| 索引號(hào)： | 003291288/201903-00230 | 組配分類： | 部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣編辦 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 青陽縣編辦2019年部門預(yù)算公開 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-03-08 | |
| 廢止日期： |
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2019年部門預(yù)算
2019年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.青陽縣編辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.青陽縣編辦2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.青陽縣編辦2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.青陽縣編辦2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.青陽縣編辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.青陽縣編辦2019年收支預(yù)算總表
7.青陽縣編辦2019年收入預(yù)算總表
8.青陽縣編辦2019年支出預(yù)算總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定，擬定我縣機(jī)構(gòu)及編制改革方案，管理辦法。
（二）、審核縣委、縣政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案，審核各機(jī)關(guān)單位的職責(zé)分工；審核全縣副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
（三）、擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。
（四）、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。
（五）、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全縣事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)全縣事業(yè)單位登記管理工作。
（六）、負(fù)責(zé)全縣行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見。
（七）、建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
（八）、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。
（九）、承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門預(yù)算為本部門行政機(jī)構(gòu)，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
青陽縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 |
行政單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)政府的部署要求及工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，搭建完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)名制管理業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理系統(tǒng)；繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)編制登記，事業(yè)單位法人設(shè)立登記、變更登記、注銷登記、年度報(bào)告等相關(guān)工作；動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單和中介清單；全面深化“減證便民”整治申請(qǐng)材料多專項(xiàng)行動(dòng)；穩(wěn)步推進(jìn)青陽縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位分類改革，為全縣發(fā)展提供重要保障。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
青陽縣編辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2.28 |
一、本年支出 |
115.57 |
115.57 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共服務(wù)支出 |
98.83 |
98.83 |
|
|
其他收入 |
|
（二）國防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
113.29 |
（三）公共安全支出 |
|
|
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
113.29 |
（四）教育支出 |
|
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|
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
113.29 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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|
國庫管理非稅收入 |
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9 |
9 |
|
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|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
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|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
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（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十一）農(nóng)林水支出 |
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|
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
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|
（十三）資源勘探電力信息等支出 |
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（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
（十五）金融支出 |
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|
（十六）援助其他地區(qū)支出 |
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|
|
|
（十七）國土海洋氣象等支出 |
|
|
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|
|
|
（十八）住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
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|
（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
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|
（二十）預(yù)備費(fèi) |
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（二十一）其他支出 |
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（二十二）轉(zhuǎn)移性支出 |
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（二十三）債務(wù)還本支出 |
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（二十四）債務(wù)付息支出 |
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（二十五）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
|
|
收入總計(jì) |
115.57 |
支出總計(jì) |
115.57 |
115.57 |
|
青陽縣編辦2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 單位：萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
115.57 |
76.05 |
39.52 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
98.83 |
59.31 |
39.52 |
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
98.83 |
59.31 |
39.52 |
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
98.83 |
59.31 |
39.52 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9 |
9 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.83 |
8.83 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
2082703 |
生育保險(xiǎn) |
0.17 |
0.17 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.72 |
2.72 |
|
|
2101101 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.02 |
5.02 |
|
青陽縣編辦2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
76.05 |
|
|
|
76.05 |
|
301 |
工資福利支出 |
62.05 |
|
30101 |
基本工資 |
25.57 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.26 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
3.48 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.83 |
|
30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.72 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.17 |
|
30113 |
住房公積金 |
5.02 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.72 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.8 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.6 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.71 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.4 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.57 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.64 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.28 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.28 |
青陽縣編辦2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款收入 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
注：青陽縣編辦2019年度沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣編辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
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|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
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|
…… |
…… |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
注：2019年度青陽縣編辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
青陽縣編辦2019年收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
113.29 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
98.83 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9 |
|
其他 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.72 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.02 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
113.29 |
本年支出合計(jì) |
115.57 |
|
上年結(jié)余收入 |
2.28 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
115.57 |
支出總計(jì) |
115.57 |
青陽縣編辦2019年收入預(yù)算總表
單單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
國庫管理的政府非稅收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其他 |
||||||
|
|
合計(jì) |
115.57 |
2.28 |
113.29 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
98.83 |
2.28 |
96.55 |
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
98.83 |
2.28 |
96.55 |
|
|
|
|
|
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
98.83 |
2.28 |
96.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.83 |
|
8.83 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 |
8.83 |
|
8.83 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
生育保險(xiǎn) |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
|
|
青陽縣編辦2019年支出預(yù)算總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計(jì) |
115.57 |
76.05 |
39.52 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
98.83 |
59.31 |
39.52 |
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
98.83 |
59.31 |
39.52 |
|
2011001 |
行政運(yùn)行 |
98.83 |
59.31 |
39.52 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9 |
9 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.83 |
8.83 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
20827 |
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
2082703 |
生育保險(xiǎn) |
0.17 |
0.17 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.72 |
2.72 |
|
|
2101101 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.02 |
5.02 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
5.02 |
5.02 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
5.02 |
5.02 |
|
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算115.57萬元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入113.29萬元，上年結(jié)余2.28萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出98.83萬元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9萬元，占8%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.72萬元，占2%，住房保障支出5.02萬元，占4%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
2019年一般公共預(yù)算撥款115.57萬元，其中：基本支出76.05萬元，項(xiàng)目支出39.52萬元。比2018年預(yù)算撥款減少19.85萬元，減少15%，減少原因主要：其他業(yè)務(wù)費(fèi)定額支出和績(jī)效工資等其他工資福利支出不納入本年度部門預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出98.83萬元，占86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72萬元，占2%；住房保障支出5.02萬元，占4%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算98.83萬元，比2018年預(yù)算減少19.77萬元，下降17%，下降原因主要是其他業(yè)務(wù)費(fèi)定額支出和績(jī)效工資等其他工資福利支出不納入本年度預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2019年預(yù)算9萬元，比2018年度減少0.1萬元，下降1%，下降原因主要是2019年度無人員新增。其中8.83萬元用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”0.17萬元，主要用于保障在職人員的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算2.72萬元，比2018年預(yù)算增加0.01萬元，增長(zhǎng)0.37%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出”預(yù)算2.72萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年預(yù)算5.02萬元，比2018年預(yù)算增加0.01萬元，增長(zhǎng)0.2%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣編辦2019年一般公共預(yù)算基本支出76.05萬元，其中：工資福利支出62.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出11.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.28元。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，縣編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算115.57萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入、上年結(jié)余收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
2019年收入預(yù)算115.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入115.57萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少19.77萬元，下降17%，下降原因主要是其他業(yè)務(wù)費(fèi)定額支出和績(jī)效工資等其他工資福利支出不納入本年度預(yù)算。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
2019年支出預(yù)算115.57元，比2018年預(yù)算減少19.77萬元，下降17%，下降原因主要是其他業(yè)務(wù)費(fèi)定額支出和績(jī)效工資等其他工資福利支出不納入本年度預(yù)算。其中，基本支出76.05萬元，占66%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出39.52萬元，占34%，主要用于特定項(xiàng)目工作支出和政府采購支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2019年，縣編辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.72萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（二）政府采購情況。
2019年縣編辦政府采購預(yù)算總額1.08萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.08萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年國有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：2019年，縣編辦單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備無。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
縣編辦2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出
和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
主辦單位：青陽縣人民政府辦公室 承辦單位：青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話：0566-5038187
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