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

5、2019年政府性基金收支預(yù)算表

6、2019年財(cái)政撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

7、2019年縣直單位部門(mén)支出預(yù)算表

8、2019年人員基本情況表

第三部分2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

縣直工委2019年預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2019年部門(mén)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合工委2019年工作實(shí)際，編制本部門(mén)預(yù)算。

第一部分縣直工委基本概況

一、主要職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施縣委對(duì)縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)縣委、縣政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直科級(jí)單位黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作。

（三）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)縣直科級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（四）指導(dǎo)縣直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（五）指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（六）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷(xiāo)及其書(shū)記、副書(shū)記的考察、任免工作。

（七）協(xié)助縣紀(jì)委做好縣直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)縣直工、青、婦等群眾組織工作。

（九）負(fù)責(zé)縣直人民武裝工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

部門(mén)機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)構(gòu)成。

三、2019年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，認(rèn)真落實(shí)縣委十四屆八次、九次全會(huì)精神，堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，以提升組織力為重點(diǎn)，以基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)為抓手，進(jìn)一步加強(qiáng)省直機(jī)關(guān)黨的各項(xiàng)建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，全面推進(jìn)縣直機(jī)關(guān)做好“三個(gè)表率”，建設(shè)“模范機(jī)關(guān)”，為加快建設(shè)修身福地、靈秀青陽(yáng)提供堅(jiān)強(qiáng)保證，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接新中國(guó)成立70周年。

第二部分2019年部門(mén)預(yù)算表

1、2019年部門(mén)公共財(cái)政收支預(yù)算總表

2、2019年部門(mén)公共財(cái)政收入預(yù)算總表

3、2019年部門(mén)公共財(cái)政支出預(yù)算總表

4、2019年一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

5、2019年政府性基金收支預(yù)算表

6、2019年財(cái)政撥款開(kāi)支的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

7、2019年縣直單位部門(mén)支出預(yù)算表

8、2019年人員基本情況表

第三部分2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)收入預(yù)算總體情況

縣直工委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算82.61萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款82.61萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入82.61萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)68.02萬(wàn)元，占82.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.78萬(wàn)元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.39萬(wàn)元，占2.89%；住房保障支出4.42萬(wàn)元，占5.35%。

二.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣直工委2019年一般公共預(yù)算撥款82.61萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少30.32萬(wàn)元，減少26.85%，減少原因主要是：1.人員調(diào)出；2.退休人員預(yù)算劃歸社保中心。（1.一般公共服務(wù)支出減少28.84萬(wàn)元；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出減少0.91萬(wàn)元；3.衛(wèi)生健康支出減少0.2萬(wàn)元；4.住房保障支出減少0.37萬(wàn)元。）

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出68.02萬(wàn)元，占82.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.78萬(wàn)元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.39萬(wàn)元，占2.89%；住房保障支出4.42萬(wàn)元，占5.35%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算82.61萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少30.32萬(wàn)元，減少26.85%，減少原因主要是1.人員調(diào)出；2.退休人員預(yù)算劃歸社保中心。（1.一般公共服務(wù)支出減少28.84萬(wàn)元；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出減少0.91萬(wàn)元；3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出減少0.2萬(wàn)元；4.住房保障支出減少0.38萬(wàn)元。）其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算49.02萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算7.78萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.91萬(wàn)元，減少10.47%，減少原因主要是人員調(diào)出。（1.行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少0.9萬(wàn)元；2.財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少0.01萬(wàn)元）。

3.“衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算2.39萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，減少7.72%，減少原因主要是人員調(diào)出。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算2.39萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算4.42萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.37萬(wàn)元，減少7.72%，增長(zhǎng)原因主要是人員調(diào)出。其中：“住房公積金”預(yù)算4.42萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣直工委2019年一般公共預(yù)算基本支出63.61萬(wàn)元，其中：

工資福利支出54.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出9.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.036萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.036萬(wàn)元。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

縣直工委2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

縣直工委2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣直工委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理?？h直工委2019年收支總預(yù)算82.61萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

縣直工委2019年收入預(yù)算82.61元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入82.61萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少30.32萬(wàn)元，減少26.85%，減少原因主要是一般預(yù)算撥款減少30.32萬(wàn)元。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

縣直工委2019年支出預(yù)算82.61萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少30.32萬(wàn)元，減少26.85%，減少原因主要是1.人員調(diào)出；2.退休人員預(yù)算劃歸社保中心。（1.一般公共服務(wù)支出減少28.84萬(wàn)元；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出減少0.91萬(wàn)元；3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出減少0.2萬(wàn)元；4.住房保障支出減少0.38萬(wàn)元。）其中，基本支出63.61萬(wàn)元，占77%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19萬(wàn)元，占23%，主要用于黨建工作、黨員教育、績(jī)效考核等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.1萬(wàn)元，主要用于保障日常維修、水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

縣直工委沒(méi)有車(chē)輛和單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。詳情參見(jiàn)附件固定資產(chǎn)情況表。其中，公務(wù)車(chē)輛已經(jīng)交歸機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理，但是具體賬務(wù)仍?huà)煸诒締挝晃刺幚怼?

（三）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無(wú)上級(jí)撥發(fā)的專(zhuān)項(xiàng)資金，故沒(méi)有財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)方面等內(nèi)容公開(kāi)。

（四）政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)情況，2019年度青陽(yáng)縣直工委政府采購(gòu)支出預(yù)算支出總額4.00萬(wàn)元。2019年預(yù)算安排中計(jì)劃采購(gòu)：計(jì)算機(jī)4臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)。