目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年收支預(yù)算總表

7.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年收入預(yù)算總表

8.青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)青編字（2002）58號(hào)文件規(guī)定，主要職能是：

1、負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、主席會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；2、協(xié)助專委會(huì)綜合辦公室做好專門(mén)委員會(huì)的服務(wù)工作；

3、負(fù)責(zé)起草縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議及有關(guān)政協(xié)工作的主要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話；

4、組織實(shí)施或協(xié)助專委會(huì)綜合辦公室實(shí)施縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；

5、負(fù)責(zé)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日常活動(dòng)的服務(wù)和具體組織工作；

6、負(fù)責(zé)縣政協(xié)與縣委、縣人大、縣政府及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系工作；

7、負(fù)責(zé)縣政協(xié)各項(xiàng)活動(dòng)的后勤保障和縣政協(xié)接待工作；

8、負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的人事管理，做好權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、機(jī)構(gòu)調(diào)整及老干部工作；

9、負(fù)責(zé)承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算。納入2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。

序號(hào)	單位名稱
1	青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，按照“維護(hù)核心、圍繞中心、立足民心、實(shí)現(xiàn)同心”的這一指導(dǎo)思想和縣委十四屆八次、九次全會(huì)的部署，在思想政治引領(lǐng)、建言資政上“雙向發(fā)力”，在凝聚共識(shí)的能力、履職成效上“雙向提升”。加強(qiáng)政協(xié)系統(tǒng)黨的政治思想建設(shè)。加強(qiáng)政協(xié)系統(tǒng)黨的組織建設(shè)。加強(qiáng)政協(xié)系統(tǒng)黨的作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)。積極開(kāi)展社會(huì)主義協(xié)商民主。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向開(kāi)展民主監(jiān)督。強(qiáng)化團(tuán)結(jié)統(tǒng)戰(zhàn)功能。深化政協(xié)組織聯(lián)系聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)政協(xié)宣傳文史工作。加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)專門(mén)委員會(huì)和界別建設(shè)。持續(xù)深化一流政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

單位名稱： 青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室				青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年財(cái)政撥款 收支預(yù)算總表   部門(mén)公開(kāi)表01			單位：萬(wàn)元
收   入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目		合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一、本年支出		326.66	326.66
政府性基金預(yù)算撥款			（一）一般公共服務(wù)支出		286.94	286.94
			（二）國(guó)防支出
二、本年收入	326.66		（三）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	326.66		（四）教育支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	326.66		（五）科學(xué)技術(shù)支出
國(guó)庫(kù)管理非稅收入			（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款			（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出		21.30	21.30
			（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		6.47	6.47
			（九）節(jié)能環(huán)保支出
			（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			（十一）農(nóng)林水支出
			（十二）交通運(yùn)輸支出
			（十三）資源勘探電力信息等支出
			（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			（十五）金融支出
			（十六）援助其他地區(qū)支出
			（十七）國(guó)土海洋氣象等支出
			（十八）住房保障支出		11.95	11.95
			二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	326.66		支出總計(jì)		326.66	326.66

2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱：青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室                           部門(mén)公開(kāi)表02      單位：萬(wàn)元

功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	326.66	196.66	130.00
201	一般公共服務(wù)支出	286.94	156.94	130.00
20102	政協(xié)事務(wù)	286.94	156.94	130.00
2010201	行政運(yùn)行	286.94	156.94	130.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	21.30	21.30
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	21.30	21.30
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	21.30	21.30
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.47	6.47
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.47	6.47
2101101	行政單位醫(yī)療	6.47	6.47
221	住房保障支出	11.95	11.95
22102	住房改革支出	11.95	11.95
2210201	住房公積金	11.95	11.95

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室

2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室       部門(mén)公開(kāi)表03        單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	196.66
301	工資福利支出	148.95
30101	基本工資	63.95
30102	津貼補(bǔ)貼	35.90
30103	獎(jiǎng)金	9.38
30107	績(jī)效工資	0
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	20.90
30110	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	6.47
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.39
30113	住房公積金	11.95
302	商品和服務(wù)支出	28.85
30201	辦公費(fèi)	3.00
30202	印刷費(fèi)	1.20
30207	郵電費(fèi)	2.40
30211	差旅費(fèi)	1.60
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1069
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.35
30229	福利費(fèi)	0
30239	其他交通費(fèi)用	13.01
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	18.86
30305	生活補(bǔ)助	9.34

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室

2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱：青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室                 部門(mén)公開(kāi)表04                單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
207	文化體育與傳媒支出
20707	國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
2070701	資助國(guó)產(chǎn)電影放映
2070702	資助城市影院

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

單位名稱：青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室　 　　　　　　　　　部門(mén)公開(kāi)表05　　　　　單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
223	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
22301	解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計(jì)

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年收支預(yù)算總表

單位名稱：青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室　　　　　　　　　　部門(mén)公開(kāi)表06　　　　　　單位：萬(wàn)元

收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	326.66	一、一般公共服務(wù)支出	286.94
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國(guó)防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	21.30
其他		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.47
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	11.95
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、預(yù)備費(fèi)
		二十二、其他支出
		二十三、轉(zhuǎn)移性支出
		二十四、債務(wù)還本支出
		二十五、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	326.66	本年支出合計(jì)	326.66
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	326.66	支出總計(jì)	326.66

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年收入預(yù)算總表

單位名稱：青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室　　　　　　　　　　　部門(mén)公開(kāi)表07　　　　　單位：萬(wàn)元

功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	其他
	合計(jì)	326.66		326.66
201	一般公共服務(wù)支出	286.94		286.94
20102	政協(xié)事務(wù)	286.94		286.94
2010201	行政運(yùn)行	286.94		286.94
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	21.30		21.30
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	21.30		21.30
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	21.30		21.30
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.47		6.47
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.47		6.47
2101101	行政單位醫(yī)療	6.47		6.47
221	住房保障支出	11.95		11.95
22102	住房改革支出	11.95		11.95
2210201	住房公積金	11.95		11.95

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年支出預(yù)算總表

單位名稱：青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室　　　　　　　　　部門(mén)公開(kāi)表08　　　　　　單位：萬(wàn)元

功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	326.66	326.66	130.00
201	一般公共服務(wù)支出	286.94	156.94	130.00
20102	政協(xié)事務(wù)	286.94	156.94	130.00
2010201	行政運(yùn)行	286.94	156.94	130.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	21.30	21.30
20827	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	21.30	21.30
2082703	財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	21.30	21.30
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.47	6.47
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.47	6.47
2101101	行政單位醫(yī)療	6.47	6.47
221	住房保障支出	11.95	11.95
22102	住房改革支出	11.95	11.95
2210201	住房公積金	11.95	11.95

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算326.66萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款326.66萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入326.66萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)286.94萬(wàn)元，占87.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.30萬(wàn)元，占6.52%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.47萬(wàn)元，占1.98%；住房保障支出11.95萬(wàn)元，占3.66%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年一般公共預(yù)算撥款326.66萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少20.19萬(wàn)元，減少5.82%，減少原因主要是績(jī)效工資未納入預(yù)算

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)286.94萬(wàn)元，占87.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.30萬(wàn)元，占6.52%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.47萬(wàn)元，占1.98%；住房保障支出11.95萬(wàn)元，占3.66%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算286.94萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少15.6萬(wàn)元，減少5.15%，減少原因主要是2019年度績(jī)效工資未納入預(yù)算等。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算21.30萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少6.43萬(wàn)元，減少23.18%，減少原因主要是人員退休。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.52萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算6.46萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算11.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。

 三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出326.66萬(wàn)元，其中：

工資福利支出153.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出150.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.32萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。其他資本性支出8萬(wàn)元。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年收支總預(yù)算326.66萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年收入預(yù)算326.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入326.66萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算減少20.19萬(wàn)元，減少5.82%，減少原因主要是績(jī)效工資未納入預(yù)算。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年支出預(yù)算326.66萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少20.19萬(wàn)元，減少5.82%，減少原因主要是績(jī)效工資未納入預(yù)算。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，其中，部門(mén)預(yù)算批復(fù)了專委會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)論壇辦公經(jīng)費(fèi)、政協(xié)老委員聯(lián)誼會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、政協(xié)工作研究經(jīng)費(fèi)、委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、青陽(yáng)文史資料征集編撰經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)支出、大型會(huì)議經(jīng)費(fèi)等9個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

安徽省財(cái)政廳2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.85萬(wàn)元，主要用于保障青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。各預(yù)算部門(mén)均要公開(kāi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。）

（三）政府采購(gòu)情況。

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算4萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室?guī)?/span>面反映有車輛7輛，其中：一般性公務(wù)用車3輛（在政協(xié)大院存放點(diǎn)），公車改革前后處置車輛4輛。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
    2019年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置公務(wù)用車；沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽(yáng)縣政協(xié)辦公室2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。