| 索引號： | 003291288/201903-00230 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 青陽縣人民政府辦公室 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 青陽縣編辦2017年部門決算公開 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-09-06 | |
| 廢止日期： |
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室
2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門決算單位構(gòu)成
3.2017年度主要工作任務(wù)
第二部分 2017年部門決算表
1.青陽縣編辦2017年收入支出決算總表
2.青陽縣編辦2017年收入決算表
3.青陽縣編辦2017年支出決算表
4.青陽縣編辦2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.青陽縣編辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.青陽縣編辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.青陽縣編辦2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年部門決算情況說明
1.關(guān)于2017年度收入支出決算情況說明
2.關(guān)于2017年度收入決算情況說明
3.關(guān)于2017年度支出決算情況說明
4.關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
5.關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
6.關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7.關(guān)于2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
8.其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
本部門機(jī)構(gòu)為行政機(jī)關(guān)，共有9名在崗人員。根據(jù)編委文件，我辦主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定，擬定我縣機(jī)構(gòu)及編制改革方案，管理辦法。
2、審核縣委、縣政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案，審核各機(jī)關(guān)單位的職責(zé)分工；審核全縣副科級以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
3、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。
5、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全縣事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)全縣事業(yè)單位登記管理工作。
6、負(fù)責(zé)全縣行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；按照有關(guān)規(guī)定，對機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見。
7、建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)縣級財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
8、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。
9、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門預(yù)算為本部門行政機(jī)構(gòu)，納入部門決算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
行政單位 |
三、2017年度主要工作任務(wù)
認(rèn)真貫徹落實(shí)上級政府的部署要求及工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，搭建完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)名制管理業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理系統(tǒng)；繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)編制登記，事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、年度報(bào)告等相關(guān)工作；動態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單和中介清單；穩(wěn)步推進(jìn)青陽縣縣級機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位分類改革，為全縣發(fā)展提供重要保障。
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附件1 |
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|
青陽縣編辦2017年收入支出決算總表 |
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部門：青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
91.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
83.35 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
0.50 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
2.23 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.01 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
91.09 |
本年支出合計(jì) |
58 |
91.09 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
91.09 |
總計(jì) |
65 |
91.09 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
第二部分 2017年部門決算表
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附件2 |
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|
青陽縣編辦2017年收入決算表 |
||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合計(jì) |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||||
|
附件3 |
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|
青陽縣編辦2017年支出決算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
|
合計(jì) |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
附件4 |
||||||||
|
青陽縣編辦2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
91.09 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
91.09 |
本年支出合計(jì) |
55 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
91.09 |
總計(jì) |
60 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
附件5 |
|||||||||||||||||
|
青陽縣編辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
91.09 |
91.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||
|
附件6 |
|||||||||
|
青陽縣編辦2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
部門：青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
61.29 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
23.44 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
21.14 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
13.16 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
19.01 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.23 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
0.41 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.50 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.01 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.26 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
6.37 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.92 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.04 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.09 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.49 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.92 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.04 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
5.01 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.56 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.58 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.40 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.35 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
67.66 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
23.44 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|||||||||||||||||
|
青陽縣編辦2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||
|
部門：青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||
第三部分 機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門決算說明
（一）2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計(jì)91.09萬元，支出總計(jì)91.09萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加9.05萬元，增長11.03%，主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
（二）2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)91.09萬元，其中財(cái)政撥款收入91.09萬元。
（三）2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)91.09萬元，其中基本支出91.09萬元。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)91.09萬元，支出總計(jì)91.09萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9.05萬元，增長11.03%，主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入91.09萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加9.05萬元，增長11.03%，主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
2、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款支出91.09萬元，占本年支出100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加9.05萬元，增長11.03%，主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為83.49萬元，支出決算為91.09萬元，完成年初預(yù)算的109.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了一般公共服務(wù)支出。其中基本支出91.09萬元，占109.1%。具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為71.61萬元，支出決算為83.35萬元，完成年初預(yù)算的116.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了行政運(yùn)行支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.23萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，完成年初預(yù)算的8.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.99萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預(yù)算的112.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了行政單位醫(yī)療支出。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.66萬元，支出決算為5.01萬元，完成年初預(yù)算的136.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了住房公積金支出。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出91.09萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)67.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)23.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度沒有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年度青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.94萬元，主要用于保障單位運(yùn)行。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額3.49萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.49萬元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研和區(qū)域協(xié)作交流等。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《安徽省直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行［2013］207號）規(guī)定。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
聯(lián)系電話：0566-5024506，郵箱：ahqybb@163.com
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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