青陽(yáng)縣編辦2018年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	政府性基金財(cái)政撥款收入	政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

 

 

 

 

注：青陽(yáng)縣編辦2018年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青陽(yáng)縣編辦2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 

單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
223	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
22301	解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計(jì)

 

注：2018年度青陽(yáng)縣編辦沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

青陽(yáng)縣編辦2018年收支預(yù)算總表

                                                               單位：萬(wàn)元

青陽(yáng)縣編辦2018年收入預(yù)算總表

 

單單位：萬(wàn)元

 

 

 

 

青陽(yáng)縣編辦2018年支出預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

 

 

 

 

第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算135.42萬(wàn)元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入133.14萬(wàn)元，上年結(jié)余2.28萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出118.60萬(wàn)元，占87%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9.10萬(wàn)元，占7%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.71萬(wàn)元，占2%，住房保障支出5.01萬(wàn)元，占4%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款135.42萬(wàn)元，其中：基本支出97.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.10萬(wàn)元。比2017年預(yù)算撥款增加了51.93萬(wàn)元，增加了62%，增加原因主要：增加了一般公共服務(wù)支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出118.60萬(wàn)元，占87%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9.10萬(wàn)元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.71萬(wàn)元，占2%，住房保障支出5.01萬(wàn)元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算118.60萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加了46.99萬(wàn)元，增加56%，增加原因主要一般公共服務(wù)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算9.1萬(wàn)元，比2017年度增加2.87萬(wàn)元，增加46%，增加原因主要是2018年度繳費(fèi)基數(shù)增加和人員新增。其中8.94萬(wàn)元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.17萬(wàn)元，主要用于保障在職人員的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算2.71萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加和人員新增等。其中：“城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出”預(yù)算2.71萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算5.01萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%，增長(zhǎng)原因主要是人員新增及繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣編辦2018年一般公共預(yù)算基本支出97.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出75.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出19.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.28元。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣編辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算135.42萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入、上年結(jié)余收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算135.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入135.42萬(wàn)元，占100%，比2017年預(yù)算增加51.93萬(wàn)元，增加62%，增加原因主要是一般公共服務(wù)支出增加。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年支出預(yù)算135.42元，比2017年預(yù)算增加51.93萬(wàn)元，增加62%，增加原因主要是一般公共服務(wù)支出增加。其中，基本支出97.32萬(wàn)元，占72%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出38.10萬(wàn)元，占28%，主要用于特定項(xiàng)目工作支出和政府采購(gòu)支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，縣編辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.7萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年縣編辦政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年國(guó)有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：2018年，縣編辦單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

縣編辦2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

 1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

  2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出 和公用支出。
    4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。